【正文】 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱： **市 **縣 5000 噸鮮板栗精加工擴(kuò)建項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)： **省 **縣 **村 建設(shè)性質(zhì)： 擴(kuò)建 建設(shè)規(guī)模： 建綜合車間 900 平方米，場地硬化 4000 平方米，砌護(hù)壩 191 米。 首先解決了廣大農(nóng)民賣板栗難的問題。 其次“紫瑜珠”京東板栗及其加工項(xiàng)目的研發(fā)，使公司生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，除大量收購栗農(nóng)的板栗外，還要招聘大批員工，安排社會(huì)就業(yè)。 論證結(jié)論： 該項(xiàng)目能帶動(dòng)當(dāng)?shù)毓樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展，對促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 起到 積極的推動(dòng)作用。 **是我國北方果樹主要生產(chǎn)省份之一。公司牽頭，聯(lián)合栗農(nóng)成立“紫瑜珠”板栗專業(yè)合作社，合作社成員按照公司制定的“紫瑜珠”板栗標(biāo)準(zhǔn)及其作業(yè)指導(dǎo)書，按照合作社制定的板栗作業(yè)規(guī)程統(tǒng)一剪枝、統(tǒng)一嫁接、統(tǒng)一施肥，嚴(yán)禁使用除 草劑……，確保板栗的有機(jī)、 綠色、 無公害的品質(zhì)，確保板栗加工原材料的合格，確保無農(nóng)藥殘留。近年來，我 市 先后開展了果樹質(zhì)量競賽、果樹 “ 雙千工程 ” （即全省以林業(yè)系統(tǒng)為主選擇 1000 名有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的果樹科技人員，技術(shù)承包或指導(dǎo) 1000 個(gè)有一定規(guī)模的果園）、果樹爭名牌創(chuàng)優(yōu)質(zhì)和果品提質(zhì)增效等項(xiàng)活動(dòng)，在果樹主產(chǎn)區(qū)重點(diǎn)推廣了平衡施肥、果實(shí)套袋、鋪反光膜、摘葉轉(zhuǎn)果、噴施植物生長調(diào)節(jié)劑等新技術(shù) ，對我市的果品產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用 。 **縣果品產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 **縣 位于 **省北部， **市的南部，縣城距市區(qū) 134 公里，距北京 140 公里，北連 **縣，西接北京市密云縣、南與天津、唐山為鄰，東與寬城縣接壤，是京、津、唐、承四城市的給合部，是環(huán)京津的 35 個(gè)市縣之一。 上述產(chǎn)品分別取得質(zhì)量管理等 一 系列體系的認(rèn)證。20xx 年 5 月，公司基地種植的板栗及其加工品甘栗仁通過國家質(zhì)檢總局陸橋質(zhì)檢認(rèn)證中心的審核認(rèn)證，獲有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證證書。 12ˊ 至 118176。夏季是避暑、休閑、療養(yǎng)的極佳地域。 城市規(guī)劃 **縣城區(qū)建設(shè)用地為帶狀，東西長、南北窄、中部為柳河、南北兩側(cè)是起伏的山巒，南北最寬處約 公里，東西長約 9 公里，城區(qū)建設(shè)用地面積 平方公里，其中居住用地面積占總用地面積的 %，工業(yè)用地面積占總用地面積的 %，公共設(shè)施用地面積占總用地面積的 %。 **縣板栗資源豐富，居燕山板栗五縣、市（ **縣、 遷西縣、遵化市、寬城縣、青龍縣）之首。本項(xiàng)目等到了當(dāng)?shù)卣母叨戎匾暎{入了縣委、縣政府重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。公司設(shè)有市場研發(fā)部，專門從事市場營銷、調(diào)查、研究，新項(xiàng)目的建議與研發(fā)。 公司現(xiàn)有可加工出口生鮮板栗 2500 噸，速凍栗仁 1000 噸，小包裝甘栗仁 1000 噸，開口笑板栗 300 噸和其他板栗制品的能力 ， 可用四個(gè)月生產(chǎn)各種水果加工制品。數(shù)字顯示，在整 個(gè)生鮮行業(yè)，蔬菜生鮮出口最多，為 萬噸，占整個(gè)生鮮出口量的 69%，而其增長速度也超過了整體增長速度；水果生鮮出口 萬噸；肉類生鮮出口增長近 10%，達(dá)到 萬噸。同時(shí)，中國生鮮食品種類豐富，一些新工藝、新材料已在該行業(yè)開 始使用，產(chǎn)品逐漸得到消費(fèi)者的認(rèn)可。實(shí)行這項(xiàng)貿(mào)易制裁最終使我國產(chǎn)品受到配額限制，并延續(xù)到 20xx 年。最近，歐盟明確表示拒絕承認(rèn)中國的市場經(jīng)濟(jì)地位，理由是中國經(jīng)濟(jì)受干預(yù)太多，法治不強(qiáng)，公司治理不佳等。我們沒有理由不團(tuán)結(jié)起來，改變這一切，同時(shí)對未來生鮮行業(yè)的發(fā)展，應(yīng)當(dāng)充滿信心。公司現(xiàn)有專、兼職研發(fā)人員 18 人，其中具有高級專業(yè)技術(shù)職稱的研究人員 6人（其中包括特聘北京食品研究所三位研究員），具有中級專業(yè)技術(shù)職稱的研究人員 3 人。 