【正文】 土澄過濾、快速離心凈化、接種純種酵母、低溫發(fā)酵等提高產(chǎn)品質(zhì)量。 釀酒作為一種 工藝，在我國(guó)發(fā)展逐步成熟。 項(xiàng)目建設(shè)的必 要性 適應(yīng)加快 莎車 縣 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 新疆作為資源型農(nóng)業(yè)大省，面對(duì)我國(guó)加入 WTO 后國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的重大歷史機(jī)遇，以及 莎車 縣 大開發(fā)、大發(fā)展的新形勢(shì)，只有面向市場(chǎng)和充分發(fā)揮當(dāng)?shù)靥厣Y源優(yōu)勢(shì)與生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，依托高新 技術(shù) 發(fā)展特色多種經(jīng)營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目，大力發(fā)展 莎車 縣 工業(yè)化道路 ，才能滿足當(dāng)前 工農(nóng)業(yè) 特色、優(yōu)質(zhì)、多樣化的結(jié)構(gòu)性需求，適應(yīng) 工農(nóng)業(yè) 產(chǎn)品市場(chǎng)一體化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，才有利于順利實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和促進(jìn) 莎車 縣 經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。主導(dǎo)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力，與企業(yè)的品牌力成正比。近幾年， 釀 酒行業(yè)整體需求持續(xù)增長(zhǎng)，高端市場(chǎng)需求增長(zhǎng)幅度較大。 新疆 釀 酒行業(yè) 發(fā)展的主要特點(diǎn)是： （ 1）行業(yè)保持平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢(shì)，供需基本平衡，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 公司 欲 大膽引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)，為 喀什地區(qū) 做出 應(yīng)有的貢獻(xiàn)。年產(chǎn) 10 萬噸鑄造生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第一章 總 論 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱 莎洲酒業(yè)有限責(zé)任公司 建設(shè)單位 莎洲酒業(yè)有限責(zé)任公司 法人代表 張偉民 建設(shè)性質(zhì) 新建 建設(shè)地點(diǎn) 莎車縣卡拉庫木工業(yè)園區(qū)（南區(qū)） 項(xiàng)目建設(shè)工期 2021 年 8 月 18 號(hào)至 2021 年 12 月 18 日 項(xiàng)目規(guī)劃 項(xiàng)目規(guī)劃土地面積 ㎡ （ 約 60 畝），其中 :建筑占地面積 ㎡，道路地坪面積 ㎡，綠化面積 ㎡。 項(xiàng)目建設(shè)的編制依據(jù) 和范圍 編制依據(jù) 國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)【 2021】 32號(hào)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì) 發(fā)展的若干意見》； 國(guó)家西部大開發(fā)戰(zhàn)略和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整指示精神； 《新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》； 《新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃》 ； 《可行性研究報(bào)告編制指南》 《喀什地區(qū)統(tǒng)計(jì)年鑒》 建設(shè)部、發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與 參數(shù)》（第三版） 。2021 年， 釀 酒行業(yè)產(chǎn)量和銷售收入均出現(xiàn)較快增長(zhǎng)， 1—— 11 月份全國(guó)釀 酒行業(yè)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入同比增長(zhǎng) %，利潤(rùn)總額同比增加%，但從總量來看，供需基本平衡，市場(chǎng)對(duì)增量有較強(qiáng)的消化能力；但從趨勢(shì)看，酒業(yè)供大于求的態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)，產(chǎn)品銷售壓力增大，競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)潛力有待進(jìn)一步發(fā)掘。 