【正文】 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項 觀察項 北京博凱偉業(yè)科技有限公司 12）是否建立并保存評價結(jié)果和任何跟蹤措施的記錄？請出示： 13）未能通過評審的設(shè)計階段是否得到有效的處置并確保不進(jìn)入下一階段？請出示相關(guān)證據(jù)。 查：各驗證點驗證結(jié)果及跟蹤措施的記錄。 查 ：確認(rèn)記錄的完整性和方式的適宜性。 符合性審核檢查表 受審核部門 章節(jié)號 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項 觀察項 北京博凱偉業(yè)科技有限公司 采購 采購 過程 1)是否依據(jù)采購質(zhì)量對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度規(guī)定了對供方和采購產(chǎn)品的控制程度 ?查相關(guān)規(guī)定是否滿足要求。 采購 信息 1) 1）采購前是否建立并保持采購文件以提供適當(dāng)?shù)牟少徯畔??請出示采購文件。 2)當(dāng)本組織和顧客對擬采購產(chǎn)品在供方貨源處進(jìn)行驗證時，在采購文件中是否規(guī)定了驗證 的安排及產(chǎn)品放行的方法（查驗采購文件及實施記錄） 符合性審核檢查表 受審核部門 章節(jié)號 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項 觀察項 北京博凱偉業(yè)科技有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 1)是否獲得表明產(chǎn)品的相應(yīng)信息，以確保授控的過程能明確達(dá)到所規(guī)定的質(zhì)量要求？請出示。 3)基礎(chǔ)設(shè)施的提供 是否滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供過程需要 ?是否進(jìn)行了維護和保養(yǎng) ? 查驗配置情況及維護保養(yǎng)記錄。 查驗質(zhì)量計劃 /作業(yè)指導(dǎo)書的適宜性 . 2)是否對所配備的設(shè)備能力和精度進(jìn)行過確認(rèn) ? 查驗所提供的確認(rèn)證據(jù) . 3)特殊過程的操作人員的技能和經(jīng)驗是否經(jīng)過鑒定 ? 查驗鑒定的記錄 . 4)對所策劃的過程能力是否進(jìn)行再確認(rèn) ? 查驗特殊過程的生產(chǎn)記錄及工藝紀(jì)律的檢查記錄是否完善 . 符合性審核檢查表 受審核部門 章節(jié)號 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項 觀察項 北京博凱偉業(yè)科技有限公司 標(biāo)識和可追溯性 1)對產(chǎn)品的標(biāo)識是否規(guī)定了適當(dāng)?shù)姆椒?? 查 。 2)是否按規(guī)定對產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護進(jìn)行了有效控制 ？ 查驗現(xiàn)場的防護情況與規(guī)定的符合性，并評價防護的結(jié)果是否能確保產(chǎn)品不損失、不變質(zhì)、不丟失直至安全、完好的交付顧客驗收。 查驗確定的范圍是否包含確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性。 3）獲得的信息是否得到及時傳遞并得到充分利用？ 查驗傳遞的證據(jù)及利用的證據(jù)。 查： a)審核組長任命及審核組成員的審批記錄。 符合性審核檢查表 受審核部門 章節(jié)號 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項 觀察項 北京博凱偉業(yè)科技有限公司 過程的監(jiān)視和測量 1)需進(jìn)行監(jiān)視和測量的質(zhì)量管理體系過程是否被確定并形成文件？請出示。包括：產(chǎn)品規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) /監(jiān)視和測量規(guī)程、法律、法規(guī) 等文件。 符合性審核檢查表 受審核部門 章節(jié)號 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項 觀察項 北京博凱偉業(yè)科技有限公司 不合格品控制 1）是否建立并保持了形 成 文件 的控 制 程序？請出示， 查驗程序的內(nèi)容是否規(guī)定了對不合格產(chǎn)品的鑒別、標(biāo)識、記錄、隔離、評審及處置控制內(nèi)容并明確了控制的職責(zé)和權(quán)限。 2)是否按規(guī)定進(jìn)行了收集？請出示收集的數(shù)據(jù)信息？查驗收集的信息是否包括：顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會、供方信息。 3)改進(jìn)措施是否得到了有效實施并對實施效果進(jìn)行驗證和評價？是否依據(jù)評價結(jié)果確定新的改進(jìn)目標(biāo)？ 查驗實施驗證和評價中產(chǎn)生的記錄。 。 2)是否依據(jù)形成文件的規(guī)定對糾正措施的制定、實施、驗證、評價等過程進(jìn)行控制？請出示相關(guān)記錄包括： a)收集的不合格信息； b)不合格產(chǎn)生的原因分析； c)制定的糾正措施的確認(rèn)記錄； d)糾正措施的實施記錄； e)糾正措施的驗證記錄； f)實施效果的評價記錄； 預(yù)防 措施 1)是否按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持了 預(yù)防措施控制程序 ? 查驗該程 序的適用范圍 、 控制范圍及控制程序是否恰當(dāng) . 符合性審核檢查表 受審核部門 章節(jié)號 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項 觀察項 北京博凱偉業(yè)科技有限公司 2)是否依據(jù)形成文件的規(guī)定 ,對預(yù)防措施的制定、實施、驗證、評審等過程進(jìn)行控制？請出示相關(guān)記錄。 改進(jìn) 持續(xù) 改進(jìn) 1)是否針對相關(guān)的改進(jìn)信息確定了改進(jìn)的需求？ 查驗利用改進(jìn)的信息所策劃的改進(jìn)的需求或項目。 3)對不合格品是如何處置的？ 查驗處置及處置后的再驗證記錄 。 查驗： a)記錄是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者； b)記錄的產(chǎn)生是否在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段？ c)產(chǎn)品接受準(zhǔn)則是否被遵守？ d)產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)是否充分 e)放行的產(chǎn)品是否對所有規(guī)定的監(jiān)視和測量內(nèi)容均已圓滿完成且被判定為合格。 2)是否規(guī)定了適宜的方法對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視并在適用時進(jìn)行測量？ 查驗所規(guī) 定的方法是否可行并有效。 查驗： a)符合及不符合記錄； b)不符合報告及責(zé)任人認(rèn)可的記錄； c)不符合項分布表； d)審核報告； e)末次會議簽到記錄； f)末次會議記錄； 5)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項是否得到關(guān)閉并經(jīng)驗證？ 查：糾正措施的制定、確認(rèn)、實施和驗證記錄。查驗程序的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 2)是否按策劃的安排編制了審核計劃？ 查驗：審核計劃所規(guī)定的審核目的、依據(jù)、范圍是否適宜并通過審批。 符合性審核檢查表 受審核部門 章節(jié)號 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項 觀察項 北京博凱偉業(yè)科技有限公司 監(jiān)視和測量 顧客滿意 1)是否建立了監(jiān)控系統(tǒng)以對顧客的滿意程度的信息進(jìn) 行監(jiān)控？是否規(guī)定了獲取上述信息的聯(lián)絡(luò)渠道？ 查驗監(jiān)控系統(tǒng)的組織機構(gòu)及獲取信息的渠道。 7）是否對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效？查驗培訓(xùn)記錄 8）對用于監(jiān)視和測 量的軟件在使用前是否對其滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)？請出示確認(rèn)的記錄。 3)是否很好地儲存和維護顧客的財產(chǎn) ? 查驗財產(chǎn)儲存和維護的證據(jù) 4)當(dāng)發(fā)現(xiàn)損壞、丟失和不適用情況時是否及時以書面形式向顧客報告？