【正文】 中國最大管理資源中心 第 22 頁 共 23 頁 該項(xiàng)目分別就阿壩藏羌文化走廊項(xiàng)目的投資總額、經(jīng)營成本、經(jīng)營收入三個(gè)主要因素， 對項(xiàng)目投資所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。 中國最大管理資源中心 第 21 頁 共 23 頁 第六章 投資估算與財(cái)務(wù)預(yù)測 一、總投資估算 阿壩藏羌文化走廊預(yù)期投資總額如下： 阿壩藏羌文 化走廊投資總額估算表 序號 項(xiàng)目名稱 投資額 （萬元） 1 羌情桃坪 7665 2 閑情薛城 1400 3 溫情古爾溝 12500 4 楓情米亞羅 33130 5 忘情鷓鴣山 50 6 留情卓克基 4900 7 合 計(jì) 59645 二、財(cái)務(wù)預(yù)測前提 項(xiàng)目計(jì)算期：阿壩藏羌文化走廊項(xiàng)目建設(shè)期擬為 2 年，其中一期建設(shè) 1 年，二期建設(shè) 1 年，本次預(yù)測運(yùn)營期為 15 年。 五、極度有利的政策環(huán)境 旅游業(yè)已成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，逐步成長為我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。因而假日旅游也成為阿壩州旅游業(yè)發(fā)展的重要因素。文化藝術(shù)節(jié)就是每年藏羌文化走廊拉開旅游帷幕的定期性活動(dòng)，每年都吸引大量的游客。下面介紹濱海旅游對加區(qū)的 “新理念”之一 —— “分時(shí)度假”： 分時(shí)度假（ Timeshare）倡導(dǎo)的是旅游度假新概念，強(qiáng)調(diào)的是 給消費(fèi)者一個(gè)“家”的感覺，度假村的房間不是一般的標(biāo)準(zhǔn)客房，是帶有家居特色的套房，面積不小于 20 平方米，并備有所有家庭生活的相關(guān)設(shè)施，游客可以到海鮮街購物，回度假村 “燒烤”，真正的享受人生，達(dá)到休閑、放松、遠(yuǎn)離煩碌的舒適感。創(chuàng)新要堅(jiān)持科學(xué)性、實(shí)踐性和開放性，創(chuàng)造新的適銷對路的“精品”，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與市場的匹配。 阿壩藏羌文化走廊國內(nèi)客源市場共分級表 一級市場 核心目標(biāo)市場 成都、重慶及周邊市縣地區(qū) 二級市場 基本目標(biāo)市場 北京、上海、廣州、深圳、 京津地區(qū)、珠江三角洲、長江三角洲其他大中城市 沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū) 三級市場 機(jī)會目標(biāo)市場 省內(nèi)其他地區(qū) 西部其他地區(qū)及國內(nèi)其他經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū) 周邊臨近省份的大 中城市（西安、貴陽、昆明）等 2) 阿壩藏羌文化走廊國外客源市場 表 43 阿壩藏羌文化走廊國外客源市場共分級表 客源市場預(yù)測 《阿壩藏羌文化走廊市場調(diào)查報(bào)告》預(yù)測的藏羌文化走廊的各年游客量數(shù)據(jù)如下：（表 44，圖 45） 表 44 藏羌文化走廊游客量預(yù)測 一級市場 核心目標(biāo)市場 亞洲 港澳臺、東南亞及日本、韓國等地區(qū) 二級市場 基本目標(biāo)市場 歐美澳 西歐、北美、澳大利亞等國家和地區(qū) 三級市場 機(jī)會目標(biāo)市場 其他 其他海外市場 