2021 年 釀 酒企業(yè)成高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全國(guó) 釀 酒平均增幅達(dá)到 20%，優(yōu)秀企業(yè)增幅達(dá) 40%以上。區(qū)域市場(chǎng)面與企業(yè)的品牌力成正比。 是 莎車 縣 推進(jìn)工農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化 的需要 加快 莎車 工業(yè)化發(fā)展，把 莎 車 的資源優(yōu)勢(shì)和地緣優(yōu)勢(shì)結(jié)合起來，對(duì)莎車 這樣一個(gè)農(nóng)業(yè)大縣，以工業(yè)化思維謀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。 釀酒 就是 利用微生物 發(fā)酵 生產(chǎn)含一定濃度 酒精 飲料的過程 。此外，利用單品種葡萄發(fā)酵釀造優(yōu)質(zhì)葡萄酒，也是釀酒技術(shù)的重要成就。 城鄉(xiāng)分化。甚至可以說廣大農(nóng)村完全屬民族習(xí)俗型和純飲用消費(fèi)型。阿斯蘭巴格工業(yè)區(qū)位于莎車縣孜熱甫提鄉(xiāng) 7 村，距莎車縣城南約 22 公里，規(guī)劃面積 735 公頃。工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃建設(shè)，依托當(dāng)?shù)氐淖匀毁Y源和交通優(yōu)勢(shì)，將為推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)縣域經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展，提供發(fā)展平臺(tái)。年末牲畜存欄 萬頭 .肉類總產(chǎn) 4552 噸，羊毛 388 噸，牛奶 2021 噸。地方財(cái)政收入 5141 萬元，同比增長(zhǎng) %，地方財(cái)政支出 40444 萬元，增長(zhǎng) %.年末城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額 12873 萬元?？h財(cái)政收入達(dá) 6017 萬元，同比增長(zhǎng) 20%。東靠阿圖什市，東南部與疏附縣相鄰，西南以阿克陶縣為鄰，西北部則與吉爾吉斯斯坦共和國(guó)接壤 。松散層允許承載力為 70～ 90 千牛 /平方米。 （ 3）該場(chǎng)地為均勻性場(chǎng)地，場(chǎng)地為穩(wěn)定場(chǎng)地 。 (3)供熱 本項(xiàng)目的供熱 由 項(xiàng)目單位根據(jù) 需要供熱的場(chǎng)所來購(gòu)置采暖供熱設(shè)備設(shè)施 。 建設(shè)規(guī)模的經(jīng)濟(jì)性原則，所確定的建設(shè)規(guī)模其投入產(chǎn)出比處于較優(yōu)狀態(tài)，資源和資金 可以得到充分利用，并可以獲得較佳的經(jīng)濟(jì)效益。 熔爐 釀酒 的熱源主要來源于焦炭燃燒，各種原料在爐內(nèi)進(jìn)行復(fù)雜的理化反應(yīng)， 爐體承受著高溫高壓作用。 （ 3）熔爐爐頂 實(shí)現(xiàn)爐頂至料槽下至探尺各設(shè)備的順序控制；無料鐘串罐式爐頂均壓閥、放散閥、上下密封閥的自動(dòng)控制：料流調(diào)節(jié)閥開度 (r 角 )、布料溜槽傾動(dòng)角 (a 角 )、 布料溜槽旋轉(zhuǎn)角 (B 角 )的自動(dòng)控制；編碼器自動(dòng)位置檢測(cè)及碼制轉(zhuǎn)換方法；布料料單模型。槽上、槽下、主卷揚(yáng)機(jī)、爐頂、本體、熱風(fēng)爐、煤氣凈化、圖拉法渣處理等熔爐生產(chǎn)全過程。 建設(shè)方案 本次項(xiàng)目主要建（構(gòu)）筑物包括 辦公樓、生產(chǎn)車間、庫房、餐廳、警衛(wèi)室 等，各建筑物在滿足生產(chǎn)及生活要求的前提下，本著經(jīng)濟(jì)、適用、美觀的設(shè)計(jì)原則，對(duì)室內(nèi)、外裝修做到經(jīng)濟(jì)合理，在建筑造型上力求協(xié)調(diào)、美觀、大方。 地面做法為原土夯實(shí)， 300mm 厚的 C15 砼地面 。/個(gè) 5 個(gè) 60 11 圓盤下料機(jī) 5 臺(tái) 12 破碎機(jī) 500*1000 1 臺(tái) 13 焙燒爐 8m179。詳見表 51 項(xiàng)目生 活及綠化用水量估算表 表 51 序號(hào) 名 稱 單位 數(shù)量 用水定額 (l/人 通風(fēng) 建筑內(nèi)通風(fēng)以自然通風(fēng)為主。電源進(jìn)線作重復(fù)接地，在各配電箱內(nèi)設(shè)有專用的接地保護(hù)端口，并從該端口引出接零保護(hù)線至各電源插座，電線與接地線分別與接地網(wǎng)相連接，接地電阻小于 4Ω。同時(shí)也考慮了 廠 區(qū)道路貫通，全 廠 主要通道考慮消防車的回旋余地。 