在銷售中進(jìn)一步宣傳企業(yè)產(chǎn)品、企業(yè)的服務(wù)，穩(wěn)定老客戶，培養(yǎng)新客戶，挖掘潛在客戶，重視客戶服務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 *******有限公司 將設(shè)立自己的品牌，加強(qiáng)本項(xiàng)目產(chǎn)品的品牌保護(hù)，特別是當(dāng)我們的產(chǎn)品進(jìn)入省外市場和國際市場時(shí)，要加強(qiáng)品牌保護(hù)意識。 產(chǎn)品銷售按公司銷售管理制度操作，按與不同客戶簽的協(xié)議實(shí)行先付款后發(fā)貨、批結(jié)、月結(jié)等不同的結(jié)算方式，不存在賒銷、代賣的情況，因此二年來未發(fā)現(xiàn)一例拖欠貨款銷售，為公司進(jìn)一步開展京東板栗及其系列產(chǎn)品的研發(fā)，為進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)提供了資金保證，公司將從每年的企業(yè)銷售利潤中提出 4%做為產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)資金。 建立合作商及消費(fèi)者信息檔案管理制度，特別是對已經(jīng)有合作關(guān)系的合作商和消費(fèi)者，要將他們的所有信息詳細(xì) 登記，并跟蹤管理。場地硬化，砌護(hù)壩。污水經(jīng)化糞池沉淀和污水凈化處理系統(tǒng)修理后外排，符合《污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB897896）噪聲治理通過選用低噪聲設(shè)備，全封閉車間設(shè)置、墻壁填充隔音材料、加裝減振設(shè)施，可達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890）和《建筑施工場界噪聲限值》（ GB1252390）的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 環(huán)境治理措施 該項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，原有企業(yè)各類排污措施已按環(huán)保有關(guān)要求達(dá)到了排放標(biāo)準(zhǔn)，原有排污治理設(shè)施完全可以滿足新增果品加工能力排污處理的需要 ，不會(huì)對自然環(huán)境造成污染。 經(jīng)營管理模式 項(xiàng)目建成后，在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的管理監(jiān)督下，由 *******有限公司負(fù)責(zé)日常管理工作，納入企業(yè)正常管理范疇，按企業(yè) 管理要求組織罐頭產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售工作，獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧，確保預(yù)期效益的發(fā)揮。 可能對人體造成傷害的生產(chǎn)設(shè)備部位設(shè)立防護(hù)欄或罩，帶電設(shè)備均需保證有效接地，以防電擊傷人。財(cái)政資金 75萬元。 營業(yè)稅金及附加 年銷售稅金及附加 13%稅制，抵扣后應(yīng)稅按實(shí)際發(fā)生計(jì)算，年稅金及附加為 萬元。投資利潤率 =年平均利潤額∕投資總額 100% 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 優(yōu)質(zhì)板栗的研發(fā)是為了制造高附值的系列化產(chǎn)品，產(chǎn)品形成優(yōu)質(zhì)系列化才能滿足國內(nèi)外市場的需求。 目前，全縣有注冊農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織22 個(gè)，其它農(nóng)民自發(fā)成立的專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織 30 個(gè)，經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍發(fā)展到 8000 人， 公司領(lǐng)辦的板栗專業(yè)合作社 輻射帶動(dòng)能力廣，服務(wù)水平高，涵蓋了全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和 90%的農(nóng)戶。本項(xiàng)目對項(xiàng)目區(qū)果品種植結(jié)構(gòu)調(diào)整將起到顯著作用，同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)將刺激果品基地、技術(shù)服務(wù)業(yè)、商品零售等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)品銷路沒有問題，市場前景十分廣闊 。據(jù)最近幾年的統(tǒng)計(jì)，僅 日本市場年需求量就達(dá) 2 萬噸左右，新加坡每年的需求量也在5000 噸以上。 帶動(dòng)基地 項(xiàng)目的實(shí)施，直接帶動(dòng)基地面積 1150 畝，間接帶動(dòng)公司周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)板栗生產(chǎn)基地近 4 萬畝，可直接安排 260 名農(nóng)民工就業(yè)。