【正文】 同時(shí)在生產(chǎn)過(guò)程中基本無(wú)噪聲和煙塵污染，對(duì)環(huán)境影響較小。 設(shè)備選型方案 設(shè)備配置 本項(xiàng)目作為擴(kuò)建種植項(xiàng)目，需增加配置的設(shè)備（包括機(jī)具）如表 51 所示 ： 20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬(wàn)畝茶葉種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金來(lái)源 37 表 51 設(shè)備（機(jī)具）配置表 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 備 注 1 (雙人 )采茶機(jī) 臺(tái) 3 采茶兼修剪 2 (單人 )采茶機(jī) 臺(tái) 3 采茶兼修剪 3 農(nóng)殘速測(cè)儀 臺(tái) 3 茶青農(nóng)殘快速檢測(cè) 4 修枝剪 具 200 定形修剪及維護(hù) 設(shè)備（機(jī)具）性能及用途 項(xiàng)目承擔(dān)單位現(xiàn)有茶園 3000 余畝， 現(xiàn)有茶園管理設(shè)備及機(jī)具共 300 多臺(tái)（具），包括茶園耕作、茶樹(shù)修剪、茶樹(shù)植保、運(yùn)輸管理、加工設(shè)備等綜合管理設(shè)備和機(jī)具，其中茶園耕作設(shè)備和茶樹(shù)植保器具等還可為本項(xiàng)目的實(shí)施提供支持。 品種及主要技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性 根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向、項(xiàng)目 實(shí)施地氣候生態(tài)條件及引進(jìn)品種的特性，采用優(yōu)良 早 生和中生品種為主，擬 選用 國(guó)家級(jí)良種福選 9 號(hào)、黔湄 60黔湄 80福鼎大白茶等品種。 （ 2） 大力推廣生物防治，開(kāi)發(fā)應(yīng)用性誘劑 以菌治蟲(chóng)：用細(xì)菌農(nóng)藥蘇云金桿菌 (BT 乳劑、 80青蟲(chóng)菌6 號(hào) )等防治茶毛蟲(chóng)、茶尺蠖等鱗翅目害蟲(chóng)，用瀏陽(yáng)霉素防治茶20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬(wàn)畝茶葉種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金來(lái)源 33 樹(shù)害螨。 （ 3） 種植方法 選擇土壤肥沃，土層深厚，坡度小，水土保持 較好 、水源條件好，適應(yīng)機(jī)械操作為立地條件，開(kāi)墾園地要挖大壕溝，搞好茶園排灌設(shè)施，重施有機(jī)肥，建立高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量新茶園 ，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益 。利用綠茶為原料加工制成的茶飲料、茶食品、茶保健品，使綠茶應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大，以增強(qiáng)產(chǎn)品及企業(yè)抗 御 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 的 能力。 20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬(wàn)畝茶葉種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金來(lái)源 26 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 由于市場(chǎng)的消費(fèi)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)向綠茶， 大量茶葉生產(chǎn)企業(yè) 紛紛 轉(zhuǎn)向綠茶 生 產(chǎn)， 許多 茶葉銷(xiāo)售公司 集中 開(kāi)發(fā)和拓展綠茶市場(chǎng) ，缺乏總體規(guī)劃和宏觀(guān)調(diào)控，導(dǎo)致 國(guó)內(nèi)茶葉市場(chǎng)處于無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的混亂狀態(tài) ，各 區(qū)域性的龍頭企業(yè)或者知名品牌 在全國(guó)市場(chǎng)的占有率均不到 2%，一旦 綠茶市場(chǎng)發(fā)生逆轉(zhuǎn) 或者出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象，整個(gè)茶 葉 產(chǎn)業(yè)將面臨大的整合， 一些類(lèi)似于 項(xiàng)目 建設(shè) 單位這樣 抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的 能力不強(qiáng) 的中小企業(yè) ， 將 有 被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)。 同時(shí) ， 茶葉采摘期一般可達(dá) 7～ 8 個(gè)月，比江浙一帶茶區(qū)長(zhǎng) 。 公司 已建成茶園 3000 畝。 依托印江縣的資源優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目建設(shè)單位 前身湄溪茶場(chǎng) 生產(chǎn)的“梵凈山翠峰”于 1995 年獲第二屆中國(guó)農(nóng)業(yè)博覽會(huì)“金質(zhì)獎(jiǎng)”，1997 年第三屆、 1999 年第四屆中國(guó)國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)認(rèn)定為 “名牌產(chǎn)品”稱(chēng)號(hào) ， 在“中茶杯”名茶評(píng)比中多次獲獎(jiǎng)。 屬中亞熱帶溫 暖濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，受梵凈山原始森林植被的影響，年 平均 氣溫 16℃，極端最高氣溫 40℃ ,極端最低氣溫零下 5℃ 。 