【正文】 單位： 編制： 日期： 本表由項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門保存，保存期到本工程結(jié)束。 3 職責(zé) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量顧客滿意度測(cè)量的歸口管理。 安全管理部負(fù)責(zé)解決環(huán)境及職業(yè)健康安全方面投訴的問題。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 3 職責(zé) 質(zhì)量管理部是產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制的歸口管理部門。 對(duì)照到貨清單，對(duì)安裝設(shè)備進(jìn)行開箱驗(yàn)證，確認(rèn)設(shè)備完好、齊全，如需進(jìn)行某項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)委托試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。 需要試驗(yàn)的項(xiàng)目，由施工單位提出試驗(yàn)委托，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)試驗(yàn)并提供試驗(yàn)報(bào)告。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)由經(jīng)授權(quán)的具 有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員完成。 d 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)（用組織機(jī)構(gòu)圖表示） 。對(duì)批量生產(chǎn)或施工的產(chǎn)品要進(jìn)行首件檢驗(yàn)。 （ 1）采取 措施 ，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格 ； （ 2）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品 ； （ 3）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 質(zhì)量管理部是不合格品控制的歸口管理部門。經(jīng)試驗(yàn)確認(rèn)的不合格品由有資質(zhì)的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)評(píng)審。 拒收 對(duì)不合格的采購產(chǎn)品拒絕接收，由責(zé)任部門組織退貨。 不合格品記錄 單位代碼 : 編號(hào)： ZL010 20xx 工 程 名 稱 施工單位 不合格品部位 性 質(zhì) 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 □ 檢驗(yàn) /試驗(yàn)部門 發(fā)現(xiàn)日期 檢驗(yàn) /試驗(yàn)人員 記錄日期 不合格事實(shí)： 不合格原因分析： 處置方式： 處置情況： 驗(yàn)證結(jié)論： 驗(yàn)證人員 施工單位 主管部門 項(xiàng)目經(jīng)理部每月 20 日，將此記錄報(bào)送質(zhì)量管理部 第 頁 共 頁 此記錄由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。 5 相關(guān)文件和記錄 不合格品記錄 讓步使用、放行申請(qǐng)單 應(yīng)用： 不合格品分類：一般不合格品、嚴(yán)重不合格品。 不合格品的處置 返工、返修 由施工單位（或公司指定的其它施工單位）組織進(jìn)行，以使產(chǎn)品滿足要求。 專業(yè)公司參與施工過程不合格品的控制。 （ 3）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 第 頁 共 頁 首件檢驗(yàn)記錄 單位代碼 : 編號(hào)： ZL006 20xx 工程名稱 首件檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱 檢驗(yàn)時(shí)間 檢驗(yàn)內(nèi)容 檢驗(yàn)項(xiàng)目 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)論： 參加檢驗(yàn)人員簽字 施工班組 技術(shù)員 施工單位 質(zhì)量檢查員 施工單位 技術(shù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量保證部 專業(yè)質(zhì)量管理員 本表由施工單位保存，保存期到本期工程結(jié)束。 f 過程檢驗(yàn)控制流程圖 。 應(yīng)用： 編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃》。 在滿足合同規(guī)定質(zhì)量要求的條件下，完成產(chǎn)品最終的監(jiān)視和測(cè)量，并評(píng)定質(zhì)量等級(jí)。 自檢由施工班組技術(shù)員組織進(jìn)行，檢驗(yàn)合格后，形成記錄交專業(yè)公司專職質(zhì)量檢查員復(fù)檢。 項(xiàng)目物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制《采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃》，經(jīng)物資資產(chǎn)管理部審核，質(zhì)量管理部批準(zhǔn)后執(zhí)行。所謂適當(dāng)階段亦即采購 產(chǎn)品 的驗(yàn)證、 施工過程、 最終產(chǎn)品 等 。 顧客信息反饋及期望調(diào)查表 單位代碼 : 編號(hào)： ZL005 20xx 工程名稱 顧客名稱 調(diào)查內(nèi)容 滿意程度 有何期望 工程質(zhì)量 質(zhì)量管理 服務(wù)質(zhì)量 顧客代表 年 月 日 年 月 日 調(diào)查人： 項(xiàng)目經(jīng)理部在關(guān)鍵過程完成后調(diào)查一次，報(bào)送質(zhì)量管理部 此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。 各項(xiàng)目經(jīng)理部、各專業(yè)公司負(fù)責(zé)跟蹤顧客需求和期望的變化， 并把收集匯總后的信息及時(shí)報(bào)送質(zhì)量管理部，涉及環(huán)境及職業(yè)健康安全的信息報(bào)安全管理部。 對(duì) “ 顧客滿意 ” 進(jìn)行監(jiān)視 應(yīng) 做到： （ 1）首先明確顧客滿意信息的 監(jiān)視內(nèi)容：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)方面的反映；顧客需求的變化；市場(chǎng)需求的變化； 有關(guān)滿意、抱怨、投訴或其他建議等。 