【正文】 履行審批手續(xù)后，交資 料室進行修改，修改后， 履行會簽、批準(zhǔn)手續(xù)。 、各科室文件材料歸檔的主要范圍： ：與本公司外界的來訪、訪問等往來資料，科技檔案、情報資料；會議記錄、議事錄、通知等本公司行政性文件。 技質(zhì)科：產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、技術(shù)文件等。 對已到期的檔案，由各科室自行確定之后負(fù)責(zé)銷毀或者延保管期限長。 、綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄、登記、編碼、更改、處理的控制。 、 質(zhì)量記錄的控制： 、質(zhì)量記錄的要求： A、 質(zhì)量體系及過程中形成的各類記錄，由質(zhì)量記錄形成科室指定人員負(fù)責(zé)收集、整理。 ．質(zhì)是量記錄的編號： 質(zhì)量記錄應(yīng)進行編號，以便于其檢索和查找。 D、 確保提供必要的可利用資源。 . 顧客滿意是我 們的動力 ,是市場的先決 ,以此為動力不斷的改進我們的質(zhì)量體系 . 總經(jīng)理： 日期： 相關(guān)文件 《文件控制程序》《管理評審控制程序》 管理策劃控制程序 ： 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)及 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) ： 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)理管理體系的資源加以識別和策劃。 B． 本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化。 、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保內(nèi)部溝通的暢通。 、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促、檢查全本公司的管理工作。 13．負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)資源的提供。 8．負(fù)責(zé)改進的管理工作。 7．負(fù)責(zé)對本公司的各種開支進行審定，并報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（包括人事培訓(xùn)，人事考核，人事任免的執(zhí)行，員工招聘及其它人事管理工作） 。 18．負(fù)責(zé)執(zhí)行國家政策、法命、遵守本公司有關(guān)文件規(guī)定，開展產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)。 26．做好合同管理方面的工作。 3． 做好工藝技術(shù)文件的編寫工作。 11．負(fù)責(zé)設(shè)計評審工作的組織實施。 9．負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)過程中的產(chǎn)品生產(chǎn)制造工作。 。參與重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理、收集、傳遞質(zhì)量信息。 3． 做好內(nèi)審不符合項的整改監(jiān)督。 、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運作情況，收集并提供管理評審 所需資料，負(fù)責(zé)管理評審后的跟蹤檢查和報告工作。 、 評審實施 : 、管理者代表按評審內(nèi)容作詳細(xì)介紹。 、 整改科室在管理評審后及時采取相應(yīng)措施，認(rèn)真貫徹管理評審中提出的決策和指令，由管理者代表負(fù)責(zé)督促、實施。 2． 適用范圍： 適用于本公司內(nèi)從事與質(zhì)量有關(guān)人員的控制。 c、培訓(xùn)的師資、教材和資源的配備。 、對有法規(guī)明確規(guī)定資格要求操作人員和從事特殊工種、特殊工序 、 關(guān) 鍵工序、試驗、計量和內(nèi)審工作人員，培訓(xùn)后進行上崗資格考核和認(rèn)可。 ： 、本公司內(nèi)部組織培訓(xùn)：對于新員工進本公司之后由綜合辦組織進行安全、本公司規(guī)章制等企業(yè)文 化方面的基礎(chǔ)教育，并進行考核；科室由師傅通過傳、幫、 帶的方式進行教育。確保員工認(rèn)識他們工作的關(guān)聯(lián)性和重要性以及他們應(yīng)如何貢獻(xiàn)于質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 、生產(chǎn)使用生產(chǎn)車間室負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)工作。 . 設(shè)備的日常檢查制度： 設(shè)備的日常檢查由實際操作員工進行， 設(shè)備組 進行監(jiān)督檢查。 、使用科室發(fā)現(xiàn)潤滑油不符合使用要求應(yīng)及時通知倉庫，及時向生產(chǎn)科匯報，同時暫停使用。油質(zhì)要清潔，用量要適當(dāng)，加油不得遺 漏。 