室內(nèi)外消火栓系統(tǒng)： 在室外連接成環(huán)狀并沿道路兩側(cè)按間距 120 米設(shè)置室外消火栓，在建筑 內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓。 第 八 章 節(jié)能、節(jié)水措施 節(jié)能 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》和《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》； 《公共建筑物節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB501892021； 民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范 JGJ1322021 建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB/T500332021 國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)（ 1992） 66 號(hào)《關(guān)于加快墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑意見的通知》。 節(jié)水 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國(guó)水法》和《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)法》 中國(guó)節(jié)水技術(shù)政策大綱 《 建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ15－ 88》要求。 盡量做到水的循環(huán)使用，減少排放。 本項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)職責(zé)分明、各負(fù)其責(zé)由總經(jīng)理統(tǒng)一調(diào)度。 本工種設(shè)計(jì)定員共 180 人，其中生產(chǎn)崗位 130 人，管理崗位 50 人。 廢水治理措施 本項(xiàng)目的廢水主要包括生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水和生活廢水。 公司嚴(yán)格按照質(zhì)量控制程序中的采購(gòu)控制程序進(jìn)行，對(duì)產(chǎn)生噪音將在室內(nèi)裝有雙層隔音室， 考慮對(duì)周邊環(huán)境的影響噪聲不大于 55分貝 。 設(shè)備安裝、調(diào)試及生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 生產(chǎn)設(shè)備在 2021年 9月前全部運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)，隨即安裝、調(diào)試。 建設(shè) 資產(chǎn)投資估算詳見表 122 表 122 建設(shè)資產(chǎn)投資估算表 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 估算價(jià)值（萬元） 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 建筑工程費(fèi) 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 單位 數(shù)量 單價(jià) 比例： % 1 工程費(fèi)用 ㎡ % 主要工程費(fèi)用 % 辦公樓 ㎡ 500 950 生產(chǎn)車間 ㎡ 5000 900 宿舍 ㎡ 1000 900 庫房 ㎡ 2021 850 餐廳 ㎡ 300 850 旱廁 ㎡ 150 500 警衛(wèi)室 ㎡ 100 850 圍墻、大門、地坪綠化等 室外附屬工程 % 室外供暖管道 M 220 350 室外給水管道 M 200 100 室外排水管道 M 180 85 消 防管道 M 150 105 供電線路 M 100 100 設(shè)備購(gòu)置 % 200KV 變壓器 600KV 變壓器 機(jī)械設(shè)備 2 工程建設(shè)其他費(fèi) % 建設(shè)單位管理費(fèi) % 項(xiàng)目前期費(fèi) % 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) % 審圖費(fèi) % 工程監(jiān)理費(fèi) % 招標(biāo)代理費(fèi) % 工程保險(xiǎn)費(fèi) % 勞動(dòng)安全衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)費(fèi) % 環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi) % 場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi) % 土地使用費(fèi) 3 預(yù)備費(fèi) % 基本預(yù)備費(fèi) 價(jià)差預(yù)備費(fèi) 4 建設(shè)期貸款利息 投資估算合計(jì)（萬元） 所占比例 % % % 100% 三、流動(dòng)資金 流 動(dòng)資金參照同行業(yè)流動(dòng)資金，采用擴(kuò)大指標(biāo)法估算正常年需流動(dòng)資金 萬元 。 