【正文】 主要內(nèi)容,2023/3/21,80,附表5：公司財(cái)務(wù)融資報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)科長填寫）,2023/3/21,81,財(cái)務(wù)管理科財(cái)務(wù)預(yù)算員考核流程,本崗位,人力資源部,信息來源,財(cái)務(wù)科長,公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告,財(cái)務(wù)滾動(dòng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)改進(jìn)建議,集團(tuán)融資預(yù)案設(shè)計(jì),預(yù)算報(bào)告,對(duì)報(bào)告打分,整理備案,接受考評(píng)反饋,財(cái)務(wù)滾動(dòng)計(jì)劃,對(duì)報(bào)告打分,整理備案,集團(tuán)融資方案,對(duì)報(bào)告打分,整理備案,2023/3/21,82,財(cái)務(wù)分析員職位說明書（一）,2023/3/21,83,財(cái)務(wù)分析員職位說明書（二）,2023/3/21,84,財(cái)務(wù)管理科財(cái)務(wù)分析員組成表,2023/3/21,85,附表1：公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告主要內(nèi)容,2023/3/21,86,附表2：公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)科長填寫）,2023/3/21,87,附表3：項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析評(píng)分表 （財(cái)務(wù)科長填寫）,2023/3/21,88,附表4：項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析主要內(nèi)容,2023/3/21,89,財(cái)務(wù)管理科財(cái)務(wù)分析員考核流程,本崗位,人力資源部,信息來源,財(cái)務(wù)科長,公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告,項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告,成本控制指標(biāo)落實(shí)情況,分析報(bào)告,對(duì)報(bào)告打分,整理備案,接受考評(píng)反饋,分析報(bào)告,對(duì)報(bào)告打分,整理備案,財(cái)務(wù)預(yù)算及 財(cái)務(wù)報(bào)告,審核考評(píng),整理備案,2023/3/21,90,會(huì)計(jì)科長職位說明書（一）,2023/3/21,91,會(huì)計(jì)科長職位說明書（二）,2023/3/21,92,會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)科長組成表,2023/3/21,93,附表：會(huì)計(jì)核算科財(cái)務(wù)報(bào)表評(píng)分表 （財(cái)務(wù)部經(jīng)理填寫）,2023/3/21,94,會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)科長考核流程,本崗位,人力資源部,信息來源,財(cái)務(wù)部經(jīng)理,負(fù)責(zé)主要子公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理準(zhǔn)確性,公司稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo),集團(tuán)及主要子公司財(cái)務(wù)報(bào)表匯總,財(cái)務(wù)報(bào)表,審核考評(píng),整理備案,接受考評(píng)反饋,財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)分析報(bào)告,審核考評(píng),整理備案,財(cái)務(wù)報(bào)表,對(duì)報(bào)告打分,整理備案,員工培訓(xùn)與考核,培訓(xùn)總計(jì)及 考核報(bào)告,對(duì)報(bào)告打分,整理備案,2023/3/21,95,會(huì)計(jì)職位說明書（一）,2023/3/21,96,會(huì)計(jì)職位說明書（二）,2023/3/21,97,會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)組成表,2023/3/21,98,附表：會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表評(píng)分表 （會(huì)計(jì)科長填寫）,2023/3/21,99,會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)考核流程,本崗位,人力資源部,信息來源,會(huì)計(jì)科長,會(huì)計(jì)憑證處理審核準(zhǔn)確性,公司稅務(wù)核算管理的合理性,負(fù)責(zé)子公司報(bào)表的及時(shí)編制,審計(jì)報(bào)告及 相關(guān)記錄,審核考評(píng),整理備案,接受考評(píng)反饋,相關(guān)記錄,審核考評(píng),整理備案,審計(jì)報(bào)告及 相關(guān)記錄,對(duì)報(bào)告打分,整理備案,2023/3/21,100,出納職位說明書（一）,2023/3/21,101,出納職位說明書（二）,2023/3/21,102,會(huì)計(jì)核算科出納組成表,2023/3/21,103,附表：會(huì)計(jì)核算科出納公司資金分析月報(bào)評(píng)分表 （會(huì)計(jì)科長填寫）,2023/3/21,104,會(huì)計(jì)核算科出納考核流程,本崗位,人力資源部,信息來源,會(huì)計(jì)科長,現(xiàn)金及銀行帳戶管理,公司支票業(yè)務(wù)管理,公司業(yè)務(wù)發(fā)票、單據(jù)報(bào)銷,客戶投訴及 銷售員反饋,審核考評(píng),整理備案,接受考評(píng)反饋,應(yīng)收款統(tǒng)計(jì) 分析報(bào)告,審核考評(píng),整理備案,客戶信用 評(píng)價(jià)報(bào)告,對(duì)報(bào)告打分,整理備案,公司資金分析月報(bào),客戶信用 