【正文】 ,專業(yè)合作社自籌 40萬元。 經(jīng)營成本估算 經(jīng)營成本為 243 萬元。 敏感 性分析結(jié)果，見敏感性分析表。要推動山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，必須加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化龍頭建設(shè)，組織廣大農(nóng)民直接參與，直接受益，以此推動 產(chǎn)業(yè)發(fā)展，逐步做大、做強(qiáng)、壯大企業(yè)、致富農(nóng)民。項目單位通過優(yōu)質(zhì)茶葉示范地種植，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)農(nóng)民增收，推動產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)農(nóng)民科技生產(chǎn)意識，具有重要的作用。 通過項目的帶動和推動，農(nóng)業(yè)增效也十分明顯，項目區(qū)農(nóng)戶因與項目單位實行合同種植，科學(xué)管理，所產(chǎn)茶葉鮮葉比高于或等于市場價格出售，平均每畝可獲得近 3000多元收入，而在實施項目第十章 社會效益分析 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項目 32 前，僅靠糧食和產(chǎn)量不高的茶葉，平均每畝最高只有 2100多元的收入，因此，項目實施，農(nóng)業(yè)增效明顯。同時在加工季節(jié)可安置近 150人就業(yè)，每年人平工資收入在 4500元左右。 可以促進(jìn)優(yōu)化農(nóng)副產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)，提高農(nóng)副產(chǎn)品的綜合利用，轉(zhuǎn)化增值水平，有利于提高綜合效益。 財務(wù)評價結(jié)論 從以上各項指標(biāo)中可以看出，本項目的全部投資利潤率為%，動態(tài)投資回收期 2 年，靜態(tài)投資回收期 年，項目是可行的。 銀行貸款清償能力分析 無銀行貸款。 營業(yè)收入，營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 項目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計每年可產(chǎn)茶葉優(yōu)質(zhì)鮮 葉 22萬公斤，可生產(chǎn)名優(yōu)茶干品 萬公斤，可實現(xiàn)營業(yè)收入 350 萬元。 資金來源 第八章 投資估算與資金來源 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項目 24 項目總投資 265 萬元 (附表 4)。嚴(yán)格按照《鶴峰茶葉生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)禁施用巨毒農(nóng)藥。 強(qiáng)化管理：項目單位在各級黨委，政府的領(lǐng)導(dǎo)下，接受縣農(nóng)發(fā)辦的直接監(jiān)督與管理，相關(guān)職能部門明確職責(zé)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，實行宏觀指導(dǎo)，微觀監(jiān)督有序建設(shè)。 評價與審批 詳見附件：環(huán)保部門審批意見。 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項目 第五章 建設(shè)方案 19 設(shè)備方案 種植項目無設(shè)備。 建設(shè)布局 第五章 建設(shè)方案 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項目 18 在茶園、白鹿、金竹園等三個村建基地 1000畝，其中茶園村 500畝、白鹿村 200 畝、金竹園 300 畝。 加強(qiáng)項目產(chǎn)品的品牌建設(shè)，制訂計劃目標(biāo)，發(fā)揮品牌效益。 加強(qiáng)營銷管理，健全營銷管理制度，抓好市場調(diào)查，培訓(xùn)營銷隊伍。 第三章 建設(shè)條件 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項目 14 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 我國是產(chǎn)茶大國，也是茶葉出口大國，同時國內(nèi)茶飲料消費(fèi)市場廣闊。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件 政策：從黨中央到地方為了加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)民增收，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，制定了各項政策和措施，使農(nóng)業(yè)開發(fā)項目從資金、政策各方面得到很多優(yōu)惠，農(nóng)民積極性高，為項目建設(shè)提供了良好條件。 