【正文】 ? 是否所有影響品質(zhì)績(jī)效的人員都經(jīng)過培訓(xùn)？ ? 人員的資格是否基于以下幾點(diǎn)：適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)要求和有一定的經(jīng)驗(yàn)？ ? 是否保存了培訓(xùn)記錄？ ? 是否定期評(píng)估培訓(xùn)的效果？ 2020/9/13 Quality Systems Auditing 57 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核要素 ? 17. 統(tǒng)計(jì)技術(shù) ? 供應(yīng)商是否有確定使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)來建立、控制和校正制程參數(shù)和產(chǎn)品特性能力的必要性？ ? 是否建立和保持程序文件去執(zhí)行和控制統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用？ ? 在提高品質(zhì)計(jì)劃中是否有針對(duì)每個(gè)既定制程的合適的統(tǒng)計(jì)工具，并包含在控制計(jì)劃中？ ? 在組織中，變更、控制（穩(wěn)定性）、能力和超量調(diào)整等的概念是否得到適當(dāng)?shù)睦斫猓? 2020/9/13 Quality Systems Auditing 58 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核要素 ? 18. 持續(xù)改善 ? 供應(yīng)商能否提供品質(zhì)持續(xù)改善和在本行業(yè)中生產(chǎn)力是首要因素的客觀憑證？ ? 供應(yīng)商是否在品質(zhì)方針中說明了持續(xù)改善的重要性以達(dá)到事業(yè)的興旺？ ? 供應(yīng)商能否提供特殊的項(xiàng)目已被標(biāo)示為持續(xù)改善項(xiàng)目的客觀證據(jù)？ ? 供應(yīng)商標(biāo)示的特殊項(xiàng)目是否和品質(zhì)方針中建立的目的和目標(biāo)有關(guān)聯(lián)？ 2020/9/13 Quality Systems Auditing 59 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核要素 ? 在 MS的季度審核時(shí)，供應(yīng)商是否有商討標(biāo)示的特殊項(xiàng)目？ ? 在項(xiàng)目文件中是否有確定專人負(fù)責(zé)持續(xù)改善項(xiàng)目？ ? 項(xiàng)目文件中是否包括特殊的，可量測(cè)的，相關(guān)的，有時(shí)間限度的目標(biāo)和估量每個(gè)持續(xù)改善的項(xiàng)目？ ? 項(xiàng)目文件是否明確的說明了根據(jù)既定目標(biāo)和估量的改善傾向？ 2020/9/13 Quality Systems Auditing 60 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? 附錄 QSA審核要素 ? 管理評(píng)估作為一部分，供應(yīng)商是否評(píng)估了持續(xù)改善項(xiàng)目的結(jié)果和現(xiàn)狀？ ? 持續(xù)改善現(xiàn)狀報(bào)告是否最少每季度發(fā)給 MS？ 2020/9/13 Quality Systems Auditing 61 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices 附 件 QPA評(píng) 鑒檢查點(diǎn) 2020/9/13 Quality Systems Auditing 62 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? Appendix QPA Audit Checkpoints ? 設(shè)計(jì) / 新產(chǎn)品介紹 ? 設(shè)計(jì)指導(dǎo)方針的實(shí)用性 ? 用于將來做參考的設(shè)計(jì)評(píng)估 / 發(fā)行文件 ? 在每個(gè)階段被認(rèn)證的設(shè)計(jì)評(píng)估 / 測(cè)試文件（ EVT, DVT, MVT等） ? 在量產(chǎn)前的 FMEA或關(guān)鍵參數(shù)的定義 ? 新產(chǎn)品介紹 / 轉(zhuǎn)移管理（作業(yè)指導(dǎo)書的準(zhǔn)備，設(shè)備檢查清單，作業(yè)員培訓(xùn)等） ? 產(chǎn)品品質(zhì)計(jì)劃（包括產(chǎn)品檢查 / 測(cè)試計(jì)劃） 2020/9/13 Quality Systems Auditing 63 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? Appendix QPA Audit Checkpoints ? 材料管理（來料，接收和庫(kù)存） ? 來料檢查指導(dǎo) ? 工程圖紙 / 規(guī)格 ? 不良材料管理 ? 材料鑒別和隔離 ? 來料檢查的可溯性（關(guān)于作業(yè) / 不良材料報(bào)告等） ? 數(shù)據(jù)收集和分析 ? 運(yùn)輸或 LOT追蹤檢查程序（修改供應(yīng)商清單， LOT追蹤證明） 2020/9/13 Quality Systems Auditing 64 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? Appendix QPA Audit Checkpoints ? 貨棧清單管理（ FIFO， 轉(zhuǎn)換清單，報(bào)廢管理） ? 庫(kù)存條件，包裝和操作 ? 運(yùn)輸或 LOT追蹤檢查程序（修改供應(yīng)商清單， LOT追蹤證明） ? 條形碼清單系統(tǒng) ? 易燃性 / 有毒材料管理 ? 供應(yīng)商材料品質(zhì)管理 ? 供應(yīng)商 / 附助供應(yīng)商資格 / 評(píng)鑒過程 ? 被認(rèn)證的供應(yīng)商清單 ? 供應(yīng)商改善措施系統(tǒng) 2020/9/13 Quality Systems Auditing 65 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? Appendix QPA Audit Checkpoints ? 