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 本項(xiàng)目建成后，基地農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)深加工后走向市場，在取得高附加值的同時(shí)，提高了產(chǎn)業(yè)的市場化程度，基地農(nóng)戶在公司組織下進(jìn)行規(guī)范化生產(chǎn)，其組織化程度也大大提高。 （ 2）折現(xiàn)率取 8% （ 3）折現(xiàn)年限 本次投資價(jià)值分析的折現(xiàn)年限為 10 年 （ 4）投資價(jià)值 投資價(jià)值是項(xiàng)目按期行業(yè)基準(zhǔn)收益率，將項(xiàng)目計(jì)算期各年的凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的限制之和，其數(shù)值越大，項(xiàng)目的獲利水平就越高。 不確定性分析 盈虧平衡分析 見盈虧平衡表 敏感性分析 見敏感性分析表，敏感性分析圖。 財(cái)政無償資金使用和管理 財(cái)政 資金實(shí)行現(xiàn)款報(bào)帳制，統(tǒng)一在縣財(cái)政報(bào)帳資金專戶結(jié)算 。 投資估算 總投資 建設(shè)投資 生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備所需資金合計(jì) 275 萬元 ，其中固定資產(chǎn) 225 萬元。 銷售管理：充分利用公司原有銷售網(wǎng)絡(luò)，由專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)市場開拓力度。 評價(jià)與審批 果品加工企業(yè)排放物為輕度污染，原企業(yè)排污治理措施、設(shè)施齊全完備，符合國家 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)能夠滿足擴(kuò)建項(xiàng)目需要。本項(xiàng)目污水處理后，與當(dāng)?shù)卣麄€(gè)區(qū)域內(nèi)燃煤排放大氣污染物相比，排放量很小，不會(huì)對大氣環(huán)境造成影響。 設(shè)備方案 設(shè)備選型： 2 噸速凍機(jī)、板栗 精 選機(jī)、自動(dòng)篩選機(jī) 設(shè)備清單： （后附） 設(shè)備來源： 購買沈陽冰天廠、遵化久勝礦山機(jī)械廠的設(shè)備。 加強(qiáng)環(huán)保意識，建立安全的綠色銷售體系： 近年來，人們越來越重視食品的健康營養(yǎng)，食用 有機(jī) 綠色食品被整個(gè)社會(huì)重視，食品是否符合 有機(jī) 、 綠色食品的標(biāo)準(zhǔn)是消費(fèi)者是否購買的重要依據(jù)之一。本項(xiàng)目的實(shí)施與生產(chǎn)完全不涉及專利與知識產(chǎn)權(quán)問題，不會(huì)造成政策法律風(fēng)險(xiǎn)。這為優(yōu)勢企業(yè)與優(yōu)勢品牌提供了一個(gè)營銷思路，那就是通過比較突出自己的優(yōu)勢，在廣告訴求上要利用比較廣告策略，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和售后服務(wù)，這些都可以采取比較營銷的策略來加大自己品牌的市場推廣力度。 （ 1）渠道策略 *******有限公司 將以高質(zhì)量、合理的價(jià)格和完善的售后服務(wù)進(jìn)入信譽(yù)好的經(jīng)銷商，與之建立長期的合作關(guān)系。所以，總計(jì) 18 萬噸板栗年產(chǎn)量為 公司生產(chǎn)原料有充足的保障。 產(chǎn)品市場前景分析及競爭優(yōu)勢分析 （ 1）產(chǎn)品優(yōu)勢 項(xiàng)目主要產(chǎn)品“紫瑜珠”京東板栗及其系列制品“綠源天地”甘栗仁，由于嚴(yán)格按照其自身執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)、作業(yè)，因此具備一流的品質(zhì)，由于“綠源天地”甘栗仁所采用的原材料完全是“紫瑜珠”京東板栗，無任何摻假，雜牌，因此這些產(chǎn)品經(jīng)得住推敲和檢驗(yàn)， 20xx 年底和 20xx 年初，“綠源天地”甘栗仁先后經(jīng)受中國農(nóng)業(yè)部 58 所、 **省質(zhì)檢院、北京食品營養(yǎng)源研究所等權(quán)威檢測單位 的檢測，結(jié)果各項(xiàng)指標(biāo)皆符合、優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)，且品質(zhì)屬國內(nèi)同類產(chǎn)品中的上乘。 “ 賣價(jià) 走低、利潤減少 ” 是中國生鮮出口的頑癥，直接影響到行業(yè)的生存和長遠(yuǎn)發(fā)展。有人怪行業(yè)無序、惡性競爭，這些確實(shí)是我們做的不妥，行業(yè)無法完全協(xié)調(diào)一致是我們的頑癥。在國內(nèi)市場上，有些企業(yè)也不愿意貿(mào)然行動(dòng)，擔(dān)心價(jià)格的波動(dòng)影響來之 不易的市場份額。但是，隨著市場秩序的好轉(zhuǎn)，有戰(zhàn)略眼光的優(yōu)秀企業(yè)傾力開拓國內(nèi)市場，不斷開發(fā)出高品質(zhì)的生鮮產(chǎn)品，以迎合市場的需求。 主要障礙因素及解決方案 項(xiàng)目建設(shè)存在的主要阻礙因素是項(xiàng)目建設(shè)單位建設(shè)資金不足，企業(yè)無法及時(shí)增加生產(chǎn)品種、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，無法滿足市場需求。 公司建有設(shè)備齊全，裝備一流的實(shí)驗(yàn)室，以保證公司正常生產(chǎn)檢驗(yàn)檢