【正文】 銷售部負(fù)責(zé)合同 /訂單評審中的內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。 5 支持性文件 6 記錄 《銷售合同臺帳》 YH/JL— — 01 《合同評審記錄》 YH/JL— — 02 《口頭、電話、訂單記錄》 YH/JL— — 03 《顧客信息反饋登記表》 YH/JL— — 04 河南亞華安全玻璃有限公司 產(chǎn)品要求的確定控制程序 編號： YH / 頁碼： 5/5 版本： 0/D 采購控制程序 1 目的 進(jìn)行采購控制，目的在于確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。調(diào)查了解的內(nèi)容有：供方的合法資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量說明、企業(yè)基本情況、供貨能力、售后服務(wù)及運(yùn)輸情況、社會信譽(yù)、質(zhì)量體系是否通過認(rèn)證，產(chǎn)品是否通過認(rèn)證等情況。財務(wù)部負(fù) 責(zé)組織對供方進(jìn)行評價，填寫《供方評價記錄》，提出《合格供方名單》草案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可選定為合格供方。 實施采購 依據(jù)庫存和生產(chǎn)需求，財務(wù)部編制《采購計劃》，財務(wù)部與合格供方訂購原材料，由業(yè)務(wù)員進(jìn)行物資采購。 2 使用范圍 適用于輔助生產(chǎn)各過程的控制。 預(yù)處理工段接到生產(chǎn)部下達(dá)的《生產(chǎn)計劃》和產(chǎn)品明細(xì)圖，即時做好各項生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。認(rèn)真進(jìn)行“自檢”和“互檢”。 預(yù)處理工段加工產(chǎn)品填寫的《流程卡》在檢驗產(chǎn)品數(shù)量后，經(jīng)質(zhì)檢員簽字方可連同產(chǎn)品送交下道生產(chǎn)工序，接單人與制單人均需在《流程卡》上 河南亞華安全玻璃有限公司 預(yù)處理生產(chǎn)過程 控制 程序 編號： YH / 頁碼： 2/4 版本： 0/D 簽字確認(rèn)。 對預(yù)處理各生產(chǎn)工序發(fā)現(xiàn)有異常質(zhì)量問題，質(zhì)管部應(yīng)及時發(fā)出《不合格品評審處置單》，按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》規(guī)定處理。并隨時對有疑點(diǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行抽查。 產(chǎn)品放行的條件 只有經(jīng)檢驗合格或驗證滿足要求的產(chǎn)品才能放行交付。負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)，生產(chǎn)合格產(chǎn)品。 鋼化生產(chǎn)前操作人員要認(rèn)真審核《流程卡》規(guī)定的各生產(chǎn)信息，核對來料的規(guī)格、尺寸、訂單編號、數(shù)量。 鋼化玻璃出爐進(jìn)入風(fēng)柵后，下片工要仔細(xì)觀察風(fēng)柵中的玻璃成品狀況，發(fā)現(xiàn)有炸片時要及時將碎片清理干凈?！堆a(bǔ)片單》要一式四聯(lián)。 生產(chǎn)管理的控制 工藝部依據(jù)鋼化生產(chǎn)需要，編制鋼化崗位操作規(guī)程，鋼化作業(yè)指導(dǎo)書，要保證鋼化工藝文件的正確、適用。不得任意涂改。 鋼化崗位操作人員必須經(jīng)考核合格后方可上崗。 工序產(chǎn)品的質(zhì)量在實施破壞性試驗后才能獲得證實。 c) 檢查電爐內(nèi)電加溫系統(tǒng)是否正常，記錄各區(qū)溫度值，判定爐內(nèi)溫度 場是否均衡。 鋼化爐生產(chǎn)能力的確認(rèn) a) 按規(guī)定厚度、尺寸準(zhǔn)備可供 2～ 8h 生產(chǎn)量的鋼化用半成品 b) 按鋼化爐作業(yè)指導(dǎo)書，對所有溫度、時間、風(fēng)壓參數(shù)進(jìn)行設(shè)定，使 鋼化爐處于熱備用狀態(tài)。 產(chǎn)品放行的條件 只有經(jīng)例行檢驗和確認(rèn)檢驗合格的產(chǎn)品才能放行交付。 售后服務(wù) 銷售部通過《顧客意見反饋單》、《顧客滿意調(diào)查表》等方式，收集、整理和分析顧客意見，為質(zhì)量改進(jìn)提供信息。