【正文】 …………………………… .26 監(jiān)測和測量 ……………………………………………………………… 27 合規(guī)性評價(jià) …………………………………………………………… ……… 28 不符合、糾正及預(yù)防措施 ……………………………………………… …… 29 記錄控制 ………………………………………………………………………3 0 內(nèi)部審核 ………………………………………………………………………3 1 管理評審 ……………………………………………………………………… 32 程序目錄書 ……………………………………………………………………… 33 XXX 公司 編號 01 頁碼 第 2 頁 共 33 頁 主題 修訂頁 版次 A 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 3 頁 共 33 頁 修 改狀態(tài) 0 XXX 公司 編號 01 頁碼 第 3 頁 共 33 頁 主題 頒布頁 版次 A 修改狀態(tài) 0 為建立、實(shí)施并保持 XXX 公司（以下簡稱公司）的環(huán)境管理體系，本公 司依據(jù)《 GB/T 24001： 20xx idt ISO14001:20xx 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》，撰寫了本公司《環(huán)境管理手冊》，本手冊用以指導(dǎo)、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)本公司的環(huán)境管理活動(dòng)，是基本文件，希望廣大員工必須貫徹和執(zhí)行，手冊于 20xx 年 6 月 6 日發(fā)布，發(fā)布日起實(shí)施。廠區(qū)環(huán)境優(yōu)美，景色怡人，綠 化 面積 60%以上，是現(xiàn)代典型的花園式企業(yè)。 1． 2． 狀態(tài)識別 1． 2． 1．環(huán)境管理手冊的最新狀態(tài)用發(fā)行號、修訂號及生效日期識別。 3． 2．總經(jīng)辦須向受控制副本持有者發(fā)放修訂過的有關(guān)章節(jié)或整份環(huán)境管理手冊，對公司內(nèi)部發(fā)放修訂副本時(shí)還須回收作廢副本并銷毀，對外部 機(jī)構(gòu)只需發(fā)放修訂副本而不需回收作廢副本，作廢正本則蓋紅色“作廢文件”印章保存兩年以上。 環(huán)境因素 environmental aspect 一個(gè)組織（ ）的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境（ ）發(fā)生相互作用的要素。 內(nèi)部審核 internal audit 客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價(jià)，以判定組織（ ）對其設(shè)定的環(huán)境管理 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 8 頁 共 33 頁 體系審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過程。 考慮到本公司狀識，環(huán)境管理體系覆蓋本公司所有生產(chǎn)、服務(wù)等活動(dòng)，訂立此手冊用以環(huán)境管理體系的文件性證明。 XXX 公司 編號 01 頁碼 第 14 頁 共 33 頁 主題 \ 環(huán)境因素 版次 A 修改狀態(tài) 0 目的 針對本公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中找出對環(huán)境影響因素，并根據(jù)重要環(huán)境因素的評價(jià)方法進(jìn)行評估重要環(huán)境因素，根據(jù)優(yōu)先行動(dòng)評價(jià)方法評估各重要環(huán)境因素的優(yōu)先行動(dòng)等級，作為環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的設(shè)定依據(jù)。 E. 當(dāng)適用于公司的法律法規(guī)或活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生重大改變時(shí)，要重新對環(huán)境因素進(jìn)行識別與評價(jià)。 相關(guān)文件 《糾正及預(yù)防措施管理程序》 《目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序》 《法律法規(guī)和其他要求管理程序》 XXX 公司 編號 01 頁碼 第 16 頁 共 33 頁 主題 \ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 版次 A 修改狀態(tài) 0 目的 為建立、實(shí)施與改進(jìn)公司的環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的環(huán)境管理方案管理，改進(jìn)公司的環(huán)境行為。 C． 將重要環(huán)境因素反應(yīng)出來。 適用范圍 適用于本公司環(huán)境管理體系內(nèi)所有相關(guān)單位、部門。 管理者代表： A． 受總經(jīng)理委托按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、維護(hù)環(huán)境管理體系。 H． 負(fù)責(zé)方案的實(shí)施監(jiān)督及其他規(guī)定的職責(zé)。 B． 公司應(yīng)將環(huán)境管理的費(fèi)用列入公司年度結(jié)算，確保環(huán)境改善的人力，財(cái)務(wù)、技術(shù)支持。 D． 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 B． 內(nèi)部信息應(yīng)妥善處理并及時(shí)將處理結(jié)果反饋給當(dāng)事人。 程序 規(guī)定實(shí)施環(huán)境管理活動(dòng)的規(guī)范性文件，也是環(huán)境管理手冊的支持性文件，程序文件由各單位撰寫或修訂，經(jīng)部門經(jīng)理審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。 內(nèi)容 A． 文件資料的發(fā)布、批準(zhǔn)、修訂和評審按照《文件與資料管理程序》、《記錄管理程序》規(guī)定實(shí)施。 