質(zhì)量認(rèn)證案例分析-文庫吧在線文庫
【正文】 以沒有辦法更改 .審核 員從廠內(nèi)所發(fā)出的糾正措施要求中找不到有關(guān)對(duì)此供 應(yīng)商所提的糾正措施要求 . 不符合性的描述 : 由顧客指定的半導(dǎo)體供應(yīng)商造成的 15%的交貨期沒有滿 足客戶的要求 ,業(yè)務(wù)部沒有提出糾正措施 .不符合 應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因的要求 性質(zhì)：一般不合格 案例 6 管理者代表告訴審核員 ,由于過去附加給客戶的產(chǎn)品中的 磁盤 ,曾經(jīng)帶有病毒 ,因此從今年起 ,所有外來的磁盤 ,在公 司使用前要交文件管制中心檢查 ,經(jīng)驗(yàn)證無病毒后才能使 用 .審核員在檢驗(yàn)科發(fā)現(xiàn) 4片今年剛從美國總部送來的磁 盤上面無任何經(jīng)文件管制中心驗(yàn)證的標(biāo)識(shí) ,中心的程序也 沒有包括此新要求 .但是文管中心的小姐告訴審核員 ,她 知道有這要求 ,因此一旦有任何部門把外來的磁盤交給她 時(shí) ,她會(huì)立刻檢查后交回給那送磁盤的人 .但她不記得是否 檢驗(yàn)科的那 4張磁盤已被檢查過 .審核員從有關(guān)此事的糾 正措施要求中發(fā)現(xiàn) ,這事已被驗(yàn)證結(jié)案 . 不符合性的描述 : 對(duì)磁盤病毒所提出的糾正措施 ,沒有驗(yàn)證其有效性 ,造成 1)中心的程序文件沒有包括新的要求 .(外來磁盤在使用 前要交文件管理中心檢驗(yàn) )。 按編號(hào)為 TL001版 A的作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定 :每臺(tái)錫爐 每小時(shí)都必須測(cè)一次溫度 .在審核時(shí) ,審核員發(fā)現(xiàn) ,該生 產(chǎn)線上的 4臺(tái)錫爐是共用一支溫度計(jì) ,操作人員說 :只有 一支溫度計(jì) . 觀察項(xiàng)描述 : ,尤其是溫度計(jì)送檢時(shí)是否 按 TL001版 A的作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定 ,對(duì) 4臺(tái)錫爐測(cè)溫 . ,可能造成溫度計(jì)送 檢時(shí)不能按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定測(cè)溫 . 案例 14 審核員在審核一家餐館時(shí)，觀察服務(wù)員接受客戶的點(diǎn) 菜。不符合 當(dāng)顧客 財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或不適用的情況應(yīng)予以 記錄并向顧客報(bào)告的要求 性質(zhì)：一般不合格 案例 16 上班高峰，一乘客擠在公交車中門，門縫中的機(jī)油垢 將其衣袖沾污。 – 不符合標(biāo)準(zhǔn) “b) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。但審核員查閱提供的檢查記錄，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)記錄?！? ? 7. 公司使用了柴油，并將柴油貯存于一樓車間倉庫內(nèi)。問鍋爐工受過何種培訓(xùn)，鍋爐工說為了 ISO14001受過很多培訓(xùn)，該鍋爐工有上崗證，環(huán)境方針倒背如流，也知道臭氧層保護(hù)問題，審核員邊走邊看，看到煙氣除塵裝置，于是問是否正常工作，司爐工回答說：“這是環(huán)保局指定產(chǎn)品，裝上后未出問題”?！? GB/T28001:2023 4． 審核員吳 X來到了建筑公司的質(zhì)安部，部長張工向他介紹 :“ 三年來事故發(fā)生率為零，特別是自去年底實(shí)施 OHSMS以來，控制的相當(dāng)好，連一點(diǎn)小問題都沒有”。審核員問陳部長：對(duì)這些裝置是否有維護(hù)的制度或程序規(guī)定，陳部長回答：對(duì)空壓機(jī)和其他生產(chǎn)設(shè)備由裝備部負(fù)責(zé)維護(hù)并制訂了維護(hù)保養(yǎng)程序，這些輔助裝置不需要有專門的程序規(guī)定。 GB/T28001:2023 10．審核員在供銷科張科長陪同下來到了原材料庫。 GB/T28001:2023 14．審核員來到公司職工食堂，公司為全體員工提供早餐和中餐，為晚班員工提供晚餐，審核員要求提供危險(xiǎn)源識(shí)別一覽表，發(fā)現(xiàn)未將冰箱內(nèi)的冷凍食品作為危險(xiǎn)源，食堂管理員說 :食堂對(duì)食品的衛(wèi)生管理一向很嚴(yán) ,一般都是現(xiàn)做現(xiàn)賣不隔夜 ,我在這里已工作兩年多了 ,從未聽說出現(xiàn)過什么問題。 ? 某機(jī)械公司的質(zhì)量目標(biāo)是“拼搏、奮斗，以一流產(chǎn)品使顧客滿意”。 請(qǐng)就此情況發(fā)表評(píng)論。 GB/T28001:2023 12．審核員在某化工企業(yè)重油儲(chǔ)槽區(qū)審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)重油儲(chǔ)槽的防溢堤正在進(jìn)行改善工程的施工，由于工程施工的需要，暫時(shí)先打掉了靠東側(cè)的部分圍堤。 GB/T28001:2023 8．在化學(xué)品倉庫，審核員在貨架上放置了數(shù)十瓶外文標(biāo)識(shí)的化學(xué)品溶液，便問倉庫主任張 ，這些溶液是什么？張主任回答，這是剛進(jìn)口的用作稀釋用的溶劑甲醛，審核員要求是否能提供這些溶劑的中文說明書。問及上個(gè)月一工人從施工平臺(tái)上滑倒時(shí)，張工稱不清楚此時(shí)，可能他們沒有上報(bào)。 2．審核員又來到供應(yīng)部的化學(xué)危險(xiǎn)品倉庫，里面堆放著甲苯、丙酮等有機(jī)溶劑，倉庫內(nèi)均有消防設(shè)施，墻上貼著危險(xiǎn)品倉庫管理制度，均有授權(quán)人員審批，接著審核員又看到倉庫里有一臺(tái)升降機(jī)的充電器正在使用，倉庫管理員說：由于倉庫離車間較遠(yuǎn)，為了使用方便，上個(gè)月我們領(lǐng)了一臺(tái)充電器，這樣工作效率大大提高了。”的要求。 ? 一般不符合 ? 5. 管理者代表說本年度將對(duì) 4 家合格供方的控制列入環(huán)境管理目標(biāo)之一，但采購部經(jīng)理卻說有 6家合
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