【正文】 ,專(zhuān)業(yè)合作社自籌 40萬(wàn)元。 經(jīng)營(yíng)成本估算 經(jīng)營(yíng)成本為 243 萬(wàn)元。 敏感 性分析結(jié)果，見(jiàn)敏感性分析表。要推動(dòng)山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，必須加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化龍頭建設(shè)，組織廣大農(nóng)民直接參與，直接受益，以此推動(dòng) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展，逐步做大、做強(qiáng)、壯大企業(yè)、致富農(nóng)民。項(xiàng)目單位通過(guò)優(yōu)質(zhì)茶葉示范地種植，對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)農(nóng)民科技生產(chǎn)意識(shí)，具有重要的作用。 通過(guò)項(xiàng)目的帶動(dòng)和推動(dòng)，農(nóng)業(yè)增效也十分明顯，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶(hù)因與項(xiàng)目單位實(shí)行合同種植，科學(xué)管理，所產(chǎn)茶葉鮮葉比高于或等于市場(chǎng)價(jià)格出售，平均每畝可獲得近 3000多元收入，而在實(shí)施項(xiàng)目第十章 社會(huì)效益分析 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 32 前，僅靠糧食和產(chǎn)量不高的茶葉，平均每畝最高只有 2100多元的收入，因此，項(xiàng)目實(shí)施，農(nóng)業(yè)增效明顯。同時(shí)在加工季節(jié)可安置近 150人就業(yè)，每年人平工資收入在 4500元左右。 可以促進(jìn)優(yōu)化農(nóng)副產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢(shì)農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)，提高農(nóng)副產(chǎn)品的綜合利用，轉(zhuǎn)化增值水平，有利于提高綜合效益。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從以上各項(xiàng)指標(biāo)中可以看出，本項(xiàng)目的全部投資利潤(rùn)率為%，動(dòng)態(tài)投資回收期 2 年，靜態(tài)投資回收期 年，項(xiàng)目是可行的。 銀行貸款清償能力分析 無(wú)銀行貸款。 營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 營(yíng)業(yè)收入 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年可產(chǎn)茶葉優(yōu)質(zhì)鮮 葉 22萬(wàn)公斤，可生產(chǎn)名優(yōu)茶干品 萬(wàn)公斤，可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 350 萬(wàn)元。 資金來(lái)源 第八章 投資估算與資金來(lái)源 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 24 項(xiàng)目總投資 265 萬(wàn)元 (附表 4)。嚴(yán)格按照《鶴峰茶葉生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)禁施用巨毒農(nóng)藥。 強(qiáng)化管理：項(xiàng)目單位在各級(jí)黨委，政府的領(lǐng)導(dǎo)下，接受縣農(nóng)發(fā)辦的直接監(jiān)督與管理，相關(guān)職能部門(mén)明確職責(zé)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，實(shí)行宏觀指導(dǎo)，微觀監(jiān)督有序建設(shè)。 評(píng)價(jià)與審批 詳見(jiàn)附件：環(huán)保部門(mén)審批意見(jiàn)。 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 第五章 建設(shè)方案 19 設(shè)備方案 種植項(xiàng)目無(wú)設(shè)備。 建設(shè)布局 第五章 建設(shè)方案 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 18 在茶園、白鹿、金竹園等三個(gè)村建基地 1000畝，其中茶園村 500畝、白鹿村 200 畝、金竹園 300 畝。 加強(qiáng)項(xiàng)目產(chǎn)品的品牌建設(shè)，制訂計(jì)劃目標(biāo)，發(fā)揮品牌效益。 加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)管理，健全營(yíng)銷(xiāo)管理制度，抓好市場(chǎng)調(diào)查，培訓(xùn)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍。 第三章 建設(shè)條件 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 14 第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 市場(chǎng)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 我國(guó)是產(chǎn)茶大國(guó)，也是茶葉出口大國(guó)，同時(shí)國(guó)內(nèi)茶飲料消費(fèi)市場(chǎng)廣闊。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 政策、資源、市場(chǎng)、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件 政策：從黨中央到地方為了加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，制定了各項(xiàng)政策和措施，使農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目從資金、政策各方面得到很多優(yōu)惠，農(nóng)民積極性高，為項(xiàng)目建設(shè)提供了良好條件。 