設(shè)備按《設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》的規(guī)定對中空玻璃生產(chǎn)線上配套設(shè)備進(jìn)行 控制，保證生產(chǎn)設(shè)備處在正常的工作狀態(tài)。啟動需預(yù)熱的設(shè)備，查看灌篩機(jī)剩余的干燥劑是否失效，確保在符合技術(shù)要求的條件下進(jìn)行生產(chǎn)操作。查看設(shè)備是否保持在良好狀態(tài)，符合生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。 2 適用范圍 適應(yīng)于中空玻璃生產(chǎn)過程的控制。經(jīng)質(zhì)檢員在《流程卡》上簽字，方能辦理入庫手續(xù)。 f）計算單位時間內(nèi)成品總面積，評審實際生產(chǎn) 能力。 b) 鋼化爐操作規(guī)程是否適用，保證設(shè)備運(yùn)行不出事故。 鋼化爐工序的確認(rèn)方法 對鋼化爐操作人員確認(rèn)，可通過技能考核，評價其操作水平、經(jīng)驗、知識，以及是否具有上崗資格。禁止違章作業(yè)。 鋼化爐作業(yè)區(qū)域要干凈衛(wèi)生、環(huán)境整潔，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志，通道通暢，各類產(chǎn)品在標(biāo)識區(qū)域碼放整齊，確保適宜的工作環(huán)境。通過巡回檢查、并簽認(rèn)《流程卡》和《鋼化運(yùn)行記錄》，實施例行檢查和確認(rèn)檢驗，確保不合格品不入庫，不轉(zhuǎn)序。送交銷售部財務(wù)一聯(lián)。認(rèn)真填寫《流程卡》、《鋼化爐運(yùn)行記錄》。上片操作工要認(rèn)真檢查來料，如發(fā)現(xiàn)清洗不達(dá)標(biāo)或不合格產(chǎn)品要及時挑出，做到不合格品不進(jìn)爐。 4 作業(yè)程序 生產(chǎn)工藝流程 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn)過程 控制程序 編號： YH / 頁碼： 1/8 版本： 0/D 接驗料 上 片 成品入庫 鋼 化 下 片 生產(chǎn)過程控制 鋼化車間接到《生產(chǎn)計劃》和產(chǎn)品明細(xì)圖，即時做好各項生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部依據(jù)合同訂單填編制《生產(chǎn)計劃》下達(dá)生產(chǎn)車間，由生產(chǎn)部發(fā)放到相關(guān)部門和班組。負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)。 河南亞華安全玻璃有限公司 預(yù)處理生產(chǎn)過程 控制程序 編號： YH / 頁碼： 3/4 版本： 0/D 預(yù)處理工段配備的量具必須做到按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)。設(shè)備部對各崗位的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施按照《設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》 進(jìn)行管理。 發(fā)生補(bǔ)片按補(bǔ)片數(shù)量認(rèn)真填寫《補(bǔ)片單》注明補(bǔ)料原因并在《補(bǔ)片單》上簽認(rèn)。 預(yù)處理工段各工序操作人員在生產(chǎn)前要認(rèn)真審核《生產(chǎn)計劃》下達(dá)的各項生產(chǎn)信息，對照產(chǎn)品明細(xì)圖，核準(zhǔn)產(chǎn)品的規(guī)格尺寸，孔距，數(shù)量等。 工藝部負(fù)責(zé)組織編寫各崗位操作規(guī)程，指導(dǎo)生產(chǎn)操作。 公司若無檢測手段和設(shè)施，無法對所購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗時，需供方對 采購產(chǎn)品出具產(chǎn)品檢驗證明或質(zhì)量承諾書、產(chǎn)品合格證等。 每年 12 月份，由財務(wù)部組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部等部門依據(jù)《供方供貨業(yè)績記錄》對合格供方就供貨質(zhì)量、供貨準(zhǔn)時性、價格、處理問題情況、服務(wù)態(tài)度、配合情況再進(jìn)行全面評價。 