是防止水土流失， 加強(qiáng) 生態(tài)環(huán)境 建設(shè) 的 迫切需求 由于受地質(zhì)、地貌和氣候等多種因素的影響，加之人口增長(zhǎng)過(guò)快，對(duì)土地的不合理利用，導(dǎo)致 印江縣 水土流失加劇，生態(tài)環(huán)境惡化 ， 人民 群眾的生存基礎(chǔ) 受到了 嚴(yán)重 威脅 ， 如果不對(duì) 水土流失和 生態(tài)環(huán)境 進(jìn)行重點(diǎn)治理， 就會(huì)出現(xiàn)一方水土養(yǎng)不活一方人的窮境 。 到 20xx 年，全縣從事茶 產(chǎn)業(yè) 的專(zhuān)業(yè) 技術(shù) 人才達(dá)到 120 人，其中：高級(jí)職稱(chēng) 7 人，中級(jí)職稱(chēng) 80 多人。20xx 年全區(qū) 總?cè)丝? 萬(wàn) 人 ， 少數(shù)民族人口占 23%，農(nóng)村人口 萬(wàn)人 。項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素主要為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 配套農(nóng)業(yè)設(shè)施 萬(wàn)元；設(shè)備和機(jī)具 萬(wàn)元；幼齡茶園管護(hù) 10 萬(wàn)元； 基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元；技術(shù)培訓(xùn) １ 0 萬(wàn)元； 項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi) ４ .8 萬(wàn)元）， 新增流動(dòng)資金 萬(wàn)元 。 財(cái)務(wù)狀況 20xx 年資產(chǎn)總額 萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值 萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn)元、負(fù)債總額 萬(wàn)元、所有者權(quán)益 萬(wàn)元、實(shí)收資本 51 萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元、凈利潤(rùn) 萬(wàn)元、凈資產(chǎn)收益率 %、投資報(bào)酬率 %、資產(chǎn)負(fù)債率%。 20xx 年 8 月17 日至 18 日 經(jīng)省驗(yàn)收 組實(shí)地檢查驗(yàn)收，認(rèn)為該項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，同意通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收。 主要設(shè)備名稱(chēng)、數(shù)量 雙人采茶機(jī) 3臺(tái) 、單人采茶機(jī) 3臺(tái)、農(nóng)殘速測(cè)儀 3臺(tái)、修枝剪 200 具、農(nóng)用運(yùn)輸車(chē) 2 臺(tái)。 可行性 項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，符合貴州省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和貴州省生態(tài) 立 省的總體 要求 ，必將得到各級(jí)政府的大力支持，有良好的政策環(huán)境； 項(xiàng)目 產(chǎn)品有 廣大的消費(fèi)群體 和 廣闊的市場(chǎng)前景； 項(xiàng)目建設(shè)有 較好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和優(yōu)越的自然生態(tài)環(huán)境 ；有較為完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件；項(xiàng)目建設(shè)單位有較強(qiáng)的科技開(kāi)發(fā)能力。 項(xiàng)目建設(shè) 方案設(shè)計(jì)合理， 有較好的基礎(chǔ)條件 和 成熟可靠 的 技術(shù) 來(lái)源 ， 產(chǎn)品 具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力， 市場(chǎng)前景廣闊， 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)、生態(tài)效益明顯。 開(kāi)發(fā)的“梵凈翠峰”、“梵凈雪峰”產(chǎn)品質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) 已作為省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，作為省地方標(biāo)準(zhǔn)原產(chǎn)地域保護(hù) 。 是提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平 ，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要 在生活水平日益提高的今天 , 人們的飲食觀(guān)念也更加理性 , 20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬(wàn)畝茶葉種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金來(lái)源 16 飲食 要講究營(yíng)養(yǎng)、美味、健康、安全 ， 無(wú)公害 農(nóng)產(chǎn) 品 、 綠色食品 、有機(jī) 農(nóng)產(chǎn)品正在 成為人們競(jìng)相追逐的目標(biāo)。 建設(shè)條件 自然條件 印江自治縣位于貴州東北部 ， 東與 松桃、江口 縣毗鄰， 南與石阡縣相連， 西與 德江、思南縣 接壤，北 與沿河縣相接 。 pH 值在 ～ 之間 。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)已接通了 220 伏照明20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬(wàn)畝茶葉種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金來(lái)源 22 和 380 伏動(dòng)力 電網(wǎng)， 可 保 種植基地 用電 需要 。