浙江某竹木有限公司采購部管理制度-預覽頁
【正文】 財務部門負責采購貨款的支付結算。采購授權管理主要包括采購計劃審批授權、采購合同簽訂授權、采購貨款支付授權。 1/4 : 采購人員負責采購價格的管理，倉管人員負責采購數(shù)量、交貨期的管理，使用部門負責采購質量的管理，三方各司其職、互相監(jiān)督。若確因市場原因或特定條件，采購數(shù)量、規(guī)格、型號不能相符，應說明原因，報經(jīng)相關權責部門審批。對每次采購單項采購金額在 2000元以上、總體采購金額在 10000元以上的物資采購，公司要求必須采取詢、比價采購方式。 2/2 : 采購請購作業(yè)程序 采購詢、比價作業(yè)程序 采購驗收作業(yè)程序 采購付款、報銷管理程序 供應商管理程序 采購請購作業(yè)程序 采購計劃實行 “ 先申報批準，后采購執(zhí)行 ” 的原則。 《 請購單 》 一式四聯(lián)，申請部門、采購部門、倉庫、財務部門各執(zhí)一聯(lián)，在 《 請購單 》 審批通過后，由請購部門呈送相關部門各一聯(lián)。 比價作業(yè)程序 采購比價應采取 “ 成本明細分析 ” 、 “ 綜合成本分析 ” 、 “ 價值分析 ” 、 “ 生命周期分析 ” 等綜合分析的方法。 對大型機械設備的采購，應進行生命周期分析，以采購標的的有效使用期間的總擁有成本為準，如機械設備的燃料損耗、電費負擔、損壞故障維修、保養(yǎng)維修、操作工時、生產(chǎn)效能等，包括使用該項機械的所有費用或成本。 采購合同簽訂后，由具體經(jīng)辦采購人員負責采購物資生產(chǎn)進度的跟蹤、跟催，保證采購物資保質保量準時供應。 緊急放行品的處理 在生產(chǎn)經(jīng)營急需情況下，因來不及檢驗而放行時，應由使用部門填寫緊急放行申請表，經(jīng)部門領導批準后交采購部門執(zhí)行。 ? 對需要返工、返修或挑選使用的采購物資，由采購部通知供應商來人處理，返工、返修或挑選后的產(chǎn)品須重新驗收合格后方能入庫。 在相關單證齊備條件下，由采購具體經(jīng)辦人員在采購發(fā)票上簽字確認，經(jīng)采購部門經(jīng)理審核后，交財務部門經(jīng)理審核、（總經(jīng)理）審批，最后由資金管理處給予結算。 2/3 ? 對于零星采購或緊急采購物資，由采購部門領導根據(jù)實際需要，確認是否需要安排實地考察或直接安排后期驗證工作，可由相關采購人員填寫 《 候選供應商評定表 》后，經(jīng)采購部門領導審核后，再報總經(jīng)理審批，最后納入到 《 合格供應商名錄 》 中。 公司將根據(jù)考核的結果，對供應商進行不同的等級管理。這些供應商將具有比較良好的合作性和服務性。 采購價格審計人員應當及時了解、掌握主要采購物資的市場價格，并對其審核的物資采購價格承擔相應責任。質量檢驗或驗證人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗或驗證，并對檢驗、驗證結果承擔責任。 ? 嚴格執(zhí)行公司招標采購、詢比價采購程序，努力降低采購成本的 。 ? 堅持“一切以公司利益為己任”，切實遵守公司采購管理規(guī)定，盡職盡責為公司采購物資的 。 ? 提供虛假材料，騙取公司供應商資格的 。 ? 其他違反公司采購管理規(guī)定的情形 . 3/3 同時，公司對符合以下情形的供應商公司將根據(jù)貢獻大小給予 “ 優(yōu)秀供應商 ” 、 “ 合格供應商 ” 等精神獎勵、優(yōu)先支付采購貨款、優(yōu)先獲得采購訂單、加大采購數(shù)量、向行業(yè)內(nèi)其它生產(chǎn)廠家大力推薦等獎勵： ? 積極遵守供應商行為規(guī)范，及時有效地提供優(yōu)質產(chǎn)品和服務的供應商
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