【正文】 購件和外協(xié)件 ； C、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的各類材料、零部件各項準(zhǔn)備工作，進行采購合同評審，以較小的資金占用來提高企業(yè)的經(jīng)濟運行質(zhì)量； D、 根據(jù)生產(chǎn)大綱及庫存情況編制年度供應(yīng)計劃，編制每月月度采購計劃及周實施計劃；及時采購入庫，以保證生產(chǎn)的有序進行； E、 做好供方 QMS 開發(fā)工作，督促供方實施 PPAP 有關(guān)要求，確保外購、外協(xié)件質(zhì)量穩(wěn)定可靠； F、 行使三易公司規(guī)定的其他職責(zé)和權(quán)限。 （ 3）市場副總經(jīng)理 A、根據(jù)公司的經(jīng)營計劃制定銷售計劃，并組織實施； B、 領(lǐng)導(dǎo)市場部做好合同評審工作，確保合同中產(chǎn)品特殊特性評審到位； C、審查顧客投訴、抱怨并及時反饋處理與溝通，確保顧客滿意； D、確保顧客滿意度的調(diào)查檢測與不斷提高； E、檢查督促銷售貨款按期回籠； F、分管市場部。全體員工在執(zhí)行每項工作時，都必須切實地按照各級適用文件的規(guī)定要求操作； C、質(zhì)量手冊為質(zhì)量體系的最高指導(dǎo)準(zhǔn)則，其內(nèi)容涵蓋《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》與公司質(zhì)量方針的所有內(nèi)容，以及超出技術(shù)規(guī)范的顧客特殊要求。 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審、改進和控制按《文件和資料控制程序》實施。 過程效率性 總經(jīng)理應(yīng)評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以確保這些過程的有效性和效率。 文件控制 公司建立文件化的《文件和資料控制程序》，質(zhì)量管理體系所要求的文件依照本程序進行控制，按以下要求進行操作： A、 文件在發(fā)行前得到審核與批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； B、 文件的定期審核以 及必要時的修訂，需要重新批準(zhǔn)后實施； C、 文件進行標(biāo)識，能識別文件最新版本和現(xiàn)行修訂狀態(tài)； D、 確保使用場所可獲得有效的最新版本的適用文件； E、 確保文件清晰、易于辯識； F、 確保外來文件已被識別，且在受控下發(fā)放使用； G、 應(yīng)避免作廢文件被誤用，當(dāng)作廢文件因任何原因而留存時應(yīng)加蓋“作廢留用”章予以識別； H、 本公司圖紙、技術(shù)資料和其他文件資料（包含電子媒體文件）根據(jù)《文件和資料控制程序》進行控制。 確保必要的資源和信息的必要性，以支持質(zhì)量管理體系過程的運行和監(jiān)視。 4 質(zhì)量管理體系 目的 建立本公司質(zhì)量管理體系所需要的全部過程并加以識別，確定各過程間的相互作用，合理安排過程的順序；對過程的輸入、輸出開展的活動，所投入的資源和過程控制的準(zhǔn)則和方法做出明確的規(guī)定。 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃與控制計劃，簡稱“ APQP”?！笆芸亍鳖愂謨园l(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人和第三方認(rèn)證機構(gòu)；手冊發(fā)放時統(tǒng)一編號、登記，分別加蓋“受控”印章，納入修訂、換版范圍。 質(zhì)量管理體系模式圖 /過程分析圖 箭頭說明： 增值活動 信息活動 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 顧客 顧客 要求 滿意 管理職責(zé) 資源管理 測量、分析、 改進 產(chǎn)品 實現(xiàn) 產(chǎn)品 輸出 輸入 4 每個要素在質(zhì)量體系中的過程、名稱祥見 《質(zhì)量職能分配表》。本公司 主要產(chǎn)品包括：汽車密封 /隔熱 /隔音 /減震泡綿模切制品、橡膠密封條、汽車裝飾板。 在本公司范圍內(nèi)采取措施確保在整個范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 本手冊及其支持性文件組成的質(zhì)量體系文件是我公司的質(zhì)量法規(guī)，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，是正式運行的質(zhì)量體系的總描述，也是對外質(zhì)量保證能力證實的基本文件。 為適應(yīng)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢的要求和加強企業(yè)質(zhì)量管理，公司決定貫徹實施《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》。 公司現(xiàn)擁有壓敏膠涂布生產(chǎn)線 1 條、模切機 4 臺、立切機 2 臺、激光切割機 1 臺、密封條生產(chǎn)線 2 條、汽車嵌飾板生產(chǎn)線 3 條。 本質(zhì)量手冊適用于以上產(chǎn)品的企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理和對外部的質(zhì)量保證；本手冊滿足ISO/TS16949:20xx 質(zhì)量管理體系除產(chǎn)品設(shè)計以外的全部要求。 手冊的修訂 當(dāng)《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》的改版、公司組織變動或質(zhì)量管理體系運行無法達到規(guī)定要求時，由管理者代表組織對質(zhì)量手冊進行修訂。 測量系統(tǒng)分析，簡稱“ MSA”。 職責(zé)和權(quán)限 見 條款內(nèi)容。 本公司質(zhì)量管理體系過程以《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》的要求為準(zhǔn)則，當(dāng)公司將某些過程委托給外加工時，公司依據(jù)《采購控制程序》進行作業(yè)，并對這些過程進行監(jiān)控，同時在質(zhì)量管理體系中予以明確鑒別，外包過程不能免除公司滿足顧客要求的責(zé)任。 質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、易于識別和檢索并明確保存期限和處理方法以證明質(zhì)量管理體系符合 規(guī)定的要求及有效運行。