同行評價 從同行的其他使用過該產(chǎn)品的單位，了解其產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)情況。 財務(wù)部批準(zhǔn) 合格供方名單。 河南亞華安全玻璃有限公司 產(chǎn)品要求的確定控制程序 編號： YH / 頁碼： 4/5 版本： 0/D 合同 /訂單的修訂 修訂合同 /訂單時 ,對修訂部分按評審程序進(jìn)行復(fù)審，應(yīng)再次在《合同評審記錄》或《口頭、電話、訂單記錄》上就修訂內(nèi)容做適當(dāng)說明。 ◆要識別新的質(zhì)量要求，分析產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性能。 評審方式 常規(guī)產(chǎn)品小批量零售合同 /訂單的評審 常規(guī)產(chǎn)品小批量零售合同 /訂單，銷售金額在 10 萬以下的，則經(jīng)總經(jīng)理及銷售部 人員在《口頭、電話、訂單記錄》表上簽字確認(rèn)后評審即完成。 是否有齊備的生產(chǎn)能力。 本公司附加的對顧客的責(zé)任。 質(zhì)管部參與 評審滿足合同 /訂單要求的產(chǎn)品檢測能力。當(dāng)質(zhì)量計劃的內(nèi)容通過實施證明適用于常規(guī)產(chǎn)品時，可作為修改質(zhì)量體系程序的參考材料和完善質(zhì)量體系文件的補(bǔ)充材料。 質(zhì)量計劃作為質(zhì)量體系的受控文件，應(yīng)按照《文件控制程序》的規(guī)定發(fā)放和管理。 列出每一項工作應(yīng)何時開始和何時完成的時間表。 質(zhì)量計劃的格式無固定要求，凡是對特定產(chǎn)品、項目或合同能作出明確規(guī)定和要求的格式均可采用。 所有質(zhì)量計劃均應(yīng)符合本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，應(yīng)成為質(zhì)量手冊的支持性文件。 6．記錄 《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》 YH/JL—— 01 《設(shè)備年度維修計劃》 YH/JL—— 02 河南亞華安全玻璃有限公司 設(shè)備設(shè)施管理控制程序 編號： YH / 頁碼： 4/4 版本： 0/D 《設(shè)備維修記錄》 YH/JL—— 03 產(chǎn)品質(zhì)量計劃控制程序 1 目的 針對特定的產(chǎn)品、項目或合同要求，制定產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序，確保特定的產(chǎn)品、項目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 設(shè)備報廢由生產(chǎn)部提出意見 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，設(shè)備部應(yīng)在設(shè)備臺帳中注明報廢情況。 12 月份做好下年度的設(shè)備年修計劃，特殊過程、關(guān)鍵工序涉及的重要設(shè)備要按照設(shè)備使用說明書規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)工作。 ，需做好設(shè)備交接班工作。 設(shè)備安裝試機(jī)后由設(shè)備組織，財務(wù)部和生產(chǎn)使用部門的人員共同進(jìn)行驗收。 河南亞華安全玻璃有限公司設(shè)備設(shè)施管理控制程序 編號： YH / 頁碼： 1/4 版本： 0/D 。 2 適用范圍 本程序適用于公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的設(shè)備和設(shè)施的管理。 培訓(xùn)記錄。各部門負(fù)責(zé)人要了解 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)的由來 ,掌握標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容和用途 ,理解貫標(biāo)的意義。 培訓(xùn)方式。 培訓(xùn)計劃。 行政部負(fù)責(zé)審批員工年度培訓(xùn)計 劃。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施與驗證。