適用范圍 適用于本公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的控制。 ? 新的活動(dòng)或 作業(yè)管理：當(dāng)公司進(jìn)行新的投資項(xiàng)目、過程更改、資源變更、新產(chǎn)品工藝等活動(dòng)時(shí)，應(yīng)采取低污染、低風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)設(shè)備或流程，或采取合適有效的污染預(yù)防措施。 4． 制定培訓(xùn)計(jì)劃，在可能的情況下進(jìn)行演習(xí)。 C． 各部門應(yīng)定期評估其監(jiān)測狀況與相關(guān)作業(yè)控制狀況，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否符合相關(guān)的環(huán)境管理方案要進(jìn)行控制、監(jiān)督及確認(rèn)。 其他部門應(yīng)該配合 總經(jīng)辦 進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)，針對所在部門的不符合，制定和實(shí)施糾正與預(yù)防措施。 總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系稽核與不符合事項(xiàng)改善、追查。 H． 跟蹤驗(yàn)證糾正預(yù)防措施。 C． 培訓(xùn)記錄。 記錄在達(dá)到規(guī)定的保存期后，由指定的人員銷毀。 D． 審核應(yīng)客觀、公正，審核結(jié)果應(yīng)按規(guī) 定進(jìn)行記錄，同時(shí)責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。 內(nèi)容 管理評審原則上每年進(jìn)行一次，由總經(jīng)理主持，必要時(shí)增加管理評審次數(shù)。 對于管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，各相關(guān)部門應(yīng)制定相關(guān)的糾正預(yù)防措施。 C． 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)變更的必要性方面。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核管理程序》 《記錄管理程序》 《文件和資料管理程序》 《糾正及預(yù)防管理程序》 XXX 公司 編號 01 頁碼 第 33 頁 共 33 頁 主題 管理評審 版次 A 修改 狀態(tài) 0 目的 規(guī)定本公司管理評審的職責(zé)基本要求和程序，旨在確保管理體系的適用性有效性及持續(xù)性。 總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理體系審核計(jì)劃并實(shí)施。 G． 客戶和分承包方的信息。 職責(zé) 各部門：負(fù)責(zé)管理本部門的環(huán)境記錄。 D． 環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不符合由稽核員填寫《內(nèi)部環(huán)境監(jiān)查改正表》，要求不符合發(fā)生部門限期 整改。 B． 參與評價(jià)人員能力要求 C． 規(guī)定評價(jià)的方法 D． 確定評價(jià)的內(nèi)容 E． 保存與之有關(guān)的評價(jià)記錄。 適用范圍 本程序適用于公司的有關(guān)產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)遵守環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的評價(jià)。 職責(zé) 總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)對公司體系運(yùn)行情況、總體目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況及法律、法規(guī)的遵守情況進(jìn)行監(jiān)控。 職責(zé) 總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與應(yīng)變程序的制定，確定潛在的事故或緊 急情況，作出響應(yīng)并預(yù)防減少環(huán)境影響，定期演練與執(zhí)行及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，災(zāi)害發(fā)生后的程序評審。 C． 各部主管應(yīng)經(jīng)常檢查各項(xiàng)活動(dòng)是否符合規(guī)范，以確保符合法規(guī)及相 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 25 頁 共 33 頁 關(guān)團(tuán)體的要求。 E． 環(huán)境管理體系覆蓋的場所都能得到相關(guān)文件的有效版本。 相關(guān)文件 《文件與資料管理程序》 《記錄管理程序》 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 23 頁 共 33 頁 XXX 公司 編號 01 頁碼 第 23 頁 共 33 頁 主題 \ 文件控制 版次 A 修改狀態(tài) 0 目的 對所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料實(shí)施有效控制和管理。 相關(guān)文件 《信息交流管理程序》 XXX 公司 編號 01 頁碼 第 21 頁 共 33 頁 主題 \ 文件 版次 A 修改狀態(tài) 0 確保環(huán)境管理體系進(jìn)行有效的策劃、運(yùn)行和控制。 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部及外部環(huán)境信息交流的管理。 內(nèi)容 1． 由總經(jīng)辦匯總公司培訓(xùn)的需求并送交人事部，由人事部制定全公司的 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 20 頁 共 33 頁 培訓(xùn)計(jì)劃。 各級員工： A． 了解自身工作對環(huán)境的影響。 C． 組織內(nèi)部審核工作并將審核結(jié)果遞交管理者代表、總經(jīng)理、作為管理評 XXX 公司 編號 01 頁碼 第 18 頁 共 33 頁