【正文】 因此 ,項(xiàng)目建成投產(chǎn)后為了保持銷售旺盛 ,必須狠抓產(chǎn)品質(zhì)量 ,降低成本 ,只有這樣才能取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。借款還款期各年的利息備付率如下表 ： 年份 2 3 4 5 利息備付 率 43 上述還款期各年利息備付率均遠(yuǎn)大于 2，說明利息償付的保證度大，償債風(fēng)險(xiǎn)小。見附表 133 借款還本付息表。年工資及福利費(fèi)為 630 萬元。 銷售稅金及附加按國家規(guī)定計(jì)取 ,產(chǎn)品交納增值稅 , 增值稅稅率為 17%。 . 2 固定資產(chǎn)投資 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 4707萬元 ,其中土建投資 1510萬元 ,設(shè)備購置費(fèi) 1920 萬元 ,安裝工程費(fèi) 96 萬元 ,其他費(fèi)用 680 萬元 ,預(yù)備費(fèi) 423 萬元 ,建設(shè)期貸款利息 54 萬元。 37 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 項(xiàng)目 年 2020 2020 月 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 報(bào) 告編制及報(bào)批 1 ☆ 2 工程設(shè)計(jì) 3 ☆ 3 土建施工 6 ☆ ☆ ☆ ☆ 4 設(shè)備考察訂貨 2 ☆ ☆ 5 設(shè)備安裝調(diào)試 1 ☆ ☆ ☆ ☆ 6 試生產(chǎn) 1 ☆ ☆ 7 竣工驗(yàn)收 ☆ 38 第十二章 投資估算與資金籌措 12． 1 投資估算 . 1 估算依據(jù)及說明 投資估算依據(jù)國家現(xiàn)行有關(guān)法規(guī)和該項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行 . a﹑國產(chǎn)設(shè)備和原材料按國內(nèi)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。 熟悉產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝和檢測(cè)方法。 34 第十章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 10． 1 企業(yè)組織 本項(xiàng)目擬新征土地 44 畝，新建生產(chǎn)廠房并購置國內(nèi)外先進(jìn)的裝備 ,配套水、電、暖等共用設(shè)施和辦公生活基礎(chǔ)設(shè)施；使本項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到： 135 型鏈軌 500 臺(tái)套， 175 型鏈軌 1000 臺(tái)套， 190 型鏈軌 2500 臺(tái)套，支重輪 300 件，引導(dǎo)輪 300 件 ，托節(jié)輪 300 件，驅(qū)動(dòng)輪 300 件，履帶板底盤件800 件。車間內(nèi)配備足夠的消防器材。 32 第九章 消 防 9． 1 消防設(shè)計(jì)概述 本工程的消防設(shè)計(jì)執(zhí)行 GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》。 ③ 離開廠區(qū)前淋浴洗滌全身。 （ 2）降低有害物質(zhì)的濃度。 （ 4）危害告知。安全技術(shù)措施應(yīng)通過消除﹑預(yù)防﹑減弱﹑隔離﹑連鎖和警告的等級(jí)順序進(jìn)行預(yù)防 ,使安全技術(shù)對(duì)策具有針對(duì)性﹑ 28 可操作性和經(jīng)濟(jì)合理性。 c﹑《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ8785)。 26 第七章 節(jié)能措施 根據(jù) 1997 年公布施行的《中華人民共和國節(jié)約能源法》的規(guī)定 ,為符合《中國節(jié)能技術(shù)大綱》中的節(jié)能要求 ,本工程采取了以下節(jié)能措施 : (1)采用國內(nèi)外高效率、低能 耗的節(jié)能型設(shè)備。機(jī)加工設(shè)備、風(fēng)機(jī)等產(chǎn)生的噪聲 。 本區(qū)地震基本烈度 ,根據(jù)國家地震局﹑建設(shè)部震發(fā)辦(1992)160 號(hào)文 ,《中國地震烈度區(qū)劃圖 (1990)》 ,xxxx 縣 50 23 年超越概率為 10%，地震基本烈度為Ⅶ度。 ⑥層含沙粉質(zhì) 粘土 :呈可塑 塑硬狀 ,強(qiáng)度高 ,壓縮性中 低等 ,分布穩(wěn)定 ,工程地質(zhì)性能好。 ②層粉質(zhì)粘土 : 呈 可 塑 狀 , 壓縮性中等 , 層厚為,工程地質(zhì)性能稍差 ,地基承載力為 120140kPa。 5. 2. 1 自然條件 xxxx 縣位于黃河沖積平原的邊緣 ,地勢(shì)由西北向東南傾斜 ,平均傾斜坡度為萬分之一 ,海拔高度一般在 3540 米，全縣總面積 萬公頃，其中平原 萬公頃，占 %。在所有生產(chǎn)金屬毛坯的國內(nèi)企業(yè)中，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸條件等因素，采取簽訂長(zhǎng)期供貨合同的方式，選擇一家或幾家供貨企業(yè)。本項(xiàng)目年耗電量 360 萬 kWh。 4. 3. 4 運(yùn)輸 本項(xiàng)目運(yùn)輸貨物主要有原材料、成品等，以公路運(yùn)輸為主。 廠區(qū)按功能劃分為辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)。本項(xiàng)目毛坯件的機(jī)械加工，在粗加工車間和精加工車間內(nèi)進(jìn)行，粗精分開，這樣 16 既有利于保證零部件的加工質(zhì)量和及早發(fā)現(xiàn)毛坯缺陷避免后續(xù)加工工時(shí)浪費(fèi) ,又可以合理使用設(shè)備 ,充分考慮設(shè)備使用經(jīng)濟(jì)性，并合理配置設(shè)備。 （ 2）關(guān)鍵工藝簡(jiǎn)述 a、熱處理 15 熱處理是生產(chǎn)推土機(jī)、挖掘機(jī)底盤零配件的重要工序之一，它是將工件加熱到一定溫度，進(jìn)行必要的保溫，然后以適當(dāng)?shù)睦鋮s速度降溫，以改變其性能的工藝過程，加熱、保溫、冷卻是熱處理操作工藝的三個(gè)基本步驟，通過熱處理，可以改變零件的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、組織性能和工藝性能，并能提高構(gòu)件質(zhì)量。 4. 2. 3 產(chǎn) 品工藝流程 工藝流程主要為：購進(jìn)毛坯 ==機(jī)械加工 ==熱處理==零件裝配 ==質(zhì)量檢驗(yàn) ==噴漆 ==成品 14 4. 2. 4 主要生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)述 項(xiàng)目產(chǎn)品品種規(guī)格較多，關(guān)鍵工藝：熱處理、機(jī)械加工和零件裝配。 3. 1. 