執(zhí)行《顧客 管理 程序》，這些要求還應(yīng)考慮到符合法律、法規(guī)的要求。 （ 3）顧客滿意度≥ 90%。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司的機構(gòu)設(shè)置詳見“公司組織機構(gòu)圖”職能部門及公司領(lǐng)導(dǎo)層的質(zhì)量職能詳見本手冊 部分的“質(zhì)量職能分配表”。 （ 6）技術(shù)部 A、 負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃歸口管理工作，對產(chǎn)品進行分析，對特定的產(chǎn)品和重要的生產(chǎn)工程編制質(zhì)量計劃，并組織落實 APQP 活動； B、根據(jù)顧客提供的圖紙、樣件，進行轉(zhuǎn)化和測繪，并參照同類產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗，設(shè)計圖紙，制定設(shè)備、工裝需要清單，制定《潛在失效模式與 后果分析》（ FMEA）與控制計劃； C、負(fù)責(zé)技 術(shù) 控制工作；負(fù)責(zé)工藝與工裝文件的編制，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)收集與有效性的識別； D、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)和處理生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生的工藝技術(shù)問題，不斷改進產(chǎn)品設(shè)計和產(chǎn)品工藝； E、負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的設(shè)計與開發(fā)，主管產(chǎn)品過程審核； F、負(fù)責(zé)包裝方法的確定，負(fù)責(zé)規(guī)定防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運方法； G、參與特定產(chǎn)品生產(chǎn)合同評審和分承包方評價工作； H、參與對顧客提供產(chǎn)品驗證中關(guān)于技術(shù)內(nèi)容的驗證； I、行使三易公司規(guī)定的其他職責(zé)和權(quán) 限。 （ 13）生產(chǎn)車間 A、 貫徹公司質(zhì)量方針，完成車間質(zhì)量目標(biāo)； B、 根據(jù) 銷售計劃編制 生產(chǎn)計劃，確保在規(guī)定期限內(nèi)保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)任務(wù)； C、 按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙規(guī)范、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備安全操作規(guī)程組織生產(chǎn)，確保工藝紀(jì)律執(zhí)行、遵守到位； D、 正確使用設(shè)備、工裝、夾具、良檢具、刀具，做好日常維護，定期保養(yǎng)，確?；A(chǔ)設(shè)施完好； E、 做好產(chǎn)品防護、標(biāo)識工作； F、 確保生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境整齊、清潔，符合“ 5S”要求； G、 行使三易公司規(guī)定的其他職責(zé)和權(quán)限。對評審的結(jié)果制定糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量體系持續(xù)運行和改進并使質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性得到確認(rèn)。 A、 改善質(zhì)量管理體系和其過程的有效性的改進措施； B、 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進措施； C、 資源的需求。 制定并實施 《培訓(xùn)計劃》，明確培訓(xùn)要求并進行考核。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 目的 按《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》要求建立滿足顧客要求的產(chǎn)品實現(xiàn)過程，了解和控制這些過程的先后次序及其相互作用，使產(chǎn)品達到規(guī)定要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司制定《合同及訂單管理程序》確定與顧客有關(guān)的要求，評審時應(yīng)考慮： A、 顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后產(chǎn)品服務(wù)活動的要求； B、 非顧客規(guī)定的要求，已知或預(yù)期的顧客未明示的要求； C、 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，保證產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程遵守所有適用的安全與環(huán)保法規(guī)要求，包括對危險材料 的處理以及它們的貯存、回收利用、清除及用后處置；另外對銷售地環(huán)保法規(guī)的適應(yīng)性也應(yīng)加以考慮，以履行企業(yè)的社會責(zé)任； D、 由公司確定的任何額外附加要求。 設(shè)計和開發(fā)的輸入 28 應(yīng)確定過程要求的輸入，并保持記錄，這些輸入應(yīng)包括： A、 功能和性能要求； B、 適用的法律法規(guī)要求； C、 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息； D、 設(shè)計和開發(fā)所必須的其他要求（包括特殊特性）； E、 對以上輸入進行評審，以確保輸入的充分性和適宜性。 過程設(shè)計和開發(fā)評審 在開發(fā)和生產(chǎn)階段必須按照計劃對產(chǎn)品及過程設(shè)計和開發(fā)進行評審，評審的參加者應(yīng)包括與所評審的過程設(shè)計和開發(fā)階段相關(guān)部門的代表，評審的內(nèi)容包括： A、 評價過程設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力； B、 識別生產(chǎn)過程設(shè)計和開發(fā)各階段的任何問題并提出必要的措施，評審結(jié)果和措施應(yīng)形成記錄并予以保存。