、 設(shè)備保養(yǎng)制度： 、保養(yǎng)制度突出了維修保養(yǎng)在設(shè)備管理與計劃檢修中的地位，保養(yǎng)制度把修、用結(jié)合起來。 （ 2） 道路暢通，油窗 明亮。 2)、造成下列情況之一者，均為設(shè)備重大事故。 事故的分析和處理： 1） 備發(fā)生事故時立即切斷電源，保持現(xiàn)場，并逐級上報。對隱瞞不報、損 失嚴(yán)重、態(tài)度惡劣者，本公司可以作出開除處理。 （ 2）、制造本公司出本公司檢驗合格證書極其附件。 e、其他資料。 、設(shè)備驗收由 設(shè)備組 進行驗收。 ：參見《質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表》。 、 新產(chǎn)品、特定產(chǎn)品、項目質(zhì)量計劃的實施。 、綜合辦、生產(chǎn)科、技質(zhì)科參與特殊合同評審。 ： 現(xiàn)有客戶的日常訂單，由綜合辦在合同評審表認(rèn)可，完成合同評審。 a) 產(chǎn)品信息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 4 工作程序 設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃 設(shè)計和（或）開發(fā)的來源 a) 綜合辦公室根據(jù)市場調(diào)研或分析提出項目建議，總經(jīng)理下達(dá)《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，并將背景資料轉(zhuǎn)交技質(zhì)科。 設(shè)計和（或）開發(fā)的輸出 設(shè)計開發(fā) 人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案及計劃等開展設(shè)計開發(fā)工作，并編制相關(guān)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。 b) 評審的目的是評價滿足階段設(shè)計開發(fā)需求及對應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性，滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度； c) 識 別和預(yù)測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求；根據(jù)需要也可安排計劃外的適當(dāng)階段評審，但應(yīng)提前明確時間、評審方法、參加人員及職責(zé)等。 樣品驗證通過后，技質(zhì)科組織各相關(guān)部門對小批生產(chǎn)的可行性進行評審，對產(chǎn)品進行檢驗，出具相應(yīng)的報告，生產(chǎn)科對其工藝進行驗證并出具工藝驗證報告，并出具物資供應(yīng)可行性報告；財務(wù)部出具成本核算報告；技質(zhì)科綜合上述情況，填 寫《試產(chǎn)總結(jié)報告》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 設(shè)計開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改通知單》，并附上相關(guān)資料，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 、物資的采購前申請經(jīng)總經(jīng)理（或受總經(jīng)理委托者）批準(zhǔn)之后才能購買。 ，應(yīng)立即通知綜合辦由綜合辦負(fù)責(zé)更換或者退貨。 供應(yīng)商的產(chǎn)品的質(zhì)量驗收由綜合辦按照《檢驗規(guī)范》進行。一級為 10～ 9 分是合格的；二級為～ ；三級為 。 5 相關(guān)文件 《 檢 驗規(guī)范 》 6質(zhì)量記錄 《供應(yīng)商評分表》《 采購記錄 》《 請購單 》 《合格供應(yīng)商目錄》《采購計劃 》 《 供應(yīng)商評定表》 生產(chǎn)和服務(wù)的運作控制程序 目的： 對影響生產(chǎn)和服務(wù)過程諸因素進行控制，使過程處于受控狀態(tài)，保證滿足顧 客的規(guī)定要求和期望。 供應(yīng)商的評定由定期進行并填寫 《 供應(yīng)商評定表》，根據(jù)需要一年應(yīng)組織評定一次，對合格的供應(yīng)商進行重新打分；必要時將對備供應(yīng)商以及不合格的供應(yīng)商進行復(fù)評，重新調(diào)整合格供應(yīng)商的名錄。 每月底對外發(fā)產(chǎn)品的收、發(fā)、存進行核對、盤存。 .2當(dāng)本公司或顧客認(rèn)為有必要在供應(yīng)商場所驗證采購產(chǎn)品時，采購應(yīng) 在有關(guān)采購資料中詳細(xì)描述驗證方法、合格標(biāo)準(zhǔn)及施行方式。 A類物資有： 產(chǎn)品配件、彈簧等 B類物資有： 包裝材料及標(biāo)識性材料 《生產(chǎn)任務(wù)書》 ，綜合辦對 A類物資 ,編制“采購計劃”，并通知供應(yīng)商。