供應(yīng)商改善追蹤處理系統(tǒng) ? 供應(yīng)商執(zhí)行追蹤和評(píng)估 ? 對(duì)購(gòu)買材料工程變更管理 ? 購(gòu)買材料規(guī)格管理（ FAI工具，零配件） ? 全部供應(yīng)商品質(zhì)管理程序 ? 設(shè)備 / 工具 / 夾具 / 治具管理 ? 夾具和治具的自動(dòng)操作和利用 ? 機(jī)器 / 設(shè)備的設(shè)置和操作 ? 預(yù)防維護(hù)程序 2020/9/13 Quality Systems Auditing 66 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? Appendix QPA Audit Checkpoints ? 支持能力和備用零件 ? 標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng) ? 內(nèi)部管理 ? 產(chǎn)線配平 / 生產(chǎn)量計(jì)劃 ? 測(cè)試 / 測(cè)量設(shè)備確認(rèn)和校正 ? 溫度和濕度控制 ? 維修記錄 ? 工具生命期管理 2020/9/13 Quality Systems Auditing 67 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? Appendix QPA Audit Checkpoints ? Process Quality Management ? 統(tǒng)計(jì)工具的使用（ SPC, Cp / Cpk 分析， DOE等） ? 數(shù)據(jù)收集處理和分析 ? 持續(xù)改善計(jì)劃（ CIP） ? 內(nèi)部改善措施處理 ? 改善反饋處理系統(tǒng) ? 作業(yè)指導(dǎo)書 ? 文件管理（ ECN, WI, Specs 等 ) ? 制程 / 測(cè)試可溯性（對(duì)作業(yè)員 / 設(shè)備） ? 在制品品質(zhì)評(píng)鑒 2020/9/13 Quality Systems Auditing 68 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? Appendix QPA Audit Checkpoints ? 在制品檢查 / 測(cè)試 ? ESD管理（庫(kù)存，操作，設(shè)備 / 產(chǎn)線設(shè)置，作業(yè)員培訓(xùn)等） ? 材料 / WIP鑒定和管理 ? 材料 / WIP流程，分階運(yùn)輸，操作 ? 對(duì)成品材料使用可溯性 ? 重工 / 維修和作業(yè)員培訓(xùn) ? 良品 / 不良品鑒別 / 隔離 ? 重工 / 維修零件處理流程 2020/9/13 Quality Systems Auditing 69 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? Appendix QPA Audit Checkpoints ? 重工可溯性 ? 重工能力（方法，設(shè)備，重工率等） ? 區(qū)域 / 環(huán)境控制（ ESD， 濕度等） ? 重工數(shù)據(jù)收集，分析和利用 ? 根據(jù)分配工作技巧需要對(duì)作業(yè)員進(jìn)行培訓(xùn) ? 作業(yè)員執(zhí)行追蹤 ? 認(rèn)證 / 重新認(rèn)證程序 ? 培訓(xùn)記錄的保持 2020/9/13 Quality Systems Auditing 70 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? Appendix QPA Audit Checkpoints ? 出廠品質(zhì)，客退品管理和在制品可靠性測(cè)試 ? 檢查和測(cè)試計(jì)劃 ? 檢查 / 測(cè)試設(shè)備和工具的使用 ? 出廠評(píng)鑒系統(tǒng)（ OBA） ? 不良材料管理 ? LOT狀況和可溯性 ? 出廠品質(zhì)失效分析和改善措施 ? 成品包裝，庫(kù)存條件 / 操作 ? 成品清單控制（ FIFO / 報(bào)廢） 2020/9/13 Quality Systems Auditing 71 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? Appendix QPA Audit Checkpoints ? 執(zhí)行領(lǐng)域追蹤 ? 退貨分析和改善措施 ? 在制品可靠性測(cè)試處理 ? 濕度和溫度控制 ? MTBF（ 計(jì)算和示范） ? 設(shè)計(jì)增加反饋 2020/9/13 Quality Systems Auditing 72 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices 附 件 PPV評(píng) 鑒原理 2020/9/13 Quality Systems Auditing 73 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? Appendix PPV Elements Recently Audited 附件 近期評(píng)鑒 PPV要素 ? 產(chǎn)品材料單 ? 在生產(chǎn)之前，需要供應(yīng)商全部的生產(chǎn)設(shè)備修改和發(fā)行的包裝圖。 ? PFMEAS 認(rèn)為所有特殊特性，是通過對(duì)不良預(yù)防而不是不良發(fā)現(xiàn)的努力來改善制程。 ? 供應(yīng)商將對(duì)管理計(jì)劃的特性，確定管理計(jì)劃和不穩(wěn)定作業(yè)、沒有能力作業(yè)制定適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃。 2020/9/13 Quality Systems Auditing 81 ODM Training Series Microsoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practices ? Appendix PPV Elements Recently Audited ? 制程檢驗(yàn)和測(cè)試 ? 為了證實(shí)產(chǎn)品的特殊要求被滿足， MS產(chǎn)品供應(yīng)商有責(zé)任去建立和維護(hù)書面記錄檢驗(yàn)和測(cè)試活動(dòng)的