2 產(chǎn)品市場(chǎng)分析 隨著中國經(jīng)濟(jì)的的持續(xù)快速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必須快速發(fā)展，與機(jī)械相關(guān)產(chǎn)業(yè)在中國正處于一個(gè)高速成長(zhǎng)期，對(duì)推土機(jī)、挖掘機(jī)等與基礎(chǔ)建設(shè)相關(guān)的機(jī)械需求日益增長(zhǎng)，大大促進(jìn)了相關(guān)零部件的快速發(fā)展，自 2020 年代以來進(jìn)入了蓬勃發(fā)展時(shí)期，市場(chǎng)不斷拓展，技術(shù)不斷更新，制造水平不斷提高，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國的推土機(jī)、挖掘機(jī)廠家達(dá)幾十多家，市 場(chǎng)需求每年以 15%~20%的速度增長(zhǎng)。 （ 2）符合行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 加快技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新、提高零部件的加工質(zhì)量 ,是推土機(jī)、挖土機(jī)零部件業(yè)和其他相關(guān)行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急 ,特別是在入世后 ,隨著進(jìn)口配件的進(jìn)入 ,將加快中國零部件市場(chǎng)的整合 ,假冒偽劣產(chǎn)品將難以生存 ,導(dǎo)致品牌運(yùn)作、連鎖經(jīng)營。本公司準(zhǔn)備在搞好配套市場(chǎng)的同時(shí)，逐漸向售后市場(chǎng)發(fā)展，并同時(shí)做好這兩大市場(chǎng)。公司堅(jiān)持以人為本 ,科技興業(yè)的指導(dǎo)思想 ,積極培養(yǎng)和引進(jìn)人才 ,擬引進(jìn)各崗位員工 300 人，其中各類技術(shù)人員 54 人，占 18％ ,其他人員也必須具有一定的文化程度并要經(jīng)過專門的專業(yè)培訓(xùn) ,合格后方可上崗。支重輪 300 件 ,引導(dǎo)輪 300 件 ,托節(jié)輪 300 件 ,驅(qū)動(dòng)輪 300 件 ,履帶板底盤件 800 件。 （ 5）根 據(jù)初步方案，研究確定投資估算和資金籌措。 新建推土機(jī)、挖掘機(jī)底盤件生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 1 目 錄 第一章 總論 編制依據(jù)及范圍 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (4) 報(bào)告概況 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (5) 第二章 項(xiàng)目提出的背景及必要性 企業(yè)概況 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (7) 項(xiàng)目提出的背景 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (7) 項(xiàng)目建設(shè)的 必要性 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (8) 第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與生產(chǎn)規(guī)模 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (11) 生產(chǎn)規(guī)模 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (12) 第四章 工程技術(shù)方案 項(xiàng)目組成 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (13) 生產(chǎn)技術(shù)方案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (13) 總圖運(yùn)輸 ┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (17) 公用輔助工程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (18) 土建工程方案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (19) 第五章 原輔材料及廠址 原材料供應(yīng) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (20) 廠 址 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (20) 第六章 環(huán)境保護(hù) 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 ┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (24) 設(shè)計(jì)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (24) 主要污染源、污染物及其防治措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (24) 環(huán)保投資┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (25) 第七章 節(jié)能措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (25) 第八章 勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生 2 設(shè)計(jì)依據(jù) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (27) 生產(chǎn)過程中職業(yè)危害分析 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (27) 勞動(dòng)保護(hù)與安全對(duì)策措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄ (27) 機(jī)構(gòu)設(shè)置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (30) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生投資 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (31) 第九章 消防 消防設(shè)計(jì)概述 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (32) 消防措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (32) 機(jī)構(gòu)設(shè)置 ┄┄┄┄┄┄┄┄