【正文】 0萬以內(nèi)或其他類工程 需要與施工單位核對的應(yīng)于編制完成后一個月內(nèi)核對完畢； 標(biāo)段建安造價 600萬及以上 需要與施工單位核對的應(yīng)于編制完成后二個月內(nèi)核對完畢， 該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部或外部中介結(jié)構(gòu)完成 《 工程預(yù)算報告 》 初稿，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理? 投資預(yù)算部報預(yù)算初稿由總經(jīng)理審批。工程預(yù)算部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，周期為十個工作日。在二個工作日內(nèi)完成決算資料審查工作，簽發(fā)決算收件單。審批周期為一個星期。對項目部門經(jīng)理對決算進行內(nèi)部復(fù)核。決策周期為十五個工作日，責(zé)任人為區(qū)域公司總經(jīng)理或房地產(chǎn)集團總經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標(biāo)文件 》 《 供應(yīng)合同 》流程說明文件竣工決算流程視圖竣工決算流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署：預(yù)算決算中心 外部機構(gòu) 總經(jīng)理 投資預(yù)算部 施工單位 工程、材料、財務(wù)部門 責(zé)任人 備注投資預(yù)算部經(jīng)理各部門經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理或外審預(yù)算決算中心總監(jiān)審的由預(yù)算決算中心復(fù)審一次，如需委托外部決算，應(yīng)需根據(jù)限額，標(biāo)段建安造價600萬及以上或其他類工程造價 100萬及以上的決算，由預(yù)算決算中心委托，限額以下由區(qū)域公司總經(jīng)理自行委托部機構(gòu)進行復(fù)審，預(yù)算決算中心需再復(fù)審一次，如果未委托外審，直接進入報告?zhèn)浒腑h(huán)節(jié)收集相關(guān)工程、材料、財務(wù)資料，各部門會簽決算初審與核對擬訂決算報告施工圖預(yù)算2決算復(fù)審（內(nèi)部或委外） 1委托外審情況下備案 績效考核流程核對財務(wù)審計流程復(fù)審竣工決算流程說明文件1 目的、范圍及適用? 為審定工程最終投資額度，確定工程款支付依據(jù)，考核成本控制目標(biāo)，特制訂本程序? 本程序適用范圍為 xxx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，每個項目施工圖會審?fù)ㄟ^時點適用本流程2 職責(zé)? 流程總負(fù)責(zé)人是預(yù)算決算中心總監(jiān)? 區(qū)域公司投資預(yù)算部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持初審、審核、復(fù)核及竣工決算報告編制? 工程技術(shù)部、材料配置部、財務(wù)部、集團預(yù)決算中心及外部中介機構(gòu)作為流程協(xié)作單位，共同完成竣工決算報告。工程預(yù)算部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，周期為十個工作日。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是子公司總經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品 ? 《 總控計劃報告 》 ：對成本控制、進度控制、質(zhì)量控制提出建議性意見流程說明文件施工圖預(yù)算流程（費率招標(biāo)）施工圖預(yù)算流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署：公司總經(jīng)理 預(yù)算決算中心 投資預(yù)算部 外部機構(gòu) 施工單位 工程部 材料部 責(zé)任人 備注投資預(yù)算部經(jīng)理預(yù)算決算中心總監(jiān)投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理總經(jīng)理或總經(jīng)理與投資預(yù)算中心總監(jiān)共同負(fù)責(zé)各部門經(jīng)理部的預(yù)算由投資預(yù)算部編制，集團預(yù)算決算中心指導(dǎo)協(xié)助。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人? 子集團總經(jīng)理決策是否立項。