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。根據(jù)產(chǎn)品的特點，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一： a） 公司組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品簽定報告》，既對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)； b） 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由綜合辦聯(lián)系交客戶使用一段時間，綜合辦提交《客戶試用報告》，說明對試樣 符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對適用性的評價，顧客滿意即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)； c） 新產(chǎn)品送往國家授權(quán)的實驗室進行試驗并出具合格報告，并提供用戶使用滿意的報告，即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)。并出具相應(yīng)報告。 由項目負(fù)責(zé)人對輸出文件進行審核，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸出清單》。 綜合辦公室負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 技質(zhì)科設(shè)計組負(fù)責(zé)設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和（或）開發(fā)的更改和確認(rèn)等。 、 合同評審內(nèi)容： A、要求是否明確完善 B、供貨能力 C、時間要求 D、合同是否存在矛盾 E、雙方不一致的地方是否解決 、合同修改：不管供需雙方因何種原因需修改合同時，必須通知對方以求協(xié)調(diào)修改意 見，并進行復(fù)評。 B、 行銷人員通過與顧客充分溝通，詳細(xì)了解有關(guān)產(chǎn)品的全部需求信息，不論顧客明確表示與否，對于產(chǎn)品的使用、交 貨、服務(wù)等均須了解確認(rèn)。并由技質(zhì)科對修改方案的實施做好傳遞和協(xié)調(diào)工作。 、質(zhì)量計劃涉及的科室負(fù)責(zé)組織實施，由技質(zhì)科負(fù)責(zé)對實施計劃的效進行監(jiān)督、驗證。 B．配置適用的 消防器材，保持工作的溫度、濕度、職業(yè)衛(wèi)生及安全。 （ 4）、有關(guān)設(shè)備說明書、原圖、底圖等作為設(shè)備的技術(shù)資料進行保管。 （ 6）、設(shè)備驗收投產(chǎn)后有關(guān)維修方面的資料 : a、 計劃檢驗記錄及驗收評價資料（包括大修）。 b、 通用設(shè) 備的備件在不影響修理周期的情況下，盡量少備。 3） 設(shè)備修理工作完成后，由維修工填寫設(shè)備事故處理報告。 3)、在上述范圍以下者均為一般事故。 2）、調(diào)換的零配件必須看清生產(chǎn)日期、合格證、零件是否損壞。 （ 2） 班中嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程使用設(shè)備，使設(shè)備靈活、可靠、安全運行，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或報上級有關(guān)科室進行處理。 （ 2）、針對性 維修 ：按具體情況，確定部位，進行局部 維修 。 c、集中的潤滑系統(tǒng)需注明加油及油位標(biāo)記位置。 檢查項目一般是針對設(shè)備上影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、成本、安全、能源、環(huán)境和設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的部位構(gòu)成。其中包括了解設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能，掌握安全操作規(guī)程，熟知維護保養(yǎng)知識等方面的技術(shù)教育和實際操作訓(xùn)練。 5相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》《人力資源能力需求規(guī)定》 6．質(zhì)量記錄 《年度培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)大綱》《出席記錄表》《培訓(xùn)考核記錄表》《培訓(xùn)需求表》《培訓(xùn)有效性評估表》 目的： 為了對本公司的設(shè)施進行適當(dāng)?shù)木S護，對生產(chǎn)設(shè)施進行有效控制，識別和管理產(chǎn)品實現(xiàn)所應(yīng)需的工作環(huán)境的相關(guān)要素，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定地滿足規(guī)定的要求。 