20xx年公司物資采購管理制度相關范文(完整版)
【正文】 確崗位職責，有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范采購流程，加強各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)外借。進庫數(shù)量、出庫數(shù)量、庫存數(shù)量要吻合，出入庫手續(xù)要完備，切實做到放置有序、賬物相符。
，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。大宗物資采購原則實行招投標制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。公司物資采購管理制度相關范文篇一：公司物資采購管理制度
公司物資采購、供應、管理制度
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保經(jīng)營服務管理的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)，特定立本制度。
第七條辦公室負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質(zhì)量過關，價格低廉，供貨及時。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。否則財務有權不予批準付款。購置的物資必須經(jīng)保管人員驗收，辦理入庫手續(xù)，做好臺賬登記。經(jīng)批準的贈送、變賣、報廢、報損的資產(chǎn)應及時向財務部報備核銷。固定資產(chǎn)發(fā)生被盜事故，責任人應寫出書面情況說明，按公司研究決定給予責任人處理。 商務采購員：公司禮品采購； 行政采購員：非項目物資采購； 項目采購員：項目物資采購。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
第三條 工程類材料設備（統(tǒng)供）的采購嚴格按《恒大地產(chǎn)集團2020年度統(tǒng)一配送材料設備集中招標操作辦法》執(zhí)行。
第八條 年度采購的范圍
供應給地區(qū)公司的物資：健身器材、電視機、網(wǎng)吧電腦、乒乓球及擋板、臺球桌、按摩床、休閑沙發(fā)、老爺車、鋼琴、保安設備、安全帽、接待傘、對講機等物資。
第十二條 供應商的征召、資格審查和選擇
供應商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實力前十強的品牌或企業(yè)；確無相關排名的，入選企業(yè)應為規(guī)模大、實力強的企業(yè)。
第十三條 招標文件的編制及會審
采購配送中心負責招標文件的編制，招標文件原則上按集團的標準格式編制。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調(diào)整。
（2）預算金額2萬元10萬元（含10萬元）的單項采購，由采購配送中心內(nèi)部分別負責采購、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索5家以上合格單位，密封提交至采購配送中心負責人；采購配送中心負責人獨立篩選出至少三家合格供應商后，由采購主管負責將供應商的最終報價，匯總成競價表。 第二十二條 現(xiàn)金采購
由于特殊原因需用現(xiàn)金采購的項目須按下列程序進行：
現(xiàn)金采購審批權限：預算金額2萬元以下（含2萬元）的，
14 。
預算金額10萬元以上的單項采購，按年度采購方式進行。
第十五條 合同的簽訂
立項部門根據(jù)定標審批結(jié)果，按權限逐級報批購銷合同。
對于具備量化條件的項目必須編制量化清單，并將其作為招標文件的重要組成部分。
（2）其它年度供應商的征召由采購配送中心內(nèi)部分別負責采
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