因此，項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)茶葉具有廣闊的市場(chǎng)前景。項(xiàng)目產(chǎn)品的銷(xiāo)售運(yùn)輸條件極為方便。 三是 發(fā)展 茶產(chǎn)品深加工。 20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬(wàn)畝茶葉種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金來(lái)源 30 技術(shù)（工藝）方案 技術(shù)路線(xiàn)及流程 技術(shù)路線(xiàn) 茶園 規(guī)范化種植 技術(shù)基本流程如下圖： 茶園規(guī)范化種植技術(shù)基本流程圖 技術(shù)措施 選用優(yōu)良品種 ， 增強(qiáng)茶樹(shù)抗性能力 提高生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益 茶葉 生產(chǎn)要綜合 考慮生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益 和茶葉品質(zhì) ，因此選用良種，提高茶樹(shù)抗病蟲(chóng)、抗逆能力，采用科學(xué)栽培管理措施，是生產(chǎn) 優(yōu)質(zhì) 茶葉的基礎(chǔ)和手段。合理施肥，氮、磷、鉀的 科學(xué) 配比，使茶樹(shù)營(yíng)養(yǎng)平衡，增強(qiáng)抗病蟲(chóng)的能力。 嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)和安全間隔期。 物料平衡分析 規(guī)范化的栽種所需茶苗為 4500 株 /畝 左右，一般成活率在 90%以上，補(bǔ)栽率按 10% 計(jì)劃，再考慮到中間損耗，每畝所需茶苗按 5000株 /畝計(jì)劃。 如資金到位時(shí)間在 20xx 年 6 月以后，則進(jìn)度安排時(shí)間順延。 （ 2） 職工生活污水以及生活垃圾 。茶樹(shù)種植應(yīng)滿(mǎn)足農(nóng)業(yè)技術(shù)和機(jī)械化作業(yè)的要求 (如 :機(jī)械采茶及田間機(jī)械耕作 )并能有效保持水土。本項(xiàng)目所需種苗均有穩(wěn)定來(lái)源：除自有育苗 500 萬(wàn)株外，需外調(diào)20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬(wàn)畝茶葉種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金來(lái)源 35 的 500 萬(wàn)株茶苗均已協(xié)議訂購(gòu)。據(jù)報(bào)道，目前已合成了幾十種昆蟲(chóng)性誘劑，在茶葉生產(chǎn)上應(yīng)用的有茶小卷葉蛾性誘劑以及茶毛蟲(chóng)和茶尺蠖性誘劑等。如中耕除草作用， 可疏松土壤，提高通透性；翻埋雜草，增加土壤有機(jī)質(zhì)；熟化土壤，增厚活土層。大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，把茶產(chǎn)業(yè)作為印江縣發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) 新的引擎，以茶文化為題材開(kāi)發(fā)梵凈山的旅游業(yè)、影視業(yè)、出版業(yè)、藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)業(yè)，推動(dòng)茶產(chǎn)業(yè)升級(jí)，進(jìn)一步增強(qiáng)茶產(chǎn)業(yè) 市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè) 持續(xù)、 健康發(fā)展。企業(yè)一方面要通過(guò)擴(kuò)大連鎖經(jīng)營(yíng)規(guī)模，來(lái)迅速提高品牌的知名度；另一方面必須積極宣傳推介“梵凈山翠峰”茶葉品牌，延伸企業(yè)經(jīng)營(yíng)的深度和廣度，形成具有 個(gè)性化產(chǎn)品和品牌。 項(xiàng)目產(chǎn)品的氨基酸 和 水浸出物等內(nèi)含物豐富，具有香高馥郁、滋味鮮爽醇厚、湯色明亮的獨(dú)特品質(zhì)，在市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 20xx年， 世界茶葉種植 總 面積約為 290 萬(wàn)公頃 (每年增長(zhǎng) 3%)，其中260 萬(wàn)公頃獲得了豐收 ， 亞洲 (包括近東地區(qū) )占了收獲面積總數(shù)的 89%， 非洲 占 9%，其余為大洋州 (巴布亞新幾內(nèi)亞和澳大利亞 ) 占 %， 拉丁美洲 (主要是阿根廷、巴西和厄 加多爾 )占 %。印江文化之鄉(xiāng)，書(shū)法之鄉(xiāng)，土家風(fēng) 情，長(zhǎng)20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬(wàn)畝茶葉種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金來(lái)源 21 征紅色文化也給茶文化增添無(wú)窮的色彩 ， 對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施具有積極的促進(jìn)作用。 土壤 類(lèi)型 主要為黃壤、山地黃棕壤、山地灌叢草甸土、石灰土、紫色土等， 其中黃壤約占全縣總土地面積的 %。 有利于 增強(qiáng)企業(yè)的自我發(fā)展能力 ，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 增強(qiáng)企業(yè)的自我發(fā)展能力， 是推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的重要前提條件，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)反過(guò)來(lái)又能促進(jìn)企業(yè)的自我發(fā)展能力 。 印江 縣已經(jīng)編制了《 20 萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)綠茶基地發(fā)展規(guī)劃 （ 20xx— 20xx 年 ） 》。 