浙江某竹木有限公司采購部管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 度： 、采購審批人員相分離制度 : 采購審核、審批的人員不得是采購具體經(jīng)辦的人員，嚴(yán)禁自買自批。 競爭性談判采購： 競爭性談判采購是指采購人直接邀請三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。 采購計劃主要分常規(guī)計劃采購、計劃外采購和緊急采購等情形。 對重要的采購物資和金額較大的采購物資，應(yīng)綜合考慮價格、質(zhì)量、交貨期及訂貨批量等因數(shù)，進(jìn)行綜合成本分析。 質(zhì)量驗(yàn)收 由相關(guān)質(zhì)檢或使用部門依照質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由質(zhì)檢或使用部門在《 入庫單 》 上簽名確認(rèn)或出具 《 質(zhì)量驗(yàn)收報告 》 。若供應(yīng)商有現(xiàn)貨調(diào)換時，可進(jìn)行換貨處理；若供應(yīng)商沒有現(xiàn)貨庫存，但近期將安排生產(chǎn)時，可進(jìn)行補(bǔ)貨處理；若供應(yīng)商無法滿足公司的要求時，采購人員應(yīng)根據(jù)采購合同向供應(yīng)商進(jìn)行索賠，同時應(yīng)積極聯(lián)系其它供應(yīng)商進(jìn)行訂購。 月度考核主要從價格、質(zhì)量、交付、服務(wù)四個方面對供應(yīng)商進(jìn)行評定。 采購物資的價格審計，應(yīng)盡量采取事前審計的方式進(jìn)行。 ? 泄露應(yīng)當(dāng)保守的工作秘密和商業(yè)秘密的； ? 發(fā)表影響采購結(jié)果公正性的言論和意見的； ? 人為指定供應(yīng)商，或與供應(yīng)商勾結(jié)串通的； ? 收受采購當(dāng)事人的好處費(fèi)或回扣，或強(qiáng)索回扣的； 1/2 ? 參加有可能影響采購公正性的宴請，接受不合理的娛樂、度假旅游及色情服務(wù)活動的； ? 在采購當(dāng)事人處報銷應(yīng)由個人支付的費(fèi)用，或向采購當(dāng)事人提出與工作無關(guān)的不當(dāng)要求的； ? 其他違反公司采購管理規(guī)定的情形。 ? 利用合同欺騙、詐騙的，惡意造成公司損失的 。 1/2 ? 積極開發(fā)新產(chǎn)品，并優(yōu)先向公司提供產(chǎn)品信息，為公司的產(chǎn)品開發(fā)做出突出貢獻(xiàn)的供應(yīng)商 。 2/3 ? 與采購員違規(guī)串通的，或向采購人員行賄及提供其他不正當(dāng)利益的 。 ? 悉心研究采購物資市場行情，把握最佳采購時機(jī)進(jìn)行采購的 。 公司對采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證時，可能影響公正檢驗(yàn)的部門和單位不得介入。 : 采購管理不但可以降低采購成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加市場反映能力，而且可以通過與知名供應(yīng)商的合作，間接提高公司的品牌知名度。 ? 對長期供貨的老供應(yīng)商只要沒有發(fā)生過供貨不及時、供貨質(zhì)量有不合格而退貨、服務(wù)態(tài)度差等情況，可由相關(guān)采購人員直接填寫 《 候選供應(yīng)商評定表 》 ，經(jīng)采購部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理審批后，直接納入到 《 合格供應(yīng)商名錄 》 中。 質(zhì)檢人員應(yīng)盡快對樣本進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后繼續(xù)使用；一旦發(fā)現(xiàn)不合格 ,應(yīng)立即反饋采購部門，并通知倉庫將放行的材料或零件追回，并進(jìn)行換貨、退貨及索賠處理。 采購訂購作業(yè)程序 對零星物資的采購，公司一般不對外簽訂采購合同。 詢價時，應(yīng)至少向 3家或 3家以上的候選供應(yīng)商進(jìn)行詢價；除非市場壟斷或零星采購及緊急采購，嚴(yán)禁只與一家公司進(jìn)行聯(lián)系； 詢價的輪次至少應(yīng)保持 2輪，且每輪詢價應(yīng)從不同角度出發(fā)。屬于下列情形之一的，經(jīng)公司相關(guān)權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)，可以采取單一來源采購方式： ? 只能從特定供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其他合適替代品的； ? 發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的； 1/2 ? 原采購的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充，必須向原供應(yīng)商采購的。 3/4
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