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項目 第二章 背景及必要性 11 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 建設(shè)地點(diǎn)選擇 選址原則：基地選址本著適宜茶葉生產(chǎn)的氣候、 環(huán)境、土質(zhì)等條件，便于管理，便于運(yùn)輸、加工、無環(huán)境污染的原則進(jìn)行。根據(jù)國內(nèi)市場調(diào)查，對茶葉的需求量極大，僅東北市場年均需茶葉30萬擔(dān)以上，而且在南方地區(qū)的湖南、江西、福建等地的茶葉生產(chǎn)廠家每年都以鶴峰原料為主，隨著人 們生活水平的不斷提高，對優(yōu)質(zhì)茶飲料的追求日趨迫切，對項目的建設(shè)實施提供了良好的市場前景。該項目建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)發(fā)展，綜合開發(fā)的政策，有利推動山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。 中共鶴峰縣委、縣政府《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定》（鶴政發(fā) [2020]001 號）。 生態(tài)效益：鶴峰是山區(qū)縣，全縣森林覆蓋面達(dá) 75%以上，由于有獨(dú)特的自然環(huán)境和條件，茶葉生長良好，是湖北省產(chǎn)茶大縣，適宜茶葉種植的面積廣，發(fā)展?jié)摿Υ?，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)示范茶園基地不僅可以為農(nóng)民增收，重要的是能通過發(fā)展茶葉改變生態(tài)環(huán)境，保土保肥，保護(hù)生態(tài)平衡，生態(tài)效益顯著。加上本專業(yè)合作社內(nèi)有從事茶葉種植加工幾十年的高級經(jīng)營師和評茶師及一批專業(yè)技術(shù)人員，擁有較強(qiáng)的技術(shù)力量，對項目實施提供了技術(shù)保障。 法定代表人基本情況 法定代表人邱德志，現(xiàn)年 29歲，大專文化，中共黨員，恩施州青年聯(lián)合會委員， 2020 年榮獲第二屆“湖北省新農(nóng)村建設(shè)百業(yè)青年標(biāo)兵”稱號 。該社組建成立后，組織機(jī)構(gòu)健全，各項管理制度完善，達(dá)到了規(guī)范管理。 專業(yè)合作社現(xiàn)有管理人員及員工 26人，其中：大專文化 2人 ，高中以上文化 20人，有 高級經(jīng)營師 1 人，高級會計師 1 人，評茶師 1 人，政工師 1 人。 建設(shè)性質(zhì)：農(nóng)業(yè)種植 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模：在茶園村建標(biāo)準(zhǔn)化茶葉示范基地 1000畝，同時輻射周邊村發(fā)展茶葉面積 3000畝。 項目效益 經(jīng)濟(jì)效益：項目建設(shè)地由于國土資源豐富，氣候、環(huán)境等條件優(yōu)良，加上茶葉品種改良，項目建成后每年可達(dá)到產(chǎn)量 55噸（干品），可實現(xiàn)銷售收入 350 萬元，年均產(chǎn)品生產(chǎn)成本 243 萬元，可實現(xiàn)利潤 107 萬元。 農(nóng)業(yè)部農(nóng)財發(fā) [2020]75 號文件《農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā) 2020 年財政項目指南的通知》。我們認(rèn)為該項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，有適合茶葉生 長的地理、環(huán)境、氣候條件優(yōu)勢，有較強(qiáng)的技術(shù)保障，有廣闊的國際國內(nèi)市場，有利于調(diào)整山區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，項目實施可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益，為農(nóng)民增收致富起積極作用。境內(nèi)氣候溫和，四季分明，全年平均氣溫 14℃， 無霜期 250 天左右，年平均降雨量 1500至 1700 毫米，境內(nèi)土地肥沃，周邊 15 公里內(nèi)無工礦企業(yè)，無任何污染源，自然環(huán)境、氣候條件優(yōu)良，為茶葉生長提供了優(yōu)越條件。 生態(tài)功能 通過項目實施，對山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展，改善生態(tài)環(huán)境，保護(hù)生態(tài)平衡，起到帶動和促進(jìn)作用。 自然條件 項目建設(shè)地氣候溫和，森林覆蓋面 高，周邊 15公里內(nèi)無工礦企業(yè)，無污染源，年平均氣溫 14℃，無霜期 250 天左右，年平均降雨量 1500至 1700 毫米，自然條件良好。 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項目 第三章 建設(shè)條件 13 基礎(chǔ)設(shè)施：主要是道路建設(shè)，排水溝渠建設(shè)，達(dá)到茶農(nóng)方便運(yùn)輸，此項工程在各級政府、各部門的支持下，已在逐步改造，為項目建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。