評(píng)價(jià)報(bào)告,對(duì)報(bào)告打分,整理備案,2023/3/21,105,開票員職位說明書（一）,2023/3/21,106,開票員職位說明書（二）,2023/3/21,107,會(huì)計(jì)核算科開票員組成表,2023/3/21,108,附表：會(huì)計(jì)核算科開票員客戶信用評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）,2023/3/21,109,會(huì)計(jì)核算科開票員考核流程,本崗位,人力資源部,信息來源,財(cái)務(wù)科長,銷售發(fā)票開立的及時(shí)性及準(zhǔn)確率,應(yīng)收款管理,客戶信用評(píng)價(jià)報(bào)告,客戶投訴及 銷售員反饋,審核考評(píng),整理備案,接受考評(píng)反饋,應(yīng)收款統(tǒng)計(jì) 分析報(bào)告,審核考評(píng),整理備案,客戶信用 評(píng)價(jià)報(bào)告,對(duì)報(bào)告打分,整理備案,2023/3/21,110,發(fā)展規(guī)劃部 資產(chǎn)管理部 財(cái)務(wù)管理部 審計(jì)部 人力資源部 集團(tuán)辦公室 行政管理部,澄星崗位說明與考核指標(biāo),2023/3/21,111,審計(jì)部經(jīng)理職位說明書（一）,2023/3/21,112,審計(jì)部經(jīng)理職位說明書（二）,2023/3/21,113,審計(jì)部經(jīng)理組成表,2023/3/21,114,審計(jì)部經(jīng)理組成表（續(xù)）,2023/3/21,115,附表1：公司年度審計(jì)計(jì)劃主要內(nèi)容,2023/3/21,116,附表2：公司年度審計(jì)計(jì)劃評(píng)分表 （財(cái)務(wù)總監(jiān)填寫）,2023/3/21,117,附表3：公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告主要內(nèi)容,2023/3/21,118,附表4：公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)總監(jiān)填寫）,2023/3/21,119,審計(jì)部經(jīng)理考核流程,本崗位,人力資源部,信息來源,財(cái)務(wù)總監(jiān),年度審計(jì)計(jì)劃編制,內(nèi)部審計(jì)控制,審計(jì)計(jì)劃,對(duì)報(bào)告評(píng)分,整理備案,接受考評(píng)反饋,內(nèi)審報(bào)告,審核評(píng)分,整理備案,外部審計(jì)工作落實(shí),部門年度運(yùn)作報(bào)告,外部審計(jì)報(bào)告,審核打分,整理備案,工作報(bào)告,審核評(píng)分,整理備案,費(fèi)用指標(biāo)控制率,財(cái)務(wù)報(bào)告,審核打分,整理備案,員工培訓(xùn)及管理,培訓(xùn)考核報(bào)告,審核評(píng)分,整理備案,2023/3/21,120,內(nèi)審專員職位說明書（一）,2023/3/21,121,內(nèi)審專員職位說明書（二）,2023/3/21,122,審計(jì)部內(nèi)審專員組成表,2023/3/21,123,附表1：公司年度審計(jì)計(jì)劃主要內(nèi)容,2023/3/21,124,附表2：公司年度審計(jì)計(jì)劃評(píng)分表 （審計(jì)部經(jīng)理填寫）,2023/3/21,125,附表3：公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告主要內(nèi)容,2023/3/21,126,附表4：公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告評(píng)分表 （審計(jì)部經(jīng)理填寫）,2023/3/21,127,審計(jì)部審計(jì)專員考核流程,本崗位,人力資源部,信息來源,審計(jì)部經(jīng)理,年度審計(jì)計(jì)劃輔助編制,審計(jì)事務(wù)查實(shí)錯(cuò)誤數(shù),審計(jì)計(jì)劃,對(duì)報(bào)告評(píng)分,整理備案,接受考評(píng)反饋,復(fù)審等工作報(bào)告,審核評(píng)分,整理備案,外部審計(jì)工作落實(shí),外部審計(jì)報(bào)告,審核打分,整理備案,內(nèi)審報(bào)告,審核評(píng)分,整理備案,內(nèi)部審計(jì)控制,2023/3/21,128,發(fā)展規(guī)劃部 資產(chǎn)管理部 財(cái)務(wù)管理部 審計(jì)部 人力資源部 集團(tuán)辦公室 行政管理部,澄星崗位說明與考核指標(biāo),2023/3/21,129,人力資源部經(jīng)理職位說明書（一）,2023/3/21,130,人力資源部經(jīng)理職位說明書（二）,2023/3/21,131,人力資源部經(jīng)理組成表,2023/3/21,132,附表一：招聘效果評(píng)價(jià) 人員使用部門對(duì)招聘效果的以下幾個(gè)方面打分，并由主管總裁助理匯總確定最后的得分情況,2023/3/21,133,附表二：部門年度工作總結(jié)報(bào)告 請(qǐng)針對(duì)人力資源部經(jīng)理提交的部門年度工作總結(jié)報(bào)告綜合以下六方面評(píng)分,2023/3/21,134,附表三：部門員工管理工作報(bào)告 請(qǐng)針對(duì)人力資源部經(jīng)理提交的部門員工管理報(bào)告綜合以下幾方面評(píng)分,2023/3/21,135,人力資源部經(jīng)理,人力資源部,主管總裁助理,信息來源,集團(tuán)投資回報(bào)率,部門費(fèi)用超支率,招聘效果評(píng)價(jià),部門年度工作總結(jié)報(bào)告,部門員工管理工作報(bào)告,整理備案,整理備案,對(duì)費(fèi)用情況進(jìn)行審核,整理備案,對(duì)報(bào)告打分匯總評(píng)價(jià),招聘工作報(bào)告,整理備案,審閱并打分,接受考評(píng)反饋,財(cái)務(wù)部分析報(bào)告,整理備案,對(duì)報(bào)告打分,部門員工管理工作報(bào)告,人員使用部門對(duì)招聘的評(píng)價(jià),部門年度工作總結(jié)報(bào)告,財(cái)務(wù)部分析報(bào)告,人力資源部經(jīng)理考核流程,人員遺憾流動(dòng)率,整理備案,招