【正文】 產(chǎn)綠色保質(zhì)液奶采用進(jìn)口高溫滅菌和無(wú)菌包裝設(shè)備?！　　。?）奶牛胚胎生產(chǎn)移植育種高新技術(shù)?！　　?jiān)持科技興奶建設(shè)合格的規(guī)?；脑仙a(chǎn)，加工與配送一條龍學(xué)生飲用奶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)體系，日產(chǎn)學(xué)生飲用奶30噸。　　　 消毒保質(zhì)液奶建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)　　　鮮奶原料基地參照學(xué)生飲用奶標(biāo)準(zhǔn)，可以按市場(chǎng)需求因地制宜決定?？偣疽贫óa(chǎn)品銷售管理辦法，對(duì)銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行間接管理?！　　⊥晟剖酆蠓?wù)以愛(ài)心換放心?！　　? 進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)前景分析　　　本項(xiàng)目液奶產(chǎn)品最適宜銷往鄭州區(qū)及周邊100公里內(nèi)城鄉(xiāng)居民和中小學(xué)生；改善消毒和運(yùn)輸工具可直銷婁底市各縣市和鄭州、永州市相鄰縣市城鄉(xiāng)居民。項(xiàng)目地區(qū)以奶粉加工為主，液奶生產(chǎn)可供應(yīng)新寧、綏寧、城步3縣，%。全國(guó)牛奶協(xié)會(huì)提出的發(fā)展目標(biāo)，10—15年人均占有和消費(fèi)鮮奶達(dá)到30公斤。市委副書(shū)記黃天錫親自掛帥，并成立了市奶牛開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，市政府副市長(zhǎng)魏太平親自任組長(zhǎng)，指定牛奶所在縣的縣（區(qū)）長(zhǎng)專抓此項(xiàng)工作。該公司已完成首期投資，一條流水作業(yè)線于2002年3月20日投產(chǎn)成功，產(chǎn)品推向市場(chǎng)，供不應(yīng)求。　　?。?）省委副書(shū)記某某在2001年2月27日全省發(fā)展草食動(dòng)物工作會(huì)上的講話（見(jiàn)材料）。養(yǎng)一頭奶牛帶來(lái)的財(cái)政稅收在1萬(wàn)元以上（含飼料加工，不含奶肉深加工）。國(guó)家提出要推廣學(xué)生飲用奶計(jì)劃，僅此一項(xiàng)全省需要牛奶近60萬(wàn)噸，鄭州需要牛奶量達(dá)6萬(wàn)多噸，這是不能依賴進(jìn)口來(lái)解決的，因?yàn)檫M(jìn)口奶是奶粉，無(wú)論營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和安全方便都不及當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的鮮奶。　　　第一步：學(xué)生奶、居民用奶試驗(yàn)階段。已通過(guò)鄭州計(jì)劃委員會(huì)立項(xiàng)、國(guó)家工商局注冊(cè)，衛(wèi)生部門、技術(shù)監(jiān)督局等部門確認(rèn)以鄭州某某樂(lè)項(xiàng)目主體為鄭州學(xué)生奶飲用奶定點(diǎn)企業(yè)的備選企業(yè)。實(shí)施這一計(jì)劃，對(duì)改善我國(guó)青少年的營(yíng)養(yǎng)健康狀況，提高國(guó)民素質(zhì)具有重要意義，同時(shí)是加速農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)牛奶發(fā)展，增加農(nóng)民收入的一項(xiàng)行之有效的措施。主要供應(yīng)以鄭州區(qū)為中心的周圍80公里內(nèi)各縣市的中小學(xué)生用奶。　　　 項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù)　　　 項(xiàng)目提出的必要性　　?。?）是改善人民生活，提高民族整體素質(zhì)的迫切需要　　　鄭州轄區(qū)域擁有人口720多萬(wàn)，有中小學(xué)生130多萬(wàn)人，均占全省11%，居全省各州市人口數(shù)的第一位，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人民食物結(jié)構(gòu)正朝著安全營(yíng)養(yǎng)、方便、價(jià)廉的方向發(fā)展。