【正文】 ............................................................ 38 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 ...................................... 39 環(huán)境影響 .......................................................................... 39 節(jié)能減排措施 .................................................................. 40 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批 ....................................................... 42 第七章 項(xiàng)目組織與管理 ............................................................. 42 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ........................................................ 42 勞動(dòng)定員 .......................................................................... 44 管理措施 ........................................................................... 45 技術(shù)培訓(xùn) ........................................................................... 47 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 .................................................... 48 第八章 投資估算與資金來(lái)源 ..................................................... 50 投資估算依據(jù) .................................................................. 50 投資估算 ........................................................................... 51 資金來(lái)源 ........................................................................... 53 財(cái)政資金的使用范圍 ........................................................ 53 貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬(wàn)畝茶葉種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目錄 3 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ........................................................................ 54 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) .................................................................. 54 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 ..................................... 54 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ................................................... 55 財(cái)務(wù)效益分析 .................................................................. 56 不確定性分析 .................................................................. 56 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .................................................................. 58 第十章 社會(huì)效益分析 ................................................................ 59 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ............................... 59 與農(nóng)戶(hù)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 .............................................. 59 帶動(dòng)基地分析 ................................................................ 59 帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)及農(nóng)民增收效果分析 ...................................... 60 帶動(dòng)就業(yè)分析 ................................................................ 60 對(duì)比分析 ........................................................................ 60 附 錄 ................................................................................... 