中國最大管理資源中心 第 17 頁 共 23 頁 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 游客接待 量 （萬人次） 0102030405060第一年 第二年 第三年 第四年 第五年游客接待量（萬人次） 三、客源市場定位策略 采用完全不同的三種策略來吸引阿壩藏羌文化走廊的游客： 核心部分策略 藏羌文化走廊的主題和關(guān)鍵核心是以生態(tài)文化、度假休閑為中心，處處發(fā)揮生態(tài)文化的優(yōu)勢，并結(jié)合都市人口的特點(diǎn)來服務(wù)。阿壩將通過實(shí)施“優(yōu)勢發(fā)展戰(zhàn)略、精品名牌戰(zhàn)略和旅游客源市場多元化戰(zhàn)略”，促進(jìn)阿壩旅游“二次創(chuàng)業(yè)”，推動(dòng)旅游業(yè)從觀光型向觀光、休閑和國際商務(wù)旅游轉(zhuǎn)型升級，到 20xx 年，爭取接待國內(nèi)外 旅游者 400 萬人次左右，其中海外旅游者 15 萬人次左右，實(shí)現(xiàn)旅游總收入 32 億元人民幣。另據(jù)世界旅游組織預(yù)測，到 2020年，中國將取代法國成為世界第一大旅游目的地，接待旅游入境人數(shù)可達(dá) 億人次，占世界市場份額為 %；中國也將成為世界第四大客源國，出境旅游人數(shù)將達(dá) 1 億人次，占世界市場份額為 %。 國內(nèi)市場狀況及發(fā)展趨勢 我國國內(nèi)旅游自改革開放以后起步， 20 世紀(jì) 80 年代中期逐漸活躍，到 90 年代走上快車道，開始迅猛發(fā)展，特別是 1999 年國務(wù)院調(diào)整了節(jié)假日制度后，每年全國形成三個(gè)旅游黃金周，進(jìn)一步推動(dòng)我國國內(nèi)客源 中國最大管理資源中心 第 14 頁 共 23 頁 市場的發(fā)展。增加文化含量和科技含量 中國最大管理資源中心 第 13 頁 共 23 頁 第四章 市場分析及營銷策略 一、行業(yè)分析 國際市場狀況及發(fā)展趨勢 從整個(gè)國際旅游市場來看，今后將呈現(xiàn)下列發(fā)展趨勢： A、國際旅游業(yè)的發(fā)展已由快速發(fā)展階段逐步走向平穩(wěn)增長，世界旅游市場具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿蛷V闊空間。動(dòng)（區(qū)、項(xiàng)目） —— 靜（區(qū)、項(xiàng)目）結(jié)合 梭磨鄉(xiāng)的女土司官寨又是土司文化另一面的寫照，恢復(fù)她曾經(jīng)的氣勢，展示女土司執(zhí)政下的特殊歷史和所產(chǎn)生出不同的文化特色。別墅要求體量不大，要能與丹格爾山的自然環(huán)境良好的結(jié)合在一起，不能破壞整個(gè)山峰威嚴(yán)的效果，提供 50 到 100 人的接待能力?；谝陨蠋追N原因，我們有理由將酒店的會議功能加以拓展。按照國際慣例修建初、中、高級等不同水平的雪道，提供各類滑雪設(shè)施的租賃服務(wù)，配備專業(yè)的滑雪教練。 ? 藏式溫泉酒店 中國最大管理資源中心 第 11 頁 共 23 頁 藏式建筑連排別墅，規(guī)模約為 10～ 15 間，建筑體量為三層，每幢的底層 為公用溫泉浴池、二三層為客房，每層約 4 間。 ? 溫情古爾 溝 ? 是整條走廊上兩個(gè)最主要節(jié)點(diǎn)的過渡區(qū)，這里游客可以提前受到走廊休閑度假氛圍的熏陶，為進(jìn)入核心部分做好鋪墊。 ? 羌族風(fēng)情區(qū) 桃坪片區(qū)新開發(fā)的區(qū)域，它是為完善桃坪景區(qū)的功能結(jié)構(gòu)而設(shè)，主要集吃、住、娛、購等功能于此，從而對桃坪羌寨古堡起到保護(hù)作用；同時(shí)新片區(qū)的開發(fā)也有利用于景區(qū)風(fēng)格的塑造與提純，拓展發(fā)展空間，但唯一缺點(diǎn)的是開發(fā)成本將會比較高。