、本公司應(yīng)撥出本項費用用 來保證培訓(xùn)工作的正常開展。 、工藝紀(jì)律，工藝文件，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 培訓(xùn)。 b 、培訓(xùn)要求及考核方式。根據(jù)考核結(jié)果及具體情況制定培訓(xùn)計劃。 2范圍： 適用于本公司為實施和保持質(zhì)量管理體系所進行的資源策劃管理。 、 評審輸出 : 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： ； ； 。 、評審準(zhǔn)備 : 、綜合辦負(fù)責(zé)編制評審計劃，并在評審前三天向參加評審的科室或人員發(fā)出通知，并做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。 5 相關(guān)文件： 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《管理評審控制程序》《各級崗位職責(zé)》 目的 : 按策劃的時間間隔評審包括質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的有效性、充分性、適宜性。 十、倉庫管理員職責(zé) 1．對生產(chǎn)所需要材料進行專管專用， 分類保管。對產(chǎn)品的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的選用負(fù)責(zé)，并監(jiān)督實施情況。做好原始記錄，保證做到上道工序不合格不流入下道工序。 4．根據(jù)各時期的質(zhì)量目標(biāo)和實施計劃，制定出具體的實施措施，和驗證方法 . 5．負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編定，和具體的運作控制。 。 29．負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)過程中的資源采購。 22．負(fù)責(zé)組織綜合辦全體人員對項目實行跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題 ,對跟蹤項目進行督促、檢查，幫助業(yè)務(wù)員完成訂貨合同。 11 負(fù)責(zé)工藝文件、規(guī)范和程序文件的歸檔、發(fā)放、更改和銷毀。 3 根據(jù)本公司各部門的管理職能，組織編制本公司管理標(biāo)準(zhǔn)。 3 協(xié)助總經(jīng)理從資金運作的角度，對企業(yè)的銷售、 售后服務(wù)等全過程進行全面的資金管理，按照國家的有關(guān)規(guī)定用好企業(yè)資金，促進企業(yè)的發(fā)展。 。 10．負(fù)責(zé)對本公司確立本公司各部門的工行方針和目標(biāo)。 、目標(biāo)與質(zhì)量體系的建立完善和組織實施，并保證質(zhì)量方針與其他方針的協(xié)調(diào)性，同時采取必要的措施。 質(zhì)量策劃的輸出可確定： a． 質(zhì)量手冊 b． 技術(shù)文件 c． 管理資源 d． 檢驗。 4．工作程序： 、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量策劃（見附一《質(zhì)量目標(biāo)》），總經(jīng)理負(fù) 責(zé)審批后實施。質(zhì)量方針根據(jù)本公司的經(jīng)營目標(biāo)制定，包含滿足要求和持續(xù)改善的承諾，體現(xiàn)制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 3職責(zé)： 參見《質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表》。 B、 質(zhì)量記錄保管期與該記錄對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行的影響時效相適應(yīng)。 、來自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄。 5．相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄管理程序》 6．質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄 清 單》 《文件發(fā)放簽收表》《受控文件清單》《文件借閱復(fù)印登記記錄》《文件更改單》 質(zhì)量記錄管理程序 1目的： 為質(zhì)量體系運行的符合性提供客觀證據(jù)，滿足可追溯性要求，為糾正和預(yù)防 措 施提供依據(jù)。 對本公司有長遠(yuǎn)利用價值的檔案， 5年以上應(yīng)定為永久保存。銷售完成情況形成的文件資料。 D、文件最新狀態(tài)用附頁的修改次數(shù)來顯示，各文件的修改狀態(tài)由在《文件發(fā)放簽收表》上進行登記，記錄各文件的最新狀態(tài)。 編號前用 GY做為本公司代號 . 綜合辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一標(biāo)識文件 ,并編制《受控文件清單》。 、文件發(fā)