【正文】 包括： 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄：管理評(píng)審記錄、文件控制記錄、糾正和預(yù)防措施記錄、服務(wù)和過程的監(jiān)視和測(cè)量記錄以及人力資源、培訓(xùn)記錄等。 非紙張媒 體的文件的控制，也參照上述規(guī)定執(zhí)行。 文件的評(píng)審 第年的第三季度由行政部組織，各使用部門參加，對(duì)現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入，必要時(shí)進(jìn)行修訂 。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，補(bǔ)發(fā)新文件，仍用原來受控號(hào)。 文件可以是任何媒體形式。 浙江經(jīng)緯企業(yè)管理咨詢有限公司 ZHEJIANG JINGWEI ENTERPRISE ADMINISTRATIVE CONSULTING CO﹔ LTD 版本 :A P/ZJG001 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 程序 文件 20xx0320 發(fā)布 受控狀態(tài) : 20xx0401 實(shí)施 發(fā)放編號(hào) : 浙江經(jīng)緯企業(yè)管理咨詢有限公司發(fā)布 地址 :杭州市古 墩路新金都城市花園紫東苑 52202 郵編 :310012 電話 :057188866019 傳真 :0857188923046 網(wǎng)址 : 電郵 : 浙江經(jīng)緯企業(yè) 管理咨詢有限公司 文件控制程序 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) QP001 版本 A/0 頁次 1/4 １ 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)部門使用的文件為有效版本，防止誤用失效或作廢 的文件?！笆芸亍蔽募樵诎l(fā)生更改時(shí)能追 浙江經(jīng)緯企業(yè) 管理咨詢有限公司 文件控制程序 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) QP001 版本 A/0 頁次 2/4 溯到全部使用者，“非受控”文件為更改時(shí)不追溯使用者。發(fā)放時(shí)，應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收登記表》。 浙江經(jīng)緯企業(yè) 管理咨詢有限公司 文件控制程序 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) QP001 版本 A/0 頁次 3/4 行政部負(fù)責(zé)保存更改記錄。 各部門應(yīng)建立收發(fā)文登記本，做好本部門文件的管理。 ５ 工作程序 記錄的范圍 凡是質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的記錄、報(bào)告及與服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的信息等均屬“記 錄”范圍。 記錄的管理 記錄實(shí)行分部門的管理辦法，由各部門指定專人負(fù)責(zé)收集和保管記錄。 ３ 職責(zé) 行政部是人力資源管理的歸口管理 部門，負(fù)責(zé)建立員工檔案，制定培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施等。 送外培訓(xùn)報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后由行政部統(tǒng)一實(shí)施。 行政部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，受理顧客的反饋意見。 評(píng)審時(shí)應(yīng)盡力滿足顧客的要求，并充分考慮雙方的利益和義務(wù)。 投訴處理辦法 對(duì)投訴進(jìn)行了解、判斷、調(diào)查、分析： (1) 對(duì)明顯的不規(guī)范服務(wù)或不合格品，應(yīng)立即道歉并承擔(dān)責(zé)任； (2) 對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)識(shí)別判斷的問題，應(yīng)及時(shí)調(diào)查分析，了解事實(shí)真相，判斷責(zé)任部門（責(zé)任人）。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)咨詢師在實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視與測(cè)量。 行政部發(fā)現(xiàn)咨詢過程中存在不符合時(shí)進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后發(fā)《糾正 浙江經(jīng)緯企業(yè) 管理咨詢有限公司 咨詢項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程控制程序 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) QP017 版本 A/0 頁次 2/2 預(yù)防措施通知單》至咨詢師并實(shí)行跟蹤驗(yàn)證。 不合格處理報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后由咨詢部負(fù)責(zé)實(shí)施。 信息來源 (1) 顧客投訴及顧客的信息反饋； (2) 現(xiàn)場(chǎng)核查記錄 。 原因調(diào)查 行政部組織各相關(guān)部門的數(shù)據(jù)和事實(shí)為依據(jù)，采用科學(xué)分析與經(jīng)驗(yàn)判斷相結(jié)合的方式，查明質(zhì)量問題發(fā)生的根本原因： (1) Ａ類問題根據(jù)管理者代表指示意見，由行政部組織，相關(guān)部門對(duì)已發(fā)生的不合格進(jìn)行專題原因調(diào)查并判定責(zé)任部門。 糾正措施的實(shí)施和跟蹤 責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃實(shí)施糾正。 ３ 相關(guān)文件 （無） ４ 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)為基礎(chǔ)設(shè)施的確定，提供和維護(hù)提供必要的資源。 行政部匯總后，編制設(shè)備申購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部和行政部共同采購。 ３ 相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 《各部門經(jīng)營(yíng)管理承 包責(zé)任書》 《管理評(píng)審程序》 4 職責(zé) 總經(jīng)理室策劃集團(tuán)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并進(jìn)行定期的內(nèi)部審核和管理評(píng)審。 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，集團(tuán)公 司應(yīng)明確提出以滿足顧客為主的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)一般應(yīng)不低于達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，并是可測(cè)量的。 質(zhì)量方針持續(xù)性的評(píng)審 集團(tuán)公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審和修訂，以反映 不斷變化的內(nèi)外部條件和信息，以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 質(zhì)量方針和目標(biāo)的考核評(píng)審 總經(jīng)理每 年度組織一次管理評(píng)審，通過對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施結(jié)果，對(duì)質(zhì)量業(yè)績(jī)的評(píng)審，驗(yàn)證質(zhì)量方針和目標(biāo)的符合性，提出糾正和改進(jìn)措施。 5 工作程序 質(zhì)量方針和目標(biāo)的策劃 質(zhì)量方針 浙江經(jīng)緯企業(yè) 管理咨詢有限公司