【正文】 銷售部負責合同 /訂單評審中的內外部協調工作。 5 支持性文件 6 記錄 《銷售合同臺帳》 YH/JL— — 01 《合同評審記錄》 YH/JL— — 02 《口頭、電話、訂單記錄》 YH/JL— — 03 《顧客信息反饋登記表》 YH/JL— — 04 河南亞華安全玻璃有限公司 產品要求的確定控制程序 編號： YH / 頁碼： 5/5 版本： 0/D 采購控制程序 1 目的 進行采購控制，目的在于確保所采購的產品符合規(guī)定的要求。調查了解的內容有：供方的合法資質、產品質量說明、企業(yè)基本情況、供貨能力、售后服務及運輸情況、社會信譽、質量體系是否通過認證，產品是否通過認證等情況。財務部負 責組織對供方進行評價，填寫《供方評價記錄》，提出《合格供方名單》草案，經總經理批準，方可選定為合格供方。 實施采購 依據庫存和生產需求，財務部編制《采購計劃》，財務部與合格供方訂購原材料，由業(yè)務員進行物資采購。 2 使用范圍 適用于輔助生產各過程的控制。 預處理工段接到生產部下達的《生產計劃》和產品明細圖，即時做好各項生產準備工作。認真進行“自檢”和“互檢”。 預處理工段加工產品填寫的《流程卡》在檢驗產品數量后，經質檢員簽字方可連同產品送交下道生產工序，接單人與制單人均需在《流程卡》上 河南亞華安全玻璃有限公司 預處理生產過程 控制 程序 編號： YH / 頁碼： 2/4 版本： 0/D 簽字確認。 對預處理各生產工序發(fā)現有異常質量問題，質管部應及時發(fā)出《不合格品評審處置單》，按《糾正 /預防措施控制程序》規(guī)定處理。并隨時對有疑點的產品進行抽查。 產品放行的條件 只有經檢驗合格或驗證滿足要求的產品才能放行交付。負責文明生產，生產合格產品。 鋼化生產前操作人員要認真審核《流程卡》規(guī)定的各生產信息，核對來料的規(guī)格、尺寸、訂單編號、數量。 鋼化玻璃出爐進入風柵后，下片工要仔細觀察風柵中的玻璃成品狀況，發(fā)現有炸片時要及時將碎片清理干凈。《補片單》要一式四聯。 生產管理的控制 工藝部依據鋼化生產需要，編制鋼化崗位操作規(guī)程，鋼化作業(yè)指導書，要保證鋼化工藝文件的正確、適用。不得任意涂改。 鋼化崗位操作人員必須經考核合格后方可上崗。 工序產品的質量在實施破壞性試驗后才能獲得證實。 c) 檢查電爐內電加溫系統是否正常，記錄各區(qū)溫度值，判定爐內溫度 場是否均衡。 鋼化爐生產能力的確認 a) 按規(guī)定厚度、尺寸準備可供 2～ 8h 生產量的鋼化用半成品 b) 按鋼化爐作業(yè)指導書，對所有溫度、時間、風壓參數進行設定，使 鋼化爐處于熱備用狀態(tài)。 產品放行的條件 只有經例行檢驗和確認檢驗合格的產品才能放行交付。 售后服務 銷售部通過《顧客意見反饋單》、《顧客滿意調查表》等方式，收集、整理和分析顧客意見，為質量改進提供信息。設備按《設備、設施管理控制程序》的規(guī)定對中空玻璃生產線上配套設備進行 控制，保證生產設備處在正常的工作狀態(tài)。啟動需預熱的設備，查看灌篩機剩余的干燥劑是否失效，確保在符合技術要求的條件下進行生產操作。查看設備是否保持在良好狀態(tài)，符合生產合格產品的要求。 2 適用范圍 適應于中空玻璃生產過程的控制。經質檢員在《流程卡》上簽字，方能辦理入庫手續(xù)。 f）計算單位時間內成品總面積，評審實際生產 能力。 b) 鋼化爐操作規(guī)程是否適用，保證設備運行不出事故。 鋼化爐工序的確認方法 對鋼化爐操作人員確認，可通過技能考核，評價其操作水平、經驗、知識，以及是否具有上崗資格。禁止違章作業(yè)。 鋼化爐作業(yè)區(qū)域要干凈衛(wèi)生、環(huán)境整潔，有適當的安全標志，通道通暢，各類產品在標識區(qū)域碼放整齊，確保適宜的工作環(huán)境。