流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 1 項目建議流程 項目可研流程 項目定位流程內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門對土地進行初步評估，進行初步土地、產(chǎn)品和市場調(diào)研，以及簡單經(jīng)濟測算，制定 《 項目建議書 》 ，建議立項調(diào)研或放棄子集團營銷策劃中心制定流程圖、說明文件及項目建議書范本立項后，營銷策劃中心牽頭成立項目評估小組由各個相關(guān)部門抽專人配合，共同完成 《可行性研究報告 》 作為拿地決策的依據(jù)子集團營銷策劃中心制定流程圖、說明文件及可研報告范本決策委員會批準(zhǔn)拿地后，子集團營銷策劃中心主持?jǐn)M訂項目營銷定位，區(qū)域公司營銷企劃部協(xié)助并提出建議 規(guī)劃需求制定流程 由子集團研發(fā)技術(shù)中心牽頭，集團、子集團和區(qū)域公司各部門配合制定 《 規(guī)劃建議書 》，明確提出規(guī)劃需求子集團營銷策劃中心制定流程圖、說明文件及相關(guān)表單子集團研發(fā)技術(shù)中心制定流程圖、說明文件及規(guī)劃建議書范本流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 2 規(guī)劃設(shè)計管理流程 施工圖設(shè)計會審流程內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門子集團研發(fā)技術(shù)中心為主導(dǎo)，區(qū)域公司工程技術(shù)部配合，與設(shè)計院溝通配合并監(jiān)督審核完成 規(guī)劃方案、初步設(shè)計 與 項目概算 ，并組織最終會審子集團研發(fā)技術(shù)中心制定流程圖、說明文件區(qū)域公司工程技術(shù)部主持施工圖設(shè)計與設(shè)計單位溝通配合并監(jiān)督審核完成施工圖，并組織集團和外部機構(gòu)會審區(qū)域公司開發(fā)建設(shè)部制定流程圖、說明文件 總控計劃制定流程 從規(guī)劃設(shè)計階段，子集團 研發(fā)策劃中心 指導(dǎo)區(qū)域公司工程技術(shù)部著手制定 《 項目總控計劃書 》 ， 并在施工圖之后定稿， 決策委員會最終審批， 明確集團對項目總體控制目標(biāo)，以及進度、成本、銷售、推廣進度控制計劃區(qū)域公司開發(fā)建設(shè)部制定流程圖、說明文件及總控計劃書范本 設(shè)計招投標(biāo)流程 子集團研發(fā)技術(shù)中心主持設(shè)計招投標(biāo)，子集團預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進行監(jiān)督審核子集團研發(fā)技術(shù)中心制定流程圖、說明文件子集團預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 3 材料招投標(biāo)流程內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門區(qū)域公司材料配置部主持材料招投標(biāo)， 子集團預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進行監(jiān)督審核南京公司材料配置部制定流程圖、說明文件，子集團預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本 施工圖預(yù)算制定流程 區(qū)域公司投資預(yù)算部牽頭，子集團預(yù)算決算中心指導(dǎo)，相關(guān)中心與區(qū)域公司相關(guān)配合，在概算的基礎(chǔ)上制定項目施工圖預(yù)算南京公司投資預(yù)算部 制定流程圖、說明文件 施工招投標(biāo)流程 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持施工招投標(biāo)，子集團預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進行監(jiān)督審核南京公司工程技術(shù)部 制定流程圖、說明文件，子集團預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本 監(jiān)理招投標(biāo)流程 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持監(jiān)理招投標(biāo)，子集團預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進行監(jiān)督審核南京公司工程技術(shù)部 制定流程圖、說明文件，子集團預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 4 成本管理流程內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門項目部據(jù) 《 項目執(zhí)行計劃書 》 和 《 施工圖預(yù)算 》 保障成本，區(qū)域公司投資預(yù)算部和子集團預(yù)算決算中心根據(jù)權(quán)限監(jiān)督和審批 變更管理流程 項目部對于施工過程中的各種變更進行管理，根據(jù)權(quán)限報上級審批南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件 進度管理流程 項目部據(jù) 《 項目執(zhí)行計劃書 》 保障進度，區(qū)域公司工程技術(shù)部監(jiān)督，子集團研發(fā)技術(shù)中心抽