豐富的自然景觀、濃郁的嘉絨風(fēng)情、完美的度假氛圍，四季變換、日夜交替的景象，讓每 中國最大管理資源中心 第 8 頁 共 23 頁 個(gè)駐足的人都產(chǎn)生了想留下來的強(qiáng)烈欲望。 阿壩地區(qū)的旅游景點(diǎn)特色不一，但目前尚無與藏羌文化走廊類似的生態(tài)旅游景區(qū)。紅軍在阿壩州境內(nèi)留駐達(dá) 16 個(gè)月之久，創(chuàng)造出了無數(shù)驚天動(dòng)地的人間奇跡，留下了許多可歌可泣的光輝事跡和寶貴的紅軍文化遺產(chǎn)。 ◆ 可利用腹地資源豐富，貫穿整條走廊線上都有較開闊的腹地可開發(fā)，地形生動(dòng)，開發(fā)成本較低。 ◆ 交通條件較為良好， 317 國道線貫穿整條走廊線，所以各景區(qū)可進(jìn)入性強(qiáng)。以建設(shè)大九寨國際旅游區(qū)和提升四姑娘山品牌形象為契機(jī)，以九寨黃龍機(jī)場為平臺，以九寨、黃龍、大 中國最大管理資源中心 第 3 頁 共 23 頁 熊貓三大精品為載體，以黃河大草原、達(dá)古冰川、紅石景區(qū)、大唐松州、藏羌民族文化走廊等新景區(qū)為開發(fā)重點(diǎn)，整合旅游資源，推進(jìn)旅游資 源的資本化，加速旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展，力爭 20xx 年接待游客 550 萬人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入 56 億元以上，建成全國最大的旅游精品區(qū)。以桃坪羌寨為起始點(diǎn)，以馬爾康、卓克基官寨為終結(jié)點(diǎn)的百里藏羌文化生態(tài)走廊，將在一條線上就展現(xiàn)豐富多彩的藏、羌民族、歷史、文化多元人文氣象，不出阿壩，“一日看盡長安花”。因獨(dú)具魅力的自然景觀和古樸的歷 史人文景觀，被稱為“世界最后一處尚待開發(fā)的旅游金礦”。 二、項(xiàng)目優(yōu)勢 ◆ 豐富的生態(tài)資源、民族文化； ◆ 阿壩州政府重點(diǎn)支持項(xiàng)目； ◆ 依托旅游大省四川省，旅游市場成熟，游客穩(wěn)定； ◆ 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，旅游產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。 （二）融資計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃，建設(shè)期為 2 年； 根據(jù)營運(yùn)收支預(yù)估數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目營運(yùn) 8 年，即可還清本息。如米亞羅的紅葉、桃坪的 羌寨等都是全國具有典型性和唯一性的景點(diǎn)，而且品味高，吸引力強(qiáng)。中國絕大部分羌族居住在阿壩州，這一古老的民族對于普通游客依然是比較陌生的，而陌生便代表著無窮的吸引力。而與當(dāng)?shù)厝藗兩盥?lián)系緊密的“釋比”文化又有幾分神秘和詭異，這些都將成為旅游開發(fā)的文化線索。以藏羌文化為主線，民族文化、歷史文化、宗教文化、紅軍文化為載體，精心打造一個(gè)極具異域風(fēng)情、奇妙幻彩的天地。 二、項(xiàng)目介紹及設(shè)施 藏羌文化走廊是通過六個(gè)主要的節(jié)點(diǎn)將整條旅游線路串起來的，即桃坪羌寨文化旅游區(qū)、古爾溝溫泉休閑度假區(qū)、畢棚溝生態(tài)旅游區(qū)、米