【正文】 的狀態(tài)，可以是 檢驗(yàn) 和試驗(yàn)狀態(tài)如待檢、合格、不合格、待定等 。 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法 1 目的 對產(chǎn)品進(jìn)行連續(xù)的標(biāo)識(shí)，防止不同產(chǎn)品、狀態(tài)混淆和誤用。 項(xiàng)目經(jīng)理部和各施工單位參與標(biāo)識(shí)和可追溯性控制的具體實(shí)施。 標(biāo)識(shí)的方法 標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、在半成品上書寫、記錄等不同形式。 砂、石、水泥、鋼材、焊接材料、木材、保溫材料等，由保管部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)，區(qū)域標(biāo)識(shí)可懸掛或埋設(shè)醒目的標(biāo)識(shí)牌。 無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充標(biāo)識(shí)。 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 狀態(tài)類別 a 產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)或待檢的； b 產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)但尚待判定的； c 產(chǎn)品通過檢驗(yàn)合格的； d 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的。按規(guī)定不需無損檢驗(yàn)的焊縫，經(jīng)專業(yè)公司復(fù)檢后在焊件或檢查記錄上標(biāo)明“合格”或“不合格”； c 安裝過程以記錄形式標(biāo)識(shí)“合格”或“不合格”。 對有可追溯性要求的產(chǎn)品應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)。 5 相關(guān)文件和記錄 標(biāo)識(shí)和可追溯性檢查記錄 應(yīng)用： 每月對所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行一次“標(biāo)識(shí)和可追溯性”檢查，表格編號(hào)： ZL007。 標(biāo)識(shí)和可追溯性檢查記錄 單位代碼： 編號(hào)： zl00701/20xx 工程名稱 檢查人 檢查時(shí)間 檢查內(nèi)容 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 有可追溯性要求的 責(zé)任單位 責(zé)任人 原材料 外購產(chǎn)品 設(shè)備 名稱：普通硅 酸鹽水泥 規(guī)格： 數(shù)量： 400t 產(chǎn)地：本溪 出廠編號(hào)： SN02 標(biāo)識(shí)方法：標(biāo)牌 名稱：硅酸鹽水泥 規(guī)格： 數(shù)量： 400t 產(chǎn)地：本溪 出廠編號(hào)： SN06 標(biāo)識(shí)狀態(tài)：合格 標(biāo)識(shí)方法：標(biāo)牌 名稱：帶肋鋼筋 規(guī)格： HRB335 數(shù)量： 200t 產(chǎn)地：鞍鋼 出廠編號(hào)： DL06 復(fù)試編號(hào)： DL20xx02 到貨日期： 發(fā)放日期： 發(fā)放數(shù)量： 50t 使用部位：汽輪機(jī)基礎(chǔ) 跟蹤記錄： GYB02/20xx 物資供應(yīng)部 施工過程產(chǎn)品 最終產(chǎn)品 名 稱：汽輪機(jī)基礎(chǔ)底板混凝土 標(biāo)識(shí)方法：記錄標(biāo)識(shí)（ 724） 名稱：屋架 部位： AB軸 標(biāo)識(shí)方法：在屋架本身書寫 名稱：過熱器安裝 標(biāo)識(shí)狀態(tài)：合格 標(biāo)識(shí)方法：記錄標(biāo)識(shí)（ 123） ?? 名稱：帶肋鋼筋 規(guī)格： HRB400 出廠編號(hào)： DL08 復(fù)試編號(hào)： DL20xx09： 使用部位：給水泵基礎(chǔ) 見鋼筋隱蔽記錄（ 20xx56）： 建筑專業(yè)公司 項(xiàng)目經(jīng)理部每月 20 日將此記錄報(bào)送質(zhì)量管理部 第 頁 共 頁 本記錄由質(zhì)量管理部保存，保存期三 年。 當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b)進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； c)得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。 3 職責(zé) 質(zhì)量管理部是監(jiān)視和測量裝置控制的歸口管理部門。 C 類：工具類 的計(jì)量器具 (1) 2m、 3m、 5m 卷尺； (2) 百格網(wǎng)； (3) 靠尺。 C 類監(jiān)視和測量裝置配置計(jì)劃由使用部門自行配置。 質(zhì)量管理部建立公司監(jiān)視和測量裝置總臺(tái)帳，當(dāng)顧客有要求時(shí)，提供這些資料證實(shí)監(jiān)視和測量的能力。 監(jiān)視和測量裝置在使用前必須進(jìn)行校準(zhǔn)。 保存校準(zhǔn)結(jié)果記錄。 在搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間應(yīng)采取有效措施、提供適宜的環(huán)境防止損壞或失效。 降級(jí)和報(bào)廢的監(jiān)視和測量裝置須報(bào)質(zhì)量管理部審批。 A類、 B類監(jiān)視和測量裝置的調(diào)撥時(shí)，應(yīng)由使用單位填寫監(jiān)視和測量裝置調(diào)撥申請單，質(zhì)量管理部簽字后執(zhí)行。檢定證書原件隨監(jiān)視和測量裝置調(diào)轉(zhuǎn)，監(jiān)視和測量裝置所在單位應(yīng)保留檢定證書原件。尤其對那些種類相同數(shù)量較多的裝置，必須做到唯一性標(biāo)識(shí)，否則就失去了檢測的意義。 監(jiān)視和測量裝置 “ 所處狀態(tài) ” 為在用、待用、庫存。 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 《監(jiān)視和測量裝置配置計(jì)劃》、《監(jiān)視和測量檢定計(jì)劃》、《監(jiān)視和測量裝置管理臺(tái)帳》等相關(guān)信息必須一致。 第（）季度監(jiān)視和測量裝置管理臺(tái)賬 /統(tǒng)計(jì)報(bào)表 單位代碼 : 編號(hào)： ZL022 20xx 序號(hào) 裝置名稱 編號(hào) 規(guī)格、型號(hào) 量程 精度 檢定周期 檢定時(shí)間 檢定結(jié)果 證書編號(hào) 備注 填報(bào)單位： 填報(bào)人 : 填報(bào)日期 : 年 月 日 第 頁 共 頁 此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。 第 頁 共 頁 顧客滿意 作為對 質(zhì)量管理 體系 業(yè)績的一種測量，組織應(yīng)對顧客有關(guān)組織是否 已 滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 顧客滿意度測量管理辦法 1 目的 收集顧客滿意、不滿意的信息，完善質(zhì) 量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系。 市場開發(fā)部、項(xiàng)目經(jīng)理部、專業(yè)公司參與顧客滿意信息的收集與管理。 