浙江某竹木有限公司采購部管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 財務(wù)部門負(fù)責(zé)采購貨款的支付結(jié)算。采購授權(quán)管理主要包括采購計劃審批授權(quán)、采購合同簽訂授權(quán)、采購貨款支付授權(quán)。 1/4 : 采購人員負(fù)責(zé)采購價格的管理，倉管人員負(fù)責(zé)采購數(shù)量、交貨期的管理，使用部門負(fù)責(zé)采購質(zhì)量的管理，三方各司其職、互相監(jiān)督。若確因市場原因或特定條件，采購數(shù)量、規(guī)格、型號不能相符，應(yīng)說明原因，報經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)部門審批。對每次采購單項采購金額在 2000元以上、總體采購金額在 10000元以上的物資采購，公司要求必須采取詢、比價采購方式。 2/2 : 采購請購作業(yè)程序 采購詢、比價作業(yè)程序 采購驗收作業(yè)程序 采購付款、報銷管理程序 供應(yīng)商管理程序 采購請購作業(yè)程序 采購計劃實行 “ 先申報批準(zhǔn)，后采購執(zhí)行 ” 的原則。 《 請購單 》 一式四聯(lián)，申請部門、采購部門、倉庫、財務(wù)部門各執(zhí)一聯(lián)，在 《 請購單 》 審批通過后，由請購部門呈送相關(guān)部門各一聯(lián)。 比價作業(yè)程序 采購比價應(yīng)采取 “ 成本明細(xì)分析 ” 、 “ 綜合成本分析 ” 、 “ 價值分析 ” 、 “ 生命周期分析 ” 等綜合分析的方法。 對大型機(jī)械設(shè)備的采購，應(yīng)進(jìn)行生命周期分析，以采購標(biāo)的的有效使用期間的總擁有成本為準(zhǔn)，如機(jī)械設(shè)備的燃料損耗、電費(fèi)負(fù)擔(dān)、損壞故障維修、保養(yǎng)維修、操作工時、生產(chǎn)效能等，包括使用該項機(jī)械的所有費(fèi)用或成本。 采購合同簽訂后，由具體經(jīng)辦采購人員負(fù)責(zé)采購物資生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤、跟催，保證采購物資保質(zhì)保量準(zhǔn)時供應(yīng)。 緊急放行品的處理 在生產(chǎn)經(jīng)營急需情況下，因來不及檢驗而放行時，應(yīng)由使用部門填寫緊急放行申請表，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購部門執(zhí)行。 ? 對需要返工、返修或挑選使用的采購物資，由采購部通知供應(yīng)商來人處理，返工、返修或挑選后的產(chǎn)品須重新驗收合格后方能入庫。 在相關(guān)單證齊備條件下，由采購具體經(jīng)辦人員在采購發(fā)票上簽字確認(rèn)，經(jīng)采購部門經(jīng)理審核后，交財務(wù)部門經(jīng)理審核、（總經(jīng)理）審批，最后由資金管理處給予結(jié)算。 2/3 ? 對于零星采購或緊急采購物資，由采購部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際需要，確認(rèn)是否需要安排實地考察或直接安排后期驗證工作，可由相關(guān)采購人員填寫 《 候選供應(yīng)商評定表 》后，經(jīng)采購部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，再報總經(jīng)理審批，最后納入到 《 合格供應(yīng)商名錄 》 中。 公司將根據(jù)考核的結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行不同的等級管理。這些供應(yīng)商將具有比較良好的合作性和服務(wù)性。 采購價格審計人員應(yīng)當(dāng)及時了解、掌握主要采購物資的市場價格，并對其審核的物資采購價格承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。質(zhì)量檢驗或驗證人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗或驗證，并對檢驗、驗證結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。 ? 嚴(yán)格執(zhí)行公司招標(biāo)采購、詢比價采購程序，努力降低采購成本的 。 ? 堅持“一切以公司利益為己任”，切實遵守公司采購管理規(guī)定，盡職盡責(zé)為公司采購物資的 。 ? 提供虛假材料，騙取公司供應(yīng)商資格的 。 ? 其他違反公司采購管理規(guī)定的情形 . 3/3 同時，公司對符合以下情形的供應(yīng)商公司將根據(jù)貢獻(xiàn)大小給予 “ 優(yōu)秀供應(yīng)商 ” 、 “ 合格供應(yīng)商 ” 等精神獎勵、優(yōu)先支付采購貨款、優(yōu)先獲得采購訂單、加大采購數(shù)量、向行業(yè)內(nèi)其它生產(chǎn)廠家大力推薦等獎勵： ? 積極遵守供應(yīng)商行為規(guī)范，及時有效地提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商
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