質(zhì)量方針、目標(biāo)是否被全體員工所理解和貫徹？質(zhì)量目標(biāo)是否能夠達(dá)到？ h. 資源配制及改進(jìn)建議的合理性。管理評審會由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備工作，作好會議簽到和會議記錄并予以保存。管理評審計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理者代表要做好與管理評審有關(guān)的各項準(zhǔn)備工作。 管理評審控制程序 1 目的 確保公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系持續(xù)的 適宜性、充分性和有效性。 已歸檔的記錄，借閱時應(yīng)填寫 《文件 記錄借閱登記表》，經(jīng)管理者代表同 記錄的標(biāo)識，貯存和保護(hù)。 記錄表的更改，需經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，確認(rèn)后發(fā)放使用，同時收回舊樣式記錄。 與產(chǎn)品、生產(chǎn)有關(guān)的記錄： 生產(chǎn)過程記錄，質(zhì)量檢驗記錄，設(shè)備運(yùn)行記錄、設(shè)備保養(yǎng)記錄，采購記錄，顧客意見反饋記錄，不合格品等記錄。 文件組卷歸檔 行政部負(fù)責(zé)文件的組卷歸檔，建立文件檔案，填寫 《 文件歸檔記錄》， 使公司文件保持成套性和完整性，符合文件材料的形成規(guī)律，組卷要便于利用、保管和鑒定，做好標(biāo)識。 各部門都要對文件有效性進(jìn)行管理，通過履行文件收發(fā)登記手續(xù)，填寫受控文件清單，對文件的適宜性、有效性進(jìn)行管理和控制。 文件的保存 文件必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方，行政部每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。 文件的更改方式包括：劃改、增加、刪除、換頁、換版。由部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)實施。作業(yè)性文件包括：管理制度、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計 劃、管理標(biāo)準(zhǔn)、記錄等。 河南亞華安全玻璃有限公司 程 序 文 件 編號： YH－ CX－ D 編 制：張付杰 日 期： 審 核：劉明臣 日 期： 批 準(zhǔn)： 秦 亞 日 期： 狀態(tài) 分發(fā)號 發(fā)布日期： 實施日期 : 程 序 文 件 目 錄 序 號 名 稱 編 號 頁碼 1 文件控制程序 YH /CX— 2 2 記錄控制程序 YH /CX— 9 3 管理評審控制程序 YH /CX— 12 4 人力資源控制程序 YH /CX— 17 5 設(shè)備、設(shè)施管理控制程序 YH /CX— 21 6 產(chǎn)品質(zhì)量計劃控制程序 YH /CX— 25 7 產(chǎn)品要求的確定控制程序 YH /CX— 28 8 采購控制程序 YH /CX— 33 9 預(yù)處理生產(chǎn)過程控制程序 YH /CX——1 37 10 鋼化玻璃生產(chǎn)過程控制程序 YH /CX——2 41 11 中空玻璃生產(chǎn)過程控制程序 YH /CX——3 49 12 夾層玻璃生產(chǎn)過程控制程序 YH /CX——4 56 13 監(jiān)視和測量裝置控制程序 YH /CX— 63 14 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序 YH /CX— 67 15 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制程序 YH /CX— 72 16 不合格品控制程序 YH /CX— 77 17 數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序 YH /CX— 80 18 糾正措施控制程序 YH /CX— 82 19 預(yù)防措施控制程序 YH /CX— 85 20 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性的控制程序 YH /CX—9 88 21 認(rèn)證標(biāo)志的使用管理控制程序 YH /CX—10 90 河南亞華安全玻璃有限公司 文件控制程序