銷售收入和銷售稅金及附加估算 (1)釀酒 鑄件 年總銷售收入為 25000 萬元 ； (2)根據(jù)財(cái)稅【 2021】 83號(hào)文規(guī)定項(xiàng) 目享受面增值稅待遇 。詳見附表《固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算表》。 盈虧平衡分析 盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算公式為 : 固定總成本 BEP= —————————————————— 100% 銷售收入 稅金及附加 可變成本 經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %， 當(dāng)銷量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的%， 企業(yè)可以 保本，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 研究結(jié)論 通過以上章節(jié)各項(xiàng)分析，本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的，社會(huì)效益明顯和經(jīng)濟(jì)效益明顯。經(jīng)濟(jì)效益體現(xiàn)在財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅后 萬元，大于零；稅后財(cái)務(wù)內(nèi) 部收益率 ％ ， 大于行業(yè)基本收益率 8％； 投資收益率 ％； 投資 利稅率 ％； 另外本項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng) 。 圖 13－ 1 盈虧平衡圖 ⑵敏感性分析 可能影響本項(xiàng)目效益的主要因 素有：總投資、經(jīng)營(yíng)成本和銷售收入，針對(duì)全部投資內(nèi)部收益率指標(biāo)，分析這些因素對(duì)項(xiàng)目可盈利性的影響，結(jié)果詳見附表《敏感性分析表》。 詳見附表《總成本費(fèi)用估算表》。產(chǎn) 品成本估算依據(jù)《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》及其它有關(guān)規(guī)定。 第十 三 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù) 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 生產(chǎn)規(guī)模 ： 年產(chǎn)量為 10 萬噸 釀酒 鑄件加工項(xiàng)目 。 2021年 11月中正式投料試產(chǎn)。廠內(nèi)進(jìn)行綠化，種植林帶，喬灌草結(jié)合，形成良好的綠化網(wǎng)絡(luò)。 粉塵治理措施 車間采用集中除塵，將生產(chǎn)中的粉塵由真空吸塵裝置吸送到室外，通過吸塵器定點(diǎn)分離和儲(chǔ)存外運(yùn)處理。各部門 （除生產(chǎn)科外） 均采用 8小時(shí) 工作制， 生產(chǎn)科采用 “三班倒”24小時(shí)工作制， 同時(shí)配以相應(yīng)科學(xué)的激勵(lì)機(jī) 制。 人員配備和定員 人員配備 人員配備是根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，每個(gè)崗位配備適當(dāng)?shù)娜?。在?jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由負(fù)責(zé)人制定切實(shí)可行的實(shí)施計(jì)劃，監(jiān)督項(xiàng)目及資金運(yùn)行，以確保項(xiàng)目順利完成。 主要節(jié)水措施主要為： 項(xiàng)目建設(shè) 施工中 應(yīng)當(dāng)采用節(jié)水型工藝，建設(shè)相應(yīng)的節(jié)約用水設(shè)施，并 在 主體工程施工時(shí)投產(chǎn)使用。 照明設(shè)備的選用及節(jié)能措施：照明燈具采用高光效、高顯色、低眩光、長(zhǎng)壽命格柵 日光燈；日光燈采用長(zhǎng)壽命、低損耗的電子鎮(zhèn)流器（功率因數(shù)不小于 ）。 防雷、接地、電氣安全 防雷： 10KV 電纜引入處 、 電纜埋地引入 處、 和 配變電所后的母線 處均設(shè)有 10KV 避雷器，以防雷電波侵入。 建筑物的耐火等級(jí)： 本項(xiàng)目采用的原材料和成品 為 不易燃 物品 ， 根據(jù)建筑物使用性質(zhì) 以及材料的易燃性質(zhì) 確定廠房耐火等級(jí)不得低于 二級(jí)。室內(nèi)導(dǎo)線選用低煙難燃管，室內(nèi)導(dǎo)線顏色按規(guī)定區(qū)分。高壓為單母線接入，負(fù)荷按不同性質(zhì)分供。詳見表 52 消防用水量估算表 表 52 序號(hào) 名 稱 用水定額 (l/s) 一次火災(zāi)時(shí)限 (h) 用水量 (m3/次 ) 1 室內(nèi) 10 1 36 2 室外 15 1 54