【正文】 /夾具 /治具 總分的 15%(55 / 370) ? 制程品質(zhì)管理 總分的 19%(70 / 370) ? 重工 /修理和操作員的訓(xùn)練 總分的 13%(50 / 370) ? 出貨品質(zhì)，制程退貨管理和可靠性測(cè)試 總分的 19% (70 / 370) 2020/9/13 Quality Systems Auditing 23 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 廠內(nèi)產(chǎn)品和工藝確認(rèn)（ PPV） ? 為支持 MS產(chǎn)品的生產(chǎn)所概括出的供應(yīng)商必要的工藝控制 ? 根據(jù)已知的品質(zhì)問(wèn)題，對(duì)審核進(jìn)行更新 ? 被選出的要素作為在“廠內(nèi)產(chǎn)品和工藝確認(rèn)‘表格（ H01290A）中的”要求項(xiàng)“ ? 每一個(gè) MS制造產(chǎn)品進(jìn)行量產(chǎn)前，要確認(rèn)供應(yīng)商的制造工藝 2020/9/13 Quality Systems Auditing 24 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices Questions 2020/9/13 Quality Systems Auditing 25 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices 附錄 QSA審核要素 2020/9/13 Quality Systems Auditing 26 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核要素 ? 1. 管理責(zé)任 ? 供應(yīng)商有執(zhí)行責(zé)任的定義嗎？他的品質(zhì)政策，品質(zhì)目標(biāo)和品質(zhì)的承諾有進(jìn)行文件規(guī)定嗎？ ? 這個(gè)品質(zhì)政策在整個(gè)組織中有被執(zhí)行，理解和修訂嗎？ ? 指派的人能自由的處理下列問(wèn)題嗎？ – 預(yù)防不良發(fā)生 – 確定和記錄品質(zhì)問(wèn)題 – 發(fā)起，執(zhí)行和確認(rèn)矯正行動(dòng) 2020/9/13 Quality Systems Auditing 27 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核要素 ? 確保符合 ISO9000， 有權(quán)利和承擔(dān)責(zé)任的管理代表有被明確的被指定出來(lái)了嗎 /管理代表要報(bào)告品質(zhì)系統(tǒng)的執(zhí)行狀況 ? 關(guān)于產(chǎn)品和工藝中的不符和要求項(xiàng)目，有立即通知對(duì)矯正方案負(fù)有責(zé)任的管理人嗎？ ? 為了保證品質(zhì)系統(tǒng)一直合適和有效，供應(yīng)商的執(zhí)行責(zé)任管理人對(duì)所有品質(zhì)要素進(jìn)行定期檢討了嗎？ 2020/9/13 Quality Systems Auditing 28 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核要素 ? 2. 品質(zhì)系統(tǒng) ? 供應(yīng)商是否有一有效的注冊(cè)證書(shū)以說(shuō)明他們的品質(zhì)系統(tǒng)符合 ISO9001和 9002？供應(yīng)商是否有客觀證據(jù)以證明他們積極的執(zhí)行改善措施以保證他們的品質(zhì)系統(tǒng)持續(xù)的適應(yīng)于 ISO？ ? 供應(yīng)商是否有最近的品質(zhì)手冊(cè)，在其中描述了 ISO9001和 ISO9002中的每一要求？ – 涵蓋了所有 ISO要素 – 定義了責(zé)任 – 詳細(xì)的適當(dāng)?shù)牡燃?jí) ? 針對(duì)品質(zhì)手冊(cè)中每個(gè)要素是否有足夠的支持程序（ 2級(jí)）？ 2020/9/13 Quality Systems Auditing 29 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核要素 ? 當(dāng)客戶有要求時(shí)，制程步驟是否標(biāo)示了客戶的特殊規(guī)格標(biāo)志，此制程會(huì)影響到制程控制指導(dǎo)方針和類似文件中描述的特性？ ? FMEAs程序是否考慮了所有的特性？ ? 失誤驗(yàn)算技術(shù)是否用在適當(dāng)處，包括但不限制于生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備、裝置和工具和問(wèn)題處理結(jié)果？ ? 控制計(jì)劃是否經(jīng)過(guò)多途徑制定的，包括系統(tǒng)、次系統(tǒng)、組件、材料標(biāo)準(zhǔn)和程序控制用的所有控制措施？ 2020/9/13 Quality Systems Auditing 30 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核檢查點(diǎn) ? 當(dāng)以下現(xiàn)象發(fā)生時(shí)，控制計(jì)劃是否得到適時(shí)的評(píng)審和改進(jìn)： – 產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程變更？ – 發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程不穩(wěn)定或沒(méi)有能力？ – 檢驗(yàn)方法，頻率等修訂？ ? 供應(yīng)商是否完全遵守 MS FAI程序中的所有要求？ ? 供應(yīng)商是否對(duì)轉(zhuǎn)包商利用部品認(rèn)證程序？ ? 3. 合約審查 ? 是否有合約審查程序，定單發(fā)放和取消程序？ 2020/9/13 Quality Systems Auditing 31 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核要素 ? 此次評(píng)審是否發(fā)生在客戶要求之前？ ? 書(shū)面或口頭要求是否有充分的說(shuō)明和很好的理解？ ? 此次評(píng)審是否能確保任何分歧得到解決？ ? 此次評(píng)審是否能確保供應(yīng)商有能力去應(yīng)付所有的要求？ ? 供應(yīng)商是否有定義如何改善合同的制作和移交給合適的部門？ ? 供應(yīng)商是否有合約審查相關(guān)活動(dòng)的記錄？ 2020/9/13 Quality Systems Auditing 32 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA 審核要素 ? 