通過巡回檢查、并簽認《流程卡》和《鋼化運行記錄》，實施例行檢查和確認檢驗，確保不合格品不入庫，不轉序。送交銷售部財務一聯。認真填寫《流程卡》、《鋼化爐運行記錄》。上片操作工要認真檢查來料，如發(fā)現清洗不達標或不合格產品要及時挑出，做到不合格品不進爐。 4 作業(yè)程序 生產工藝流程 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產過程 控制程序 編號： YH / 頁碼： 1/8 版本： 0/D 接驗料 上 片 成品入庫 鋼 化 下 片 生產過程控制 鋼化車間接到《生產計劃》和產品明細圖，即時做好各項生產準備工作。 3 職責 生產部依據合同訂單填編制《生產計劃》下達生產車間，由生產部發(fā)放到相關部門和班組。負責設備的使用、維護、保養(yǎng)。 河南亞華安全玻璃有限公司 預處理生產過程 控制程序 編號： YH / 頁碼： 3/4 版本： 0/D 預處理工段配備的量具必須做到按規(guī)定進行校準。設備部對各崗位的生產設備、設施按照《設備、設施管理控制程序》 進行管理。 發(fā)生補片按補片數量認真填寫《補片單》注明補料原因并在《補片單》上簽認。 預處理工段各工序操作人員在生產前要認真審核《生產計劃》下達的各項生產信息，對照產品明細圖，核準產品的規(guī)格尺寸，孔距，數量等。 工藝部負責組織編寫各崗位操作規(guī)程，指導生產操作。 公司若無檢測手段和設施，無法對所購產品進行檢驗時，需供方對 采購產品出具產品檢驗證明或質量承諾書、產品合格證等。 每年 12 月份，由財務部組織生產部、質管部等部門依據《供方供貨業(yè)績記錄》對合格供方就供貨質量、供貨準時性、價格、處理問題情況、服務態(tài)度、配合情況再進行全面評價。 同行評價 從同行的其他使用過該產品的單位，了解其產品質量和信譽情況。 財務部批準 合格供方名單。 河南亞華安全玻璃有限公司 產品要求的確定控制程序 編號： YH / 頁碼： 4/5 版本： 0/D 合同 /訂單的修訂 修訂合同 /訂單時 ,對修訂部分按評審程序進行復審，應再次在《合同評審記錄》或《口頭、電話、訂單記錄》上就修訂內容做適當說明。 ◆要識別新的質量要求，分析產品的結構性能。 評審方式 常規(guī)產品小批量零售合同 /訂單的評審 常規(guī)產品小批量零售合同 /訂單，銷售金額在 10 萬以下的，則經總經理及銷售部 人員在《口頭、電話、訂單記錄》表上簽字確認后評審即完成。 是否有齊備的生產能力。 本公司附加的對顧客的責任。 質管部參與 評審滿足合同 /訂單要求的產品檢測能力。當質量計劃的內容通過實施證明適用于常規(guī)產品時，可作為修改質量體系程序的參考材料和完善質量體系文件的補充材料。 質量計劃作為質量體系的受控文件，應按照《文件控制程序》的規(guī)定發(fā)放和管理。 列出每一項工作應何時開始和何時完成的時間表。 質量計劃的格式無固定要求，凡是對特定產品、項目或合同能作出明確規(guī)定和要求的格式均可采用。 所有質量計劃均應符合本公司的質量方針和目標，應成為質量手冊的支持性文件。 6．記錄 《生產設備臺帳》 YH/JL—— 01 《設備年度維修計劃》 YH/JL—— 02 河南亞華安全玻璃有限公司 設備設施管理控制程序 編號： YH / 頁碼： 4/4 版本： 0/D 《設備維修記錄》 YH/JL—— 03 產品質量計劃控制程序 1 目的 針對特定的產品、項目或合同要求，制定產品實現策劃控制程序，確保特定的產品、項目或合同滿足規(guī)定的質量要求。 設備報廢由生產部提出意見 ,總經理批準后報廢，設備部應在設備臺帳中注明報廢情況。 12 月份做好下年度的設備年修計劃，特殊過程、關鍵工序涉及的重要設備要按照設備使用說明書規(guī)定做好維護保養(yǎng)工作。 ，需做好設備交接班工作。 設備安裝試機后由設備組織，財務部和生產使用部門的人員共同進行驗收。 河南亞華安全玻璃有限公司設備設施管理控制程序 編號： YH / 頁碼： 1/4 版本： 0/D 。 2 適用范圍 本程序適用于公司所有與產品質量有關的設備和設施的管理。 培訓記錄。各部門負責人要了解 ISO9000 族標準的由來 ,掌握標準的主要內容和用途 ,理解貫標的意義。 培訓方式。 培訓計劃。 行政部負責審批員工年度培訓計 劃。 改進、糾正和預防措施的實施與驗證。質量方針、目標是否被全體員工所理解和貫徹？質量目標是否能夠達到？ h. 資源配制及改進建議的合理性。管理評審會由總經理主持，管理者代表負責會議的準備工作，作好會議簽到和會議記錄并予以保存。管理評審計劃報總經理批準。管理者代表要做好與管理評審有關的各項準備工作。 管理評審控制程序 1 目的 確保公司的質量方針、質量管理體系持續(xù)的 適宜性、充分性和有效性。 已歸檔的記錄，借閱時應填寫 《文件 記錄借閱登記表》，經管理者代表同 記錄的標識，貯存和保護。 記錄表的更改，需經部門經理確認，確認后發(fā)放使用，同時收回舊樣式記錄。 與產品、生產有關的記錄： 生產過程記錄，質量檢驗記錄，設備運行記錄、設備保養(yǎng)記錄，采購記錄，顧客意見反饋記錄，不合格品等記錄。 文件組卷歸檔 行政部負責文件的組卷歸檔，建立文件檔案，填寫 《 文件歸檔記錄》， 使公司文件保持成套性和完整性，符合文件材料的形成規(guī)律，組卷要便于利用、保管和鑒定，做好標識。 各部門都要對文件有效性進行管理，通過履行文件收發(fā)登記手續(xù)，填寫受控文件清單，對文件的適宜性、有效性進行管理和控制。 文件的保存 文件必須分類存放在干燥、通風、安全的地方，行政部每季度對各部門文件保管情況進行檢查。 文件的更改方式包括：劃改、增加、刪除、換頁、換版。由部門負責人審核，管理者代表批準實施。作業(yè)性文件包括：管理制度、技術規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、質量計 劃、管理標準、記錄等。 河南亞華安全玻璃有限公司 程 序 文 件 編號： YH－ CX－ D 編 制：張付杰 日 期： 審 核：劉明臣 日 期： 批 準： 秦 亞 日 期： 狀態(tài) 分發(fā)號 發(fā)布日期： 實施日期 : 程 序 文 件 目 錄 序 號 名 稱 編 號 頁碼 1 文件控制程序 YH /CX— 2 2 記錄控制程序 YH /CX— 9 3 管理評審控制程序 YH /CX— 12 4 人力資源控制程序 YH /CX— 17 5 設備、設施管理控制程序 YH /CX— 21 6 產品質量計劃控制程序 YH /CX— 25 7 產品要求的確定控制程序 YH /CX— 28 8 采購控制程序 YH /CX— 33 9 預處理生產過程控制程序 YH /CX——1 37 10 鋼化玻璃生產過程控制程序 YH /CX——2 41 11 中空玻璃生產過程控制程序 YH /CX——3 49 12 夾層玻璃生產過程控制程序 YH /CX——4 56 13 監(jiān)視和測量裝置控制程序 YH /CX— 63 14 內部質量管理體系審核程序 YH /CX— 67 15 產品的監(jiān)視和測量的控制程序 YH /CX— 72 16 不合格品控制程序 YH /CX— 77 17 數據分析和應用控制程序 YH /CX— 80 18 糾正措施控制程序 YH /CX— 82 19 預防措施控制程序 YH /CX— 85 20 認證產品的一致性的控制程序 YH /CX—9 88 21 認證標志的使用管理控制程序 YH /CX—10 90 河南亞華安全玻璃有限公司 文件控制程序