據(jù)測(cè)算種植牧草——飼養(yǎng)奶?！杉r奶——鮮奶加工，多層增值總收入，是種植水稻——加工大米收入的10倍。這是鄭州目前在全省有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，必須抓住機(jī)遇，大力發(fā)展。第二章 項(xiàng)目承建單位基本情況 人員力量　　　項(xiàng)目承建單位項(xiàng)目主體，現(xiàn)有從業(yè)人員185人，其中管理及生產(chǎn)人員78人，其中39人具有大專以上學(xué)歷，具有中專以上學(xué)歷的25人，初中畢業(yè)生2人，49人具有專業(yè)技術(shù)職稱，其中工程師10名，工人技師2名，經(jīng)濟(jì)師10名，助理經(jīng)濟(jì)師8名，會(huì)計(jì)師2名，助理會(huì)計(jì)師1名，畜牧師6名，高級(jí)畜牧師2名，助理畜牧師11名，獸醫(yī)師3名，助理獸醫(yī)師6名（詳見(jiàn)專業(yè)人員花名冊(cè)），飼養(yǎng)員111名，牧草種植員33人。　　?。?）能源供應(yīng)有保障　　　學(xué)生飲用奶加工生產(chǎn)線租賃原寶慶酒業(yè)的現(xiàn)成廠房，倉(cāng)庫(kù)和設(shè)施設(shè)備、供水、供電、供氣設(shè)備先進(jìn)，設(shè)施齊全，水、電、氣等能源供應(yīng)有保障。第四章 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與銷售 市場(chǎng)預(yù)測(cè)、現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì)、供求關(guān)系分析 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)　　　目前全國(guó)生產(chǎn)牛奶800萬(wàn)噸，其中牛奶700萬(wàn)噸左右，人均占有牛奶不到7公斤。今后發(fā)展趨勢(shì)如按低于全國(guó)平均5公斤計(jì)算，人均牛奶產(chǎn)量達(dá)到25公斤。　　　產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力?！　　?chuàng)品種特色　　　要?jiǎng)?chuàng)造特色品牌，學(xué)生奶、嬰兒奶、母親奶、老年人奶、營(yíng)養(yǎng)奶、強(qiáng)化奶、花生奶、奶糕、冰琪淋等品種多樣化少批量，提高市場(chǎng)應(yīng)變能力?！　　≡诠窘y(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，建立產(chǎn)品銷售專富的二級(jí)法人單位?！　　∮蟹€(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，未發(fā)生過(guò)重大產(chǎn)品質(zhì)量事故。　　　 階段發(fā)展規(guī)?！　　W(xué)生飲用奶示范階段，選擇有條件的中小學(xué)校進(jìn)行示范，定點(diǎn)供應(yīng)鮮奶學(xué)生人數(shù)達(dá)20萬(wàn)人，液奶供應(yīng)量達(dá)到5000噸，保質(zhì)液奶1500噸，飼養(yǎng)奶牛達(dá)3000頭以上規(guī)模?！　　≡O(shè)核心奶牛場(chǎng)，以核心牛場(chǎng)為龍頭，統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計(jì)，統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一種牛繁殖供應(yīng)，統(tǒng)一疫病防治，統(tǒng)一飼料（精）配方，統(tǒng)一鮮奶收購(gòu)加工銷售，項(xiàng)目借款統(tǒng)借統(tǒng)還?！　　。?）超高溫滅菌工藝　　　巴氏殺菌后的液奶由平衡槽經(jīng)離心泵進(jìn)行預(yù)熱段，加熱至75℃，經(jīng)均質(zhì)進(jìn)入加熱段，加熱至137℃保持4S，進(jìn)入熱回收管，冷卻至包裝溫度進(jìn)入無(wú)菌包裝系統(tǒng)?！　　? 原有固定資產(chǎn)的利用方案　　?。?）項(xiàng)目區(qū)在2001年6月起全面實(shí)施“種草養(yǎng)鮮奶加工項(xiàng)目”，購(gòu)進(jìn)100頭，到2002年底奶牛（含仔牛）存欄可達(dá)200多頭，自繁自養(yǎng)到2005年奶牛存欄可達(dá)2000頭以上?！　　