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 第二章 背景及必要性 11 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 建設(shè)地點(diǎn)選擇 選址原則：基地選址本著適宜茶葉生產(chǎn)的氣候、 環(huán)境、土質(zhì)等條件，便于管理，便于運(yùn)輸、加工、無(wú)環(huán)境污染的原則進(jìn)行。根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)茶葉的需求量極大，僅東北市場(chǎng)年均需茶葉30萬(wàn)擔(dān)以上，而且在南方地區(qū)的湖南、江西、福建等地的茶葉生產(chǎn)廠家每年都以鶴峰原料為主，隨著人 們生活水平的不斷提高，對(duì)優(yōu)質(zhì)茶飲料的追求日趨迫切，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施提供了良好的市場(chǎng)前景。該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展，綜合開(kāi)發(fā)的政策，有利推動(dòng)山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。 中共鶴峰縣委、縣政府《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定》（鶴政發(fā) [2020]001 號(hào)）。 生態(tài)效益：鶴峰是山區(qū)縣，全縣森林覆蓋面達(dá) 75%以上，由于有獨(dú)特的自然環(huán)境和條件，茶葉生長(zhǎng)良好，是湖北省產(chǎn)茶大縣，適宜茶葉種植的面積廣，發(fā)展?jié)摿Υ螅ㄔO(shè)標(biāo)準(zhǔn)示范茶園基地不僅可以為農(nóng)民增收，重要的是能通過(guò)發(fā)展茶葉改變生態(tài)環(huán)境，保土保肥，保護(hù)生態(tài)平衡，生態(tài)效益顯著。加上本專(zhuān)業(yè)合作社內(nèi)有從事茶葉種植加工幾十年的高級(jí)經(jīng)營(yíng)師和評(píng)茶師及一批專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，擁有較強(qiáng)的技術(shù)力量，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施提供了技術(shù)保障。 法定代表人基本情況 法定代表人邱德志，現(xiàn)年 29歲，大專(zhuān)文化，中共黨員，恩施州青年聯(lián)合會(huì)委員， 2020 年榮獲第二屆“湖北省新農(nóng)村建設(shè)百業(yè)青年標(biāo)兵”稱(chēng)號(hào) 。該社組建成立后，組織機(jī)構(gòu)健全，各項(xiàng)管理制度完善，達(dá)到了規(guī)范管理。 專(zhuān)業(yè)合作社現(xiàn)有管理人員及員工 26人，其中：大專(zhuān)文化 2人 ，高中以上文化 20人，有 高級(jí)經(jīng)營(yíng)師 1 人，高級(jí)會(huì)計(jì)師 1 人，評(píng)茶師 1 人，政工師 1 人。 建設(shè)性質(zhì)：農(nóng)業(yè)種植 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模：在茶園村建標(biāo)準(zhǔn)化茶葉示范基地 1000畝，同時(shí)輻射周邊村發(fā)展茶葉面積 3000畝。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建設(shè)地由于國(guó)土資源豐富，氣候、環(huán)境等條件優(yōu)良，加上茶葉品種改良，項(xiàng)目建成后每年可達(dá)到產(chǎn)量 55噸（干品），可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 350 萬(wàn)元，年均產(chǎn)品生產(chǎn)成本 243 萬(wàn)元，可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 107 萬(wàn)元。 農(nóng)業(yè)部農(nóng)財(cái)發(fā) [2020]75 號(hào)文件《農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā) 2020 年財(cái)政項(xiàng)目指南的通知》。我們認(rèn)為該項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，有適合茶葉生 長(zhǎng)的地理、環(huán)境、氣候條件優(yōu)勢(shì)，有較強(qiáng)的技術(shù)保障，有廣闊的國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，有利于調(diào)整山區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目實(shí)施可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益，為農(nóng)民增收致富起積極作用。境內(nèi)氣候溫和，四季分明，全年平均氣溫 14℃， 無(wú)霜期 250 天左右，年平均降雨量 1500至 1700 毫米，境內(nèi)土地肥沃，周邊 15 公里內(nèi)無(wú)工礦企業(yè)，無(wú)任何污染源，自然環(huán)境、氣候條件優(yōu)良，為茶葉生長(zhǎng)提供了優(yōu)越條件。 生態(tài)功能 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展，改善生態(tài)環(huán)境，保護(hù)生態(tài)平衡，起到帶動(dòng)和促進(jìn)作用。 自然條件 項(xiàng)目建設(shè)地氣候溫和，森林覆蓋面 高，周邊 15公里內(nèi)無(wú)工礦企業(yè)，無(wú)污染源，年平均氣溫 14℃，無(wú)霜期 250 天左右，年平均降雨量 1500至 1700 毫米，自然條件良好。 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 第三章 建設(shè)條件 13 基礎(chǔ)設(shè)施：主要是道路建設(shè)，排水溝渠建設(shè)，達(dá)到茶農(nóng)方便運(yùn)輸，此項(xiàng)工程在各級(jí)政府、各部門(mén)的支持下，已在逐步改造，為項(xiàng)目建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。