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 應(yīng)識別所有設(shè)計和開發(fā)的更改（包括產(chǎn)品壽命期）并保持記錄。 供方的質(zhì)量體系開發(fā)：公司制定《供應(yīng)商管理程序》實施對供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)，開發(fā)的優(yōu)先順序取決于供方的質(zhì)量業(yè)績和提供的產(chǎn)品的重要程度 。而且公司不能把該驗證用作供方對質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)，顧客的驗證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除顧客的拒收。采用顧客指定的供貨資源（包括工裝、量具的供方）不免除公司確保所采購產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。 采購 采購過程 公司制定《采購 控制 程序》規(guī)范采購作業(yè)，加強對供方的開發(fā)、選擇、評價和管理。 過程設(shè)計、開發(fā)的有效性確認(rèn) 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定和顧客的需要，應(yīng)在產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)驗證成功后依據(jù)所策劃的安排進行設(shè)計和開發(fā) 有效性確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付之前完成。 特殊特性：公司制定《特殊特性控制規(guī)定》識別和確定產(chǎn)品及顧客要求的特殊特性并做好以下工作： A、將所有的特殊特性納入控制計劃中； B、遵循顧客 規(guī)定的定義和符號，包括圖紙、 FMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書中等過程控制文件上標(biāo)注顧客要求的特殊特性符號或公司等效的輸入影響特殊特性工序步驟的符號或說明； C、特殊特性包括產(chǎn)品特性、狀態(tài)和工藝參數(shù)，應(yīng)按照《 關(guān)重工序 管理規(guī)定》控制。 顧客溝通 為滿足顧客的要求，依據(jù)《顧客 管理 程序》與顧客保持有效的溝通： A、 產(chǎn)品信息； B、 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； C、 顧客反饋，包括顧客抱怨、投訴。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖 接收準(zhǔn)則 公司制定的所有特殊特性項目要求和接收準(zhǔn)則，必要時須經(jīng)顧客批準(zhǔn)；對計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接收準(zhǔn)則應(yīng)是零缺陷。 制定激勵員工實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)并開展持續(xù)改進和促進創(chuàng)新的環(huán)境過程，包括在公司整體質(zhì)量活動中，以提高員工的質(zhì)量和技術(shù)意 識；在此過程中衡量員工對其活動的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢橘|(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)做出貢獻的意識，見《員工激勵程序》。 22 實施要領(lǐng)（見圖） 資源提供實施流程 人力資源 公司制定《人力 資源 管理程序》對所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各類人員從能力、意識、培訓(xùn)、激勵等方面予以控制，以 滿足顧客要求。 C、 應(yīng)記錄這些管理評審的結(jié)果 ，將其作為至少是實現(xiàn)以下業(yè)績的 證據(jù)：實現(xiàn)經(jīng)營計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，顧客對所提供產(chǎn)品的滿意程度 。 內(nèi)部溝通 公司通過各種會議，各種報表，質(zhì)量信息反饋，糾正、預(yù)防措施，評審及驗證記錄以及部門報告等多種方式實現(xiàn)內(nèi)部信息及時有效的交流，并通過建議、報告、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等辦法就質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性進行溝通。 C、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制與特殊過程能力確認(rèn)； D、 組織建立生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標(biāo)識，明確產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容； E、 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品樣件試制，試生產(chǎn)和批產(chǎn)的過程控制，滿足顧客 PPAP 要求； F、 全面負(fù)責(zé)企業(yè)安全工作，提高員工的安全意識和預(yù)防事故的防范意識，以確保生產(chǎn)的有序進行； G、 協(xié)調(diào)好生產(chǎn)與質(zhì)量的關(guān)系，支持質(zhì)量檢驗員獨立行使職權(quán)； H、 負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)的定置管理和安全文明生產(chǎn)工作，推行 5S 環(huán)境管理； I、 負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉庫建立完善 的倉庫管理制度，建立倉庫庫存物資的各類標(biāo)識，做到庫存物資的帳、卡、物一致性； J、 負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的歸口管理，做好預(yù)見性、預(yù)防性維護、保養(yǎng)工作與完好設(shè)備的認(rèn)可鑒定，確保設(shè)備正常運行； K、 編制設(shè)備管理規(guī)定和各種設(shè)備安全操作規(guī)程，協(xié)助車間做好操作工人培訓(xùn)； L、