?dòng)力設(shè)施、變電所、鍋爐房、冷機(jī)房、機(jī)停房、真空泵房，建筑面積500平方米。要進(jìn)行一系列的配套建設(shè)：　　　以鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站為依托建設(shè)養(yǎng)牛技術(shù)服務(wù)站（包括人工受精站）?！　　?003年完成設(shè)計(jì)生產(chǎn)任務(wù)50%?！　　。?）市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)行銷售包干提成，另招聘人員?！　　? 糞便對(duì)環(huán)境的污染加大　　　每頭牛日（24小時(shí)）糞尿排泄量按30公斤計(jì)算，核心基地養(yǎng)牛最高為200頭，日糞尿總量6噸，如不及時(shí)處理，露天堆放臭氣污染空氣，自發(fā)排入周邊水溝或農(nóng)田，自然發(fā)酵，肥料過(guò)量，傷害農(nóng)作物，污染大氣和水體。遞延資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)（前期費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、管理費(fèi)、開(kāi)辦費(fèi)等）均計(jì)入固定資產(chǎn)投資計(jì)劃?！　　? 估算方法　　　按加工車間和核心基地、專業(yè)養(yǎng)牛戶、技術(shù)服務(wù)站3項(xiàng)估算?！　　? 資金使用及管理　　　 建立嚴(yán)格的項(xiàng)目資金使用管理程序和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制?！　　? 財(cái)務(wù)分析　　?。?）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）　　　 各年平均NCF=+97/10=　　　 PVA10Li=　　　查“1元的年金現(xiàn)值表”， 的相應(yīng)折現(xiàn)率（i）為24%和28%。　　　 安全邊際率=[實(shí)際（或預(yù)計(jì)）銷售額保本銷售額]/實(shí)際（或預(yù)計(jì)）銷售額100%　　　=（2500790）/2500100%　　　=%　　　按照國(guó)際企業(yè)評(píng)價(jià)安全程度的經(jīng)檢標(biāo)準(zhǔn)，安全邊際率大于41%，就認(rèn)為項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)很安全?！　　? 生態(tài)效益　　　根據(jù)環(huán)保部門的意見(jiàn)和本項(xiàng)目的環(huán)保方案，項(xiàng)目污染較小，同時(shí)采取相應(yīng)的措施，將牛糞加工成有機(jī)復(fù)合肥，可年產(chǎn)復(fù)合肥2000噸，相當(dāng)于碳胺300噸，鉀肥100噸，處理后的牛尿水可供養(yǎng)魚(yú)和稻田施肥。　　　項(xiàng)目的選項(xiàng)準(zhǔn)確，地理位置優(yōu)越，布局安排合理，論證充分，設(shè)計(jì)的程序操作簡(jiǎn)便，項(xiàng)目建成后可產(chǎn)生巨大的社會(huì)、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益，是一個(gè)切實(shí)可行的好項(xiàng)目，建議上級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和其他有關(guān)部門立項(xiàng)支持。項(xiàng)目采用無(wú)污染無(wú)病毒養(yǎng)殖技術(shù)，生產(chǎn)生物有機(jī)肥又直接促進(jìn)無(wú)公害農(nóng)業(yè)和綠色食品的發(fā)展?！　　? 生產(chǎn)能力與實(shí)際產(chǎn)量分析　　　本公司現(xiàn)已有加工線一條，具備年產(chǎn)加工鮮奶5000噸的能力，立項(xiàng)投資進(jìn)行建設(shè)，使原材料供應(yīng)跟上來(lái)，實(shí)際產(chǎn)量可大于5000噸?！　　?%，故投資方案可行。　　　 項(xiàng)目承擔(dān)單位要建立項(xiàng)目建設(shè)管理專業(yè)班子，配備專業(yè)人員，設(shè)立專戶，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行專戶管理，按月向項(xiàng)目管理中心報(bào)送資金