監(jiān)視和測(cè)量裝置配備計(jì)劃 單位代碼 : 編號(hào)： ZL018 20xx 提出單位 工程名稱 序號(hào) 裝置名稱 規(guī)格、型號(hào) 量程 精度 數(shù)量 配備時(shí)間 備注 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 填報(bào)單位 : 填報(bào)日期 : 此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。 待用：指檢定合格且存放在持有單位的監(jiān)視和測(cè)量裝置； 庫存：指未進(jìn)行檢定且存放在持有單位的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 所有監(jiān)視和測(cè)量裝置都必須有編號(hào)，這個(gè)編號(hào)一般采 用裝置原有編號(hào)，如果裝置沒有原有編號(hào)，裝置持有單位應(yīng)自行編號(hào)，但此編號(hào)必須是唯一的。 庫存前應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行保養(yǎng)，庫存的監(jiān)視和測(cè)量裝置使用前，應(yīng)進(jìn)行檢定。 采取適宜的措施，保證監(jiān)視和測(cè)量裝置在適宜的環(huán)境下工作，以消除或減少環(huán)境對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響。 項(xiàng)目經(jīng)理部、專業(yè)公司依據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量裝置年度檢定計(jì)劃》進(jìn)行檢定，并將結(jié)果報(bào)質(zhì)量管理部，未經(jīng)檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置不準(zhǔn)使用。需購置的監(jiān)視和測(cè)量裝置經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后購置。 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理辦法 1 目的 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制，使其滿足規(guī)定要求，具有相應(yīng)的檢測(cè)能力，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié) 果準(zhǔn)確有效。 組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。 要求 項(xiàng)目質(zhì)量保證部 每月對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制情況檢查一次，并填寫《標(biāo)識(shí)和可追溯性檢查記錄》，報(bào)質(zhì)量管理部一份。必要時(shí)，對(duì)復(fù)檢不合格的原材料，根據(jù)復(fù)檢結(jié)果，標(biāo)識(shí)“降級(jí)使用”或“退貨”； b 凡不需復(fù)檢只需驗(yàn)證的材料、設(shè)備除特殊標(biāo)明外，均視為合格； c 按規(guī)定需要檢驗(yàn)和試驗(yàn)的設(shè)備、部件、材料、備品、配件等，在使用前進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告； d 對(duì)外購或現(xiàn)場(chǎng)配制加工的鋼結(jié)構(gòu)件、混凝土預(yù)制構(gòu)件，經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后做“合格”或“不合格”的狀態(tài)標(biāo)識(shí)； e 設(shè)備開箱檢驗(yàn)后，由項(xiàng)目物資供應(yīng)部做狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保存檢驗(yàn)記錄。 施工過程產(chǎn)品由施工人員負(fù)責(zé)在醒目處用鋼印、油漆書寫或記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由施工單位專職質(zhì)量檢查員進(jìn)行驗(yàn)證。 施工過程產(chǎn)品 包括：預(yù)制混凝土構(gòu)件、鋼結(jié)構(gòu)加工件等。 標(biāo)識(shí) 一般采用 標(biāo)牌、 標(biāo)簽 或記 錄標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容 。 質(zhì)量管理體系 ： 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理 體系。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo) 的 內(nèi)部環(huán)境。 1994 年 12月 ,我國(guó)根據(jù) ISO 制定的1994 版 ISO 9000 族標(biāo)準(zhǔn) ,頒布了等同采用的GB/T 19000ISO 9000 族標(biāo)準(zhǔn)。 （ 4） ISO 19011： 20xx《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系 審核指南》，提供審核質(zhì)量和環(huán)境管理體系 的指南。 ISO 9000 族標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織于 1979 年成立了質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會(huì)（ TC 176），負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)。即在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中， 為保證產(chǎn)品質(zhì)量的合格性，重視產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 檢驗(yàn)試驗(yàn) 階段。 20世紀(jì) 60 年代 由美國(guó)開始實(shí)施， 1978年引入中國(guó)。 20xx 版 ISO 9000 族 標(biāo)準(zhǔn)包括 ： （ 1） ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》，表述 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)知識(shí)，并規(guī)定 質(zhì)量管理 體系術(shù)語。它可用于