62 20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬(wàn)畝茶葉種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金來(lái)源 4 第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況 貴州 省 印江銀輝茶葉有限責(zé)任公司 成立 于 1998 年 4 月 ， 是一家以茶葉生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)，采用“公司 +基地 +協(xié)會(huì) +農(nóng)戶(hù)”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，專(zhuān)門(mén)帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)發(fā)展規(guī)?；瘶?biāo)準(zhǔn)化茶葉種植的民營(yíng)股份制企業(yè) ，股東由自然人盧銀輝、田瓊組成 。 近年來(lái) ， 公司 重點(diǎn) 發(fā)展生態(tài)茶產(chǎn)業(yè)，新建 20xx 多 畝 生態(tài)茶園， 通過(guò) 茶葉 基地的種植管理、生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售，不僅為企業(yè)帶來(lái) 了良好的經(jīng)濟(jì)效益 ， 而且也有效地促進(jìn)了農(nóng)民增收 ， 帶動(dòng)了 地方經(jīng)濟(jì) 的 發(fā)展。 由于在帶領(lǐng)農(nóng)戶(hù)發(fā)財(cái)致富、 捐贈(zèng)貧困群眾和無(wú)償資助失學(xué)兒童等方面的突出 表現(xiàn) ， 公司董事長(zhǎng) 分別于 20xx年、 20xx 年 、 20xx 年、 20xx 年 、 20xx 年 被評(píng)為纏溪鎮(zhèn)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員 、 印江自治縣優(yōu)秀共產(chǎn)黨員 、 銅仁地區(qū)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員， 并在20xx 年 被選為 中共印江自治縣 第十屆 黨 代會(huì) 代表 和省人大代表候選人 。 主要建筑物類(lèi)型、面積 修建蓄水池 48 個(gè) ，其中 200 m3 1 個(gè)、 80 m3 7 個(gè)、 20 m3 10個(gè)、 10 m3 30 個(gè)； 修建 簡(jiǎn)易 道路 15 km（寬 4m）、人行便道（帶排水溝） 6km（寬 左右）。實(shí)施本項(xiàng)目有利于 減少水土流失 ，改善生態(tài)環(huán)境。因此，項(xiàng)目 建設(shè) 是完全可行的。 本項(xiàng)目 通過(guò)推行 “公司＋基地＋ 協(xié)會(huì) +農(nóng)戶(hù)”的 產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營(yíng)模式 ，可以帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū) 1000多個(gè)農(nóng)戶(hù) 6000 余人 通過(guò)發(fā)展生態(tài)茶園 建設(shè)增加收入 脫貧致富 。 因 此，項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的，也是完全可行的，建議給予批準(zhǔn)立項(xiàng)。 經(jīng)過(guò)多年的不懈努力， 印江縣 農(nóng)業(yè) 適用技術(shù)普及率逐年提高， 農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；⒓s化開(kāi)始起步。為了提高全縣茶 產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員的整體素質(zhì)，從 199320xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬(wàn)畝茶葉種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金來(lái)源 14 年起，縣政府聘請(qǐng) 中國(guó)茶 葉研究 所作為全縣發(fā)展茶葉的技術(shù)依托單位 。規(guī)劃區(qū) 遠(yuǎn)離城 鎮(zhèn)居民區(qū)和工業(yè) 污染 源 ， 空氣清新， 水質(zhì) 潔 凈， 環(huán)境優(yōu)美， 符合 建設(shè) 優(yōu)質(zhì)綠茶基地 的要求 。 另外， 從 20xx 年起，少數(shù) 發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)茶葉 出 口 設(shè)置 了更為嚴(yán)格的 “ 技術(shù) 貿(mào)易壁壘”， 使我國(guó)茶葉出口受到了較大 沖擊，影響了茶葉產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益 。通過(guò)建立規(guī)范化 的優(yōu)質(zhì)茶葉種植基地， 轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式，優(yōu)化生產(chǎn)組織形 式，成立有企業(yè)、 茶葉種植農(nóng)戶(hù)、技術(shù)人員參加的優(yōu)質(zhì) 茶葉 協(xié)會(huì)， 通過(guò)協(xié)會(huì) 對(duì) 茶葉種植 農(nóng)戶(hù)開(kāi)展 技術(shù)培訓(xùn)和 產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)，提高 茶葉種植 農(nóng)戶(hù)的生產(chǎn)技術(shù)水平，逐步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，形成大型的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)群體和穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì) 茶葉種植 基地，有利于培植龍頭企業(yè)，推進(jìn) 農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。 地處云貴高原向湘西丘陵和四川盆地過(guò)渡的大斜坡地帶 ,是聯(lián)合國(guó)教科文化組織公布的六個(gè)“人與生物圈保護(hù)區(qū)網(wǎng)成員”之一， 屬?lài)?guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) 。 氣候和土壤，形成了 印江 縣獨(dú)特的名山出好茶的自然特征。 適宜的 氣候和土壤，形成了 印江 縣獨(dú)特的名山出好茶的自然特征。 