【正文】 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 填報單位 : 填報日期 : 此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。 第 頁 共 頁 監(jiān)視和測量裝置使用情況檢查表 單位代碼 : 編號： ZL021 20xx 接受檢查單位名稱 檢查時間 檢查人 檢查內(nèi)容及檢查結(jié)果 序號 監(jiān)視和測量裝置名稱 是否完好無損 是否在檢定周期內(nèi) 是否有標識 帳物相符情況 其他情況 單位： 編制： 日期： 本表由項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門保存，保存期到本工程結(jié)束。 （ 2）規(guī)定顧客滿意信息 收集 方法 ：與顧客直接溝通；問卷調(diào)查；召開座談會；政府監(jiān)督機構(gòu)通報；媒體報道等。 安全管理部負責環(huán)境及職業(yè)健康安全顧客滿意度測量的歸口管理。 質(zhì)量管理部根據(jù)年度質(zhì)量回訪計劃組織人員對顧客進行質(zhì)量回訪，記錄回訪中發(fā)現(xiàn)的問題。 質(zhì)量管理部、安全管理部及時分析、處理各部門提供的信 息，評價公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的業(yè)績，與顧客和市場需求的差距、在競爭中所處的位置，做出改進的決策，并提交管理評審。 第 頁 共 頁 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求 已 得到滿足。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用 時得到顧客的批準，否則在策劃安排已圓滿完成之前， 不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 標準還規(guī)定除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 項目質(zhì)量保證部負責本工程項目中產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃包括下列內(nèi)容： a 工程名稱、工程范圍、主要工程 量； b 編制依據(jù)； c 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量三級管理網(wǎng)絡(luò)； d 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理流程； e 主要的監(jiān)視和測量裝置； f 質(zhì)量控制點（見證點、停工待檢點）； g 專業(yè)質(zhì)量驗評范圍表。 轉(zhuǎn)動機械、自動保護裝置及管道、設(shè)備焊口等 應(yīng)依據(jù)合同或規(guī)范要求，通過加壓和啟動試運的方法進行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。 專業(yè)公司專職質(zhì)量檢查員進行復檢合格后，形成記錄交項目質(zhì)量保證部專業(yè)質(zhì) 量管理員進行專檢，并評定質(zhì)量等級。 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 只有在采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作均已完成且結(jié)果滿足要求后，方可實施最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 只有完成了最終監(jiān)視和測量活動，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認可后，工程才可交付。 質(zhì)量管理部根據(jù)工程進展情況， 參加各工程項目階段性監(jiān)督檢查工作。《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃》包括兩部分內(nèi)容： 第一部分：編制說明，主要包括： a 工程名稱 。組織機構(gòu)中凡涉及產(chǎn)品 放行的人員均應(yīng)有質(zhì)量檢查員資格證書。 g 其他需要說明的問題 。 首件檢驗 記錄采用表格為 ZL006。 第 頁 共 頁 組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后采取 的任何 措施 的記錄，包括所批準的讓步的記錄。 不合格品控制程序 1 目的 對不合格品進行控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，防止不合格品的非預期使用或交付。 項目物資供應(yīng)部負責采購產(chǎn)品不合格品的控制。 4 管理內(nèi)容與要求 不合格品的分類 a 一般不合格品： 損失在 5 萬元以下； b 嚴重不合格品： 損失在 5 萬元以上（包括 5 萬元）； 影響工程結(jié)構(gòu)或留下永久性缺陷的。 嚴重不合格品在發(fā)生當日報公司質(zhì)量管理部。返工、返修后的產(chǎn)品要重新檢驗，如不滿足規(guī)定則重新處置。 交付后的不合格品 質(zhì)量管理部在接到顧客關(guān)于不合格品的信息后，組織評審，并提出處置方案，專業(yè)公司負責具體實施。 發(fā)現(xiàn)不合格品后首先要進行標識，同時填寫《不合格品記錄》，報質(zhì)量保證部。 。 對處置后的不合格品應(yīng)依據(jù)自檢、復檢、專檢程序重新檢驗，并將處置結(jié)果、驗證結(jié)果填寫到《不合格品記錄》，并把《不合格品記錄》報送公司質(zhì)量管理部。 質(zhì)量保證部將每月發(fā)生的不合格品記錄隨質(zhì)量報表報質(zhì)量管理部。做好讓步接收記錄。責任部門按要求進行處置 ,由項目質(zhì)量保證部驗證后，將處置結(jié)果反饋給質(zhì)量管理部。項目質(zhì)量保證部在接到《不合格品記錄》后，依據(jù)對最終產(chǎn)品的影響程度做出處置決定。 試驗室負責試驗確認的不合格品的控制。 3 職責 生產(chǎn)副經(jīng)理是 不合格品控制的主管領(lǐng)導。 （ 2）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品。 組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量評定范圍表 單位代碼 : 編號： ZL017 20xx 工程編號 工程名稱 關(guān) 鍵 分 部 檢驗單位 監(jiān)視和 測量裝置 檢驗記錄、檢驗方法 檢測比例、合格標準 檢驗人員 單 位 分 部 分 項 班 組 工 地 公 司 顧 客 此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。 按照自檢、復檢、專檢的程序進行過程檢驗。 e 使用 的 主要監(jiān)視和測量裝置 。 c 編制依據(jù) 。 項目經(jīng)理部應(yīng)做好質(zhì)量監(jiān)督部門組織的階段性監(jiān)督檢查的迎檢準備，積極配合社會監(jiān)督、檢查。其它需永久保存的記錄形成檔案交檔案室保存。 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量必須符合要求，充分提供工程質(zhì)量符合要求的證據(jù)。 對批量生產(chǎn)的施工過程產(chǎn)品應(yīng)進行首件檢驗，首件檢驗應(yīng)由專業(yè)公司專責工程師和項目質(zhì)量保證部專業(yè)質(zhì)量管理員共同認可后，方可投入生產(chǎn)。 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括首件檢驗、自檢、復檢、專檢、社會監(jiān)督等。 鋼筋、水泥、砂石、磚等建筑材料必須進行復檢，并保存試驗記錄。 4 管理內(nèi)容與要求 工程開工前，項目質(zhì)量保證部根據(jù)合同、施工圖、產(chǎn)品說明書、檢驗標準等編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃》，經(jīng)項目總工程師審核，報質(zhì)量管理部批準后執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。所謂策劃的安排亦即質(zhì)量計劃、檢驗計劃、 檢驗 規(guī)范、相關(guān)程序、接收準則等。 應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù) 。 關(guān)鍵過程工程質(zhì)量鑒定表 單位代碼 : 編號： ZL004 20xx 工程名稱 項目名稱 關(guān)鍵過程 施工單位 施工過程簡述： 工程質(zhì)量評價 公章： 顧客： 年 月 日 公章： 監(jiān)理： 年 月 日 調(diào)查人： 項目經(jīng)理部在關(guān)鍵過程完成后鑒定一次，報送質(zhì)量管理部； 此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。 質(zhì)量管理部負責解決顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴的有關(guān)問題。 4 管理內(nèi)容與要求 市場開發(fā)部利用網(wǎng)絡(luò)及與顧客的溝通及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，收集有關(guān)信息及時反饋給公司各有關(guān)部門。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系顧客滿意程度的測量。 “ 顧客滿意 ” 是指顧客對其要求已被滿足的程度的感覺 。 監(jiān)視和測量裝置檢定委托單 單位代碼 : 編號： ZL020 20xx 序號 裝 置 名 稱 編號 規(guī)格、型號 數(shù)量 委托日期 委托人 承辦人 備注 單位： 編