【正文】 因此 ,項目建成投產(chǎn)后為了保持銷售旺盛 ,必須狠抓產(chǎn)品質量 ,降低成本 ,只有這樣才能取得良好的經(jīng)濟效益。借款還款期各年的利息備付率如下表 ： 年份 2 3 4 5 利息備付 率 43 上述還款期各年利息備付率均遠大于 2，說明利息償付的保證度大，償債風險小。見附表 133 借款還本付息表。年工資及福利費為 630 萬元。 銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取 ,產(chǎn)品交納增值稅 , 增值稅稅率為 17%。 . 2 固定資產(chǎn)投資 項目固定資產(chǎn)投資 4707萬元 ,其中土建投資 1510萬元 ,設備購置費 1920 萬元 ,安裝工程費 96 萬元 ,其他費用 680 萬元 ,預備費 423 萬元 ,建設期貸款利息 54 萬元。 37 項目進度計劃表 序號 項目 年 2020 2020 月 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 報 告編制及報批 1 ☆ 2 工程設計 3 ☆ 3 土建施工 6 ☆ ☆ ☆ ☆ 4 設備考察訂貨 2 ☆ ☆ 5 設備安裝調試 1 ☆ ☆ ☆ ☆ 6 試生產(chǎn) 1 ☆ ☆ 7 竣工驗收 ☆ 38 第十二章 投資估算與資金籌措 12． 1 投資估算 . 1 估算依據(jù)及說明 投資估算依據(jù)國家現(xiàn)行有關法規(guī)和該項目的實際情況進行 . a﹑國產(chǎn)設備和原材料按國內現(xiàn)行市場價格計算。 熟悉產(chǎn)品的質量標準，生產(chǎn)工藝和檢測方法。 34 第十章 企業(yè)組織與勞動定員 10． 1 企業(yè)組織 本項目擬新征土地 44 畝，新建生產(chǎn)廠房并購置國內外先進的裝備 ,配套水、電、暖等共用設施和辦公生活基礎設施；使本項目生產(chǎn)能力達到： 135 型鏈軌 500 臺套， 175 型鏈軌 1000 臺套， 190 型鏈軌 2500 臺套，支重輪 300 件，引導輪 300 件 ，托節(jié)輪 300 件，驅動輪 300 件，履帶板底盤件800 件。車間內配備足夠的消防器材。 32 第九章 消 防 9． 1 消防設計概述 本工程的消防設計執(zhí)行 GBJ1687《建筑設計防火規(guī)范》。 ③ 離開廠區(qū)前淋浴洗滌全身。 （ 2）降低有害物質的濃度。 （ 4）危害告知。安全技術措施應通過消除﹑預防﹑減弱﹑隔離﹑連鎖和警告的等級順序進行預防 ,使安全技術對策具有針對性﹑ 28 可操作性和經(jīng)濟合理性。 c﹑《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》 (GBJ8785)。 26 第七章 節(jié)能措施 根據(jù) 1997 年公布施行的《中華人民共和國節(jié)約能源法》的規(guī)定 ,為符合《中國節(jié)能技術大綱》中的節(jié)能要求 ,本工程采取了以下節(jié)能措施 : (1)采用國內外高效率、低能 耗的節(jié)能型設備。機加工設備、風機等產(chǎn)生的噪聲 。 本區(qū)地震基本烈度 ,根據(jù)國家地震局﹑建設部震發(fā)辦(1992)160 號文 ,《中國地震烈度區(qū)劃圖 (1990)》 ,xxxx 縣 50 23 年超越概率為 10%，地震基本烈度為Ⅶ度。 ⑥層含沙粉質 粘土 :呈可塑 塑硬狀 ,強度高 ,壓縮性中 低等 ,分布穩(wěn)定 ,工程地質性能好。 ②層粉質粘土 : 呈 可 塑 狀 , 壓縮性中等 , 層厚為,工程地質性能稍差 ,地基承載力為 120140kPa。 5. 2. 1 自然條件 xxxx 縣位于黃河沖積平原的邊緣 ,地勢由西北向東南傾斜 ,平均傾斜坡度為萬分之一 ,海拔高度一般在 3540 米，全縣總面積 萬公頃，其中平原 萬公頃，占 %。在所有生產(chǎn)金屬毛坯的國內企業(yè)中，根據(jù)產(chǎn)品的質量、價格、運輸條件等因素，采取簽訂長期供貨合同的方式，選擇一家或幾家供貨企業(yè)。本項目年耗電量 360 萬 kWh。 4. 3. 4 運輸 本項目運輸貨物主要有原材料、成品等，以公路運輸為主。 廠區(qū)按功能劃分為辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)。本項目毛坯件的機械加工，在粗加工車間和精加工車間內進行，粗精分開，這樣 16 既有利于保證零部件的加工質量和及早發(fā)現(xiàn)毛坯缺陷避免后續(xù)加工工時浪費 ,又可以合理使用設備 ,充分考慮設備使用經(jīng)濟性，并合理配置設備。 （ 2）關鍵工藝簡述 a、熱處理 15 熱處理是生產(chǎn)推土機、挖掘機底盤零配件的重要工序之一，它是將工件加熱到一定溫度，進行必要的保溫，然后以適當?shù)睦鋮s速度降溫，以改變其性能的工藝過程，加熱、保溫、冷卻是熱處理操作工藝的三個基本步驟，通過熱處理，可以改變零件的內部組織結構、組織性能和工藝性能，并能提高構件質量。 4. 2. 3 產(chǎn) 品工藝流程 工藝流程主要為：購進毛坯 ==機械加工 ==熱處理==零件裝配 ==質量檢驗 ==噴漆 ==成品 14 4. 2. 4 主要生產(chǎn)工藝簡述 項目產(chǎn)品品種規(guī)格較多，關鍵工藝：熱處理、機械加工和零件裝配。 3. 1. 2 產(chǎn)品市場分析 隨著中國經(jīng)濟的的持續(xù)快速發(fā)展，基礎設施建設必須快速發(fā)展，與機械相關產(chǎn)業(yè)在中國正處于一個高速成長期，對推土機、挖掘機等與基礎建設相關的機械需求日益增長，大大促進了相關零部件的快速發(fā)展，自 2020 年代以來進入了蓬勃發(fā)展時期，市場不斷拓展，技術不斷更新，制造水平不斷提高，據(jù)不完全統(tǒng)計，中國的推土機、挖掘機廠家達幾十多家，市 場需求每年以 15%~20%的速度增長。 （ 2）符合行業(yè)的發(fā)展趨勢 加快技術進步和創(chuàng)新、提高零部件的加工質量 ,是推土機、挖土機零部件業(yè)和其他相關行業(yè)的當務之急 ,特別是在入世后 ,隨著進口配件的進入 ,將加快中國零部件市場的整合 ,假冒偽劣產(chǎn)品將難以生存 ,導致品牌運作、連鎖經(jīng)營。本公司準備在搞好配套市場的同時，逐漸向售后市場發(fā)展，并同時做好這兩大市場。公司堅持以人為本 ,科技興業(yè)的指導思想 ,積極培養(yǎng)和引進人才 ,擬引進各崗位員工 300 人，其中各類技術人員 54 人，占 18％ ,其他人員也必須具有一定的文化程度并要經(jīng)過專門的專業(yè)培訓 ,合格后方可上崗。支重輪 300 件 ,引導輪 300 件 ,托節(jié)輪 300 件 ,驅動輪 300 件 ,履帶板底盤件 800 件。 （ 5）根 據(jù)初步方案，研究確定投資估算和資金籌措。 新建推土機、挖掘機底盤件生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 1 目 錄 第一章 總論 編制依據(jù)及范圍 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (4) 報告概況 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (5) 第二章 項目提出的背景及必要性 企業(yè)概況 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (7) 項目提出的背景 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (7) 項目建設的 必要性 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (8) 第三章 市場需求預測與生產(chǎn)規(guī)模 市場需求預測 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (11) 生產(chǎn)規(guī)模 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (12) 第四章 工程技術方案 項目組成 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (13) 生產(chǎn)技術方案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (13) 總圖運輸 ┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (17) 公用輔助工程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (18) 土建工程方案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (19) 第五章 原輔材料及廠址 原材料供應 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (20) 廠 址 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (20) 第六章 環(huán)境保護 建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 ┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (24) 設計采用的環(huán)境保護標準 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (24) 主要污染源、污染物及其防治措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (24) 環(huán)保投資┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (25) 第七章 節(jié)能措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (25) 第八章 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 2 設計依據(jù) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (27) 生產(chǎn)過程中職業(yè)危害分析 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (27) 勞動保護與安全對策措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄ (27) 機構設置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (30) 勞動安全衛(wèi)生投資 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (31) 第九章 消防 消防設計概述 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (32) 消防措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (32) 機構設置 ┄┄┄┄┄┄┄┄