4. 文件和資料控制 ? 外來(lái)文件是否在文件控制程序中？ ? 文件和資料發(fā)行之前是否有權(quán)威人事審查、批準(zhǔn)？ ? 是否有容易可行的文件版本識(shí)別表？ ? 供應(yīng)商是否建立一套程序以確保：相關(guān)的發(fā)行文件能適用在所有場(chǎng)合，在這些場(chǎng)合中實(shí)施部門對(duì)品質(zhì)系統(tǒng)的推行是很重要的？ ? 供應(yīng)商是否有一套程序來(lái)確保廢舊的文件能夠立即從各個(gè)使用點(diǎn)清除，另外能夠確保避免并非故意的使用。 5 供應(yīng)商是最優(yōu)秀的，在新的方式顯示出重大革新，并出示超過(guò)客戶要求之外的相關(guān)結(jié)果，供應(yīng)商是該工業(yè)的先導(dǎo)。 ? 檢驗(yàn)測(cè)量測(cè)試儀器是否經(jīng)過(guò)有資格的實(shí)驗(yàn)室或客戶委托的政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行校正？ 2020/9/13 Quality Systems Auditing 45 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核要素 ? 檢驗(yàn)測(cè)量測(cè)試儀器的校正是否包含： – 設(shè)備類型 – 獨(dú)特的鑒定 – 特定區(qū)域 – 檢查頻率 – 檢查方法 – 可接受的標(biāo)準(zhǔn) – 改善措施 ? 供應(yīng)商是否采用適當(dāng)?shù)闹甘緞┗蛘J(rèn)可的標(biāo)識(shí)以顯示儀器的校正狀態(tài)？ 2020/9/13 Quality Systems Auditing 46 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核要素 ? 供應(yīng)商是否保存了設(shè)備校正記錄？ ? 供應(yīng)商是否確保周圍的條件受到控制、記錄并適合進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)量和測(cè)試？ ? 供應(yīng)商是否保證對(duì)管理、保存和庫(kù)存的檢驗(yàn)測(cè)量和測(cè)試設(shè)備進(jìn)行正確的維護(hù)。PFMA是一個(gè)對(duì)新的或修正過(guò)程，預(yù)期操作，解決，或監(jiān)控制程潛在的問(wèn)題的評(píng)估和分析原則。 2020/9/13 Quality Systems Auditing 77 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? Appendix PPV Elements Recently Audited ? 供應(yīng)商在系統(tǒng)，子系統(tǒng)，元件和 / 或材料等級(jí)方面制定生產(chǎn)管理計(jì)劃。材料變更或工作改變），工作分配需要被確認(rèn) ? 被分配工作的人員要有工作指導(dǎo)書(shū) ? 在可以應(yīng)用的地方，組織應(yīng)使用統(tǒng)計(jì)的方法進(jìn)行確認(rèn)。 。被要求的制程檢驗(yàn)記錄應(yīng)在供應(yīng)商品質(zhì)計(jì)劃或程序中規(guī)定出來(lái) ? 制程上的應(yīng)該重在不良預(yù)防而不是不良的發(fā)現(xiàn) ? 直到供應(yīng)商的品質(zhì)控制計(jì)劃規(guī)定的項(xiàng)目都被滿意的確認(rèn)完成后才允許產(chǎn)品通過(guò) 2020/9/13 Quality Systems Auditing 82 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? Appendix PPV Elements Recently Audited ? 出貨審核 ? 為了確保符合所有規(guī)范要求， MS產(chǎn)品供應(yīng)商應(yīng)按照適當(dāng)?shù)念l率對(duì)包裝后產(chǎn)品做最后的出后檢查（列如，產(chǎn)品，包裝，標(biāo)簽） ? 出貨檢查是 MS品質(zhì)保證計(jì)劃的主要要求，在產(chǎn)品操作過(guò)程中（如鍵盤，鼠標(biāo)，寬帶）， MS詳細(xì)的制出了識(shí)別和挑選 MS最終包裝產(chǎn)品不符合問(wèn)題的程序，這些都是為了確?？腿艘恢倍寄塬@得高品質(zhì)的產(chǎn)品。反應(yīng)計(jì)劃將包括產(chǎn)品作業(yè)政策和 100%的檢查。 ? 供應(yīng)商將 Microsoft產(chǎn)品對(duì)建立一個(gè) PFMA， 并在首件檢查認(rèn)證之前認(rèn)證。 ? 所有部件圖，組裝圖和 BOM表將通過(guò) Microsoft 和供應(yīng)商各自的文件控制系統(tǒng)。 2020/9/13 Quality Systems Auditing 11 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 值得推薦的審核實(shí)踐活動(dòng)（被查核者） ? 應(yīng)尊敬和支持審核者的自主和正直 ? 關(guān)于審核的目標(biāo)和范圍，要同員工進(jìn)行交流 ? 指定可靠的和有能力的職員全程陪同審核小組 ? 準(zhǔn)備必要的資源，并能輕易的提出審核員要求的證明材料 ? 要把執(zhí)行，監(jiān)控和關(guān)閉審核報(bào)告中提出的改善方案，作為首要任務(wù) 2020/9/13 Quality Systems Auditing 12 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 值得推薦的審核實(shí)踐活動(dòng)（通用） ? 審核員確定并堅(jiān)持可以應(yīng)用的審核要求 ? 要清楚的同審核組織交流審核要求 ? 進(jìn)行計(jì)劃并執(zhí)行審核活動(dòng) ? 書(shū)面記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（審核證據(jù)） ? 報(bào)告審核結(jié)果（審核決定） ? 被審核組織提出矯正方案 ? 保留相關(guān)審核資料 2020/9/13 Quality Systems Auditing 13 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 執(zhí)行審核的步驟 ? 供應(yīng)商根據(jù)要求提供材料 ? 所要求的資料最晚應(yīng)在 MS進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核前 2周