20xx年，全 縣 農(nóng) 林牧漁業(yè)產(chǎn)值 ， 占工農(nóng)業(yè) 總 產(chǎn)值 的 %。項(xiàng)目建設(shè)單位將通過(guò)創(chuàng)立優(yōu)質(zhì) 茶葉 品牌， 實(shí)施品牌發(fā)展戰(zhàn)略， 建立20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬(wàn)畝茶葉種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金來(lái)源 11 完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，確保產(chǎn)品有穩(wěn)定的銷(xiāo)售市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的銷(xiāo)路受阻的風(fēng)險(xiǎn)。 本項(xiàng)目 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 、投資回收期 年。 法人代表基本情況 公司法定代表人盧銀輝， 男， 45 歲， 中共黨員 ，中專(zhuān)學(xué)歷。產(chǎn)品參加全國(guó)各類(lèi)各級(jí)茶葉展覽評(píng)比多次獲得大 獎(jiǎng) ：公司前身湄溪茶場(chǎng)產(chǎn)品 1995 年 榮獲中國(guó)第二屆農(nóng)業(yè)博覽會(huì)金獎(jiǎng)， 1998 年 被認(rèn) 定為中國(guó)梵凈山國(guó)際旅游節(jié)指定產(chǎn)品， 1999 年 、20xx 年 、 20xx 年 相繼 獲得湘、鄂、黔、渝武陵山區(qū)名茶評(píng)比一等獎(jiǎng)， 20xx 年 被 省、 地 消協(xié)推薦為信得過(guò)產(chǎn)品， 20xx 年、 20xx年連續(xù)獲 得 全國(guó)“中茶杯”一等獎(jiǎng)，“梵凈山翠峰”于 20xx 年 榮獲貴州省“十大名茶”稱(chēng)號(hào)，并榮獲北京茶葉博覽會(huì)金獎(jiǎng)。 20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬(wàn)畝茶葉種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金來(lái)源 7 建設(shè) 規(guī)模及 產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目 擬在現(xiàn)有 3000 畝茶園的基礎(chǔ)上， 擴(kuò)建 20xx 畝優(yōu)質(zhì)綠茶基地（包括配套農(nóng)業(yè)設(shè)施）， 購(gòu)置 項(xiàng)目實(shí)施 所需設(shè)備及機(jī)具 206臺(tái) (具 )。 《印江自治縣茶 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展規(guī)劃 （ 20xx— 20xx 年 ） 》 。 由于 現(xiàn)有 部分 茶園 管理粗放 ，有的甚至 處于只采不管的自然生長(zhǎng)狀態(tài)， 造成 樹(shù)勢(shì)衰退 ，產(chǎn)量和質(zhì)量下降 。近年來(lái)，廣大干部群眾進(jìn)一步加深了對(duì) 茶產(chǎn) 業(yè)重要性的認(rèn)識(shí)，樹(shù)立了 把 茶產(chǎn) 業(yè) 培植 成 為后續(xù)支柱產(chǎn)業(yè)的思想。 由于特殊的地理環(huán)境和歷史文化因素的影響，使得 印江 縣 具有典型的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的特點(diǎn) ， 長(zhǎng)期以來(lái)形成了以糧為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一 ， 農(nóng)業(yè)集約化程度低 ， 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總體水平不高 ， 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)滯后 。 20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬(wàn)畝茶葉種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金來(lái)源 18 選址依據(jù) 根據(jù)上述的項(xiàng)目選址原則， 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 選擇在 印江自治縣南部的纏溪鎮(zhèn) 的 湄坨、冷水溪、打杵坳 3 個(gè)村 。 針對(duì)這一目標(biāo)， 印江 縣 相繼出臺(tái)了關(guān)于《進(jìn)一步促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（印黨發(fā) [20xx]23號(hào)） 和 《關(guān)于 20xx 年生態(tài)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作意見(jiàn)》（印黨發(fā)[20xx]7 號(hào)），并 制定 了一系列鼓勵(lì)發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)和開(kāi)拓茶葉產(chǎn)品20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬(wàn)畝茶葉種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金來(lái)源 20 市場(chǎng)的政策 ，為 茶 產(chǎn)業(yè) 發(fā) 展提供了良好的 政策 環(huán)境 。現(xiàn)有的技術(shù)人員和 茶產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員 具有 較為豐富的 茶 樹(shù)種植、茶園管理和茶葉加工的實(shí)踐 經(jīng)驗(yàn)，完全能夠保障大面積茶園種植的生產(chǎn)需要。 市場(chǎng)前景分