每個(gè)工程項(xiàng)目在工程整套啟動(dòng)及交付前，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)征求顧客意見，包括顧客對公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的意見，將相關(guān)信息分別報(bào)質(zhì)量管理部及安全管理部。 5 相關(guān)文件和記錄 工程項(xiàng)目安全情況評(píng)價(jià)表 工程項(xiàng)目環(huán)境情況評(píng)價(jià)表 關(guān)鍵過程工程質(zhì)量鑒定表 顧客滿意及期望調(diào)查表 竣工工程與顧客溝通記錄 應(yīng)用： 建立信息收集網(wǎng)絡(luò)； 建立信息收集臺(tái)帳； 每季度對收集到的信息進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施，并對改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證； 信息來源主要有：關(guān)鍵過程質(zhì)量鑒定表ZL004；顧客滿意及期望調(diào)查表 ZL005；各階段監(jiān)檢報(bào)告；監(jiān)理或顧客發(fā)送的質(zhì)量問題聯(lián)系單、會(huì)議紀(jì)要；監(jiān)理或顧客發(fā)布的質(zhì)量嘉獎(jiǎng)令；各種榮譽(yù)（精品工程、樣板工程）證書等。這種監(jiān)視和測量 應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，同時(shí)規(guī)定這種監(jiān)視和測量 應(yīng) 依據(jù)策劃的安排進(jìn)行，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理辦法 1 目的 按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，保證未經(jīng)監(jiān)視和測量或經(jīng)監(jiān)視和測量結(jié)果不合格的產(chǎn)品不投入使用。 項(xiàng)目物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； 試驗(yàn)室、專業(yè)公司等參與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量方式有兩種：復(fù)檢和驗(yàn)證。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)后確認(rèn)不合格的，原則上不準(zhǔn)使用；降級(jí)使用時(shí)，需經(jīng)過項(xiàng)目質(zhì)量保證部審核，項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)并經(jīng)顧客同意后方可放行，并保存放行記錄。同時(shí)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計(jì)劃》要求，申請監(jiān)理單位或顧客共同檢查。 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施最終產(chǎn)品的監(jiān)視和 測量。 監(jiān)視和測量記錄 按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計(jì)劃》要求，完成監(jiān)視和測量記錄； 監(jiān)視和測量記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范且表明產(chǎn)品已按標(biāo)準(zhǔn)或合同要求通過了監(jiān)視和測量； 采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄由項(xiàng)目物資供應(yīng)部完成并保存 ； 首件檢驗(yàn)、自檢、復(fù)檢記錄由專業(yè)公司完成并保存； 專檢記錄在專業(yè)公司復(fù)檢記錄的基礎(chǔ)上審核認(rèn)可，項(xiàng)目質(zhì)量保證部保存； 試驗(yàn)室的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，由試驗(yàn)室完成，項(xiàng)目資料員保存； 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄由項(xiàng)目質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)整理完成； 按要求對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄進(jìn)行編目、整理、歸檔，并在適宜的環(huán)境中存放，防止損壞和丟失； 自檢和復(fù)檢記錄，保存期為工程移交后一年。項(xiàng)目經(jīng)理部在階段性監(jiān)督檢查時(shí)間確定后，提前七天通知質(zhì)量管理部。 b 工程概況：包括工程范圍及主要工程量 。產(chǎn)品放行人員包括專業(yè)公司專（兼）職質(zhì)量檢查員、項(xiàng)目部質(zhì)量保證部質(zhì)量管理人員。 h 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計(jì)劃》執(zhí)行的有效期 第二部分：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量評(píng)定范圍表 即依據(jù)《電力建設(shè)施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定規(guī)程》 DL/ 中“質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定范圍表”及工程合同、圖紙等，按 ZL017表式填寫。自檢、復(fù)檢、專檢等記錄的填寫方法依照前面所講述的執(zhí)行。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限必須形成文件外，還可通過下列途徑，處置不合格品： （ 1）采取 措施 ，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品。 2 適用范圍 適用于公司生產(chǎn)產(chǎn)品的全過程，包括采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品的控制。 項(xiàng)目質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)過程及最終產(chǎn)品不合格的控制。 發(fā)現(xiàn)不合格品，責(zé)任部門應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，填寫《不合格 品記錄》報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量保證部。處置決定需經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核，質(zhì)量管理部批準(zhǔn)后執(zhí)行。 讓步接收 施工過程出現(xiàn)的不合格品，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理（總工程師）批準(zhǔn)，顧客認(rèn)可后可做讓步接收。 質(zhì)量管理部依據(jù)工程進(jìn)展情況每季度對施工現(xiàn)場不合格品控制情況進(jìn)行一次檢查。質(zhì)量保證部根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度提出處置（返工、返修、讓步接收、拒收）決定，施工單位按處置決定對不合格品進(jìn)行處