印江 縣茶葉栽培歷史悠久， 自 上世紀(jì)90 年代以來(lái)依托中國(guó)茶科所、貴州省農(nóng)業(yè)廳、省茶科所等單位、培養(yǎng)了一大批從事茶 產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā) 的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才。 移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋全 縣 ，全部鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)通程控電話和移動(dòng)通信，城鎮(zhèn)建設(shè)日新月異。 貴州 生產(chǎn)的茶葉主要有 綠茶 、紅碎茶、磚茶、茉莉花茶等品種 ， 但以生產(chǎn)綠茶為主， 約占全國(guó)綠茶產(chǎn)量 的 9%，占貴州茶葉總產(chǎn)量的 90%以上 。 項(xiàng)目產(chǎn)品 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 氣候 資源 優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目區(qū) 具有 獨(dú)特的低緯度 高海拔 亞熱帶氣候 ， 使茶園的開(kāi)園時(shí)間處于四川和浙江兩省之間 。 因此 ，項(xiàng)目產(chǎn)品 具有質(zhì)量和品牌優(yōu)勢(shì) 。 營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式 目前 ， 項(xiàng)目 建設(shè) 單位采取的營(yíng)銷(xiāo)策略主要是價(jià)格策略和多渠道營(yíng)銷(xiāo)策略，營(yíng)銷(xiāo)模式是 直銷(xiāo)、代銷(xiāo) 和 經(jīng)銷(xiāo) ，銷(xiāo)售渠道主要是銷(xiāo)往 省 內(nèi)的 貴陽(yáng)市 、遵義市、銅仁地區(qū)、 安順地區(qū) 等 25 個(gè) 地 （市、縣 ） 。 隨著人們生活水平的提高，對(duì) 茶葉品質(zhì)的要求越來(lái)越高 ，打造名優(yōu)茶品牌將是茶 產(chǎn) 業(yè) 發(fā)展的必經(jīng)之路。我國(guó)茶葉產(chǎn)能很大，如果全部投入生產(chǎn)，我國(guó)茶葉產(chǎn)量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò) 目前的水平。 建設(shè)規(guī)劃和布局 項(xiàng)目規(guī)劃 擴(kuò) 建茶園選址在四周 生態(tài) 環(huán)境 較 好、無(wú)污染源、土壤 有機(jī)質(zhì)含量 豐富的地 塊 ，所開(kāi)墾茶園集中連片，每片茶園面積 一般要 求100 畝以上，以便于標(biāo)準(zhǔn)化管理，茶園周?chē)休^好的植被，充20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬(wàn)畝茶葉種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金來(lái)源 29 足的水源。 （ 1） 選用產(chǎn)量高、品質(zhì)優(yōu)良、經(jīng)濟(jì)效益高的品種 基地規(guī)劃 環(huán)境條件 環(huán)境評(píng)價(jià) 計(jì)劃 種植面積 種植 整地 選苗 栽植、澆水 田間管理 耕作除草 施肥 病蟲(chóng)害防治 采收 修剪 20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬(wàn)畝茶葉種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金來(lái)源 31 選用產(chǎn)量高、品質(zhì)優(yōu)良、芽葉粗壯、經(jīng)濟(jì)效益高的品種，建立高標(biāo)準(zhǔn)良種苗圃基地，培育抗逆性強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)壯苗。 （ 3） 茶園灌溉 20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬(wàn)畝茶葉種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金來(lái)源 32 在夏秋季節(jié)， 當(dāng)茶園土壤相對(duì)含水量低于 70％時(shí)，宜 實(shí)行節(jié)水灌溉。合理分批多次采摘，可抑制茶 蚜、小綠葉蟬的發(fā)生，也可消滅部分螨類(lèi)害蟲(chóng)。根據(jù)茶樹(shù)長(zhǎng)勢(shì)好壞及采摘情況，劃分類(lèi)型，“查定”防治適期和對(duì)象園。目前茶葉中最 嚴(yán)重的農(nóng)殘是 DDT，因此要嚴(yán)禁使用富含 DDT 成份的三氯殺螨醇，控制茶葉農(nóng)殘量，并需實(shí)施農(nóng)藥使用后的安全間隔期，讓農(nóng)藥自然降解至一定水平后才能采茶，尤其是對(duì)藥效較長(zhǎng)的殺蟲(chóng) (螨 )劑，如噠螨酮、撲虱靈、巴丹等。 配套農(nóng)業(yè)設(shè)施 建設(shè) 包括： 蓄水池 48 個(gè) ，其中 200 m3 的 1個(gè)、80 m3 的 7 個(gè)、 20 m3 的 10 個(gè)、 10 m3 的 30 個(gè)； 修建 簡(jiǎn)易 道路共 15 km（ 4m 寬）、人行便道（帶排水溝） 6km（ 寬左右） 。 根據(jù)目前市場(chǎng)需求的茶葉產(chǎn)品檔次 測(cè)算 ，每畝正常投產(chǎn)茶園一般可產(chǎn)名優(yōu)茶茶青（以一芽一葉為主體） 40 公斤左右 ，可加工成品茶 10 公斤；可產(chǎn) 優(yōu)質(zhì) 茶 茶青 （以一芽二、三葉為主體） 160公斤 左右 ， 可加工成品茶 40 公斤 。同時(shí) ,必須修建水利設(shè)施，以保證茶樹(shù) 管理 用水的需要。 具體進(jìn)度見(jiàn) 表 52。建筑垃 圾應(yīng)及時(shí)清運(yùn)。 營(yíng)運(yùn)期污染，主要有（ 1） 農(nóng)業(yè)面源污染，項(xiàng)目茶葉種植過(guò)程中使用化學(xué)農(nóng)藥和肥料，其中只有 35%左右被植物吸收或利用，其余的進(jìn)入土地和水體，會(huì)給環(huán)境帶來(lái)面源污染。 實(shí)施進(jìn)度安排 茶園建設(shè)擬從 20xx 年 6 月～ 20xx 年 6 月，完成所有項(xiàng)目建設(shè)。 主體工程方案 茶園 擴(kuò)建 茶園 擴(kuò) 建 20xx 畝 。 苗期管理 按照相關(guān)