【正文】 新評審，變更內(nèi)容應(yīng)及時(shí)知會各相關(guān)單位。 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 18頁 《客戶服務(wù)控制程序》 （ 編號 ） 《改進(jìn)控制程序》 （ 編號 ） 開發(fā)和設(shè)計(jì)（本公司產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計(jì)由客戶完成，無設(shè)計(jì)開發(fā)責(zé)任，亦無需證明設(shè)計(jì)開發(fā)的能力，故該條款予以刪減。 非常備料或一次性需求的物料，由使用部門書面知會提出申請。 范圍 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)形成的全過程。制定符合顧客要求和公司質(zhì)量管理要求的用于指導(dǎo)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)工作的相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 相關(guān)文件 《制程控制與檢驗(yàn)程序》 （ 編號 ） 《模具控制程序》 （ 編號 ） 《客戶財(cái)產(chǎn)控制程序》 （ 編號 ） 《倉儲控制程序》 （ 編號 ） 監(jiān)視和測量裝置的控制 目的 確保公司使用的計(jì)量儀器的準(zhǔn)確性，確定各階段的檢驗(yàn)與測試結(jié)果的正確性，使產(chǎn)品符合顧客的要求。 質(zhì)量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 21頁 檢定分為外檢、免檢及內(nèi)檢。 相關(guān)文件 《計(jì)量儀器控制程序》 （ 編號 ） 測量、分析與改進(jìn) 總則 目的 確定測量、分析和改進(jìn) 的 過程，確保產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系的符合性，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 對不合格品實(shí)施有效的處理措施，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)調(diào)查顧客的意見，并將調(diào)查信息傳遞至品管課。 確保符合預(yù)期要求的原料，半成品和成品才可交付，除非得到顧客的認(rèn)同批準(zhǔn)。 副總經(jīng)理制定內(nèi)審具體排程，內(nèi)審組長編制內(nèi)審檢查表。 相關(guān)文件 《客戶服務(wù)控制程序》 （ 編號 ） 《內(nèi)部審核控制程序》 （ 編號 ） 《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》 （ 編號 ） 《制程控制與檢驗(yàn)程序》 （ 編號 ） 《出貨檢驗(yàn)控制程序》 （ 編號 ） 質(zhì)量手冊 文件編號： 版 次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 25頁 目的 明確對不合格品的控制手段和處置方法，防止不合格品被非預(yù)期使用。 對于進(jìn)料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)的不合格品的處置均要制定相應(yīng)的文件規(guī)定處置的辦法。 品管課根 據(jù)各類質(zhì)量報(bào)表作質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況分析。 質(zhì)量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 27頁 質(zhì)量異常責(zé)任部門采取有效的措施整改質(zhì)量異常。召開管理評審會時(shí)提交管理 評審會評審。 當(dāng)質(zhì)量問題達(dá)到一定的影響程度時(shí)，部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)有必要時(shí)發(fā)出糾正 /預(yù)防措施要求。 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用程序》（ 編號 ） 改進(jìn) 目的 確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 權(quán)責(zé) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的收集，統(tǒng)計(jì) 報(bào)表的制作、審核及分析。 作業(yè)內(nèi)容 經(jīng)檢驗(yàn)判定的不合格品由檢驗(yàn)單位立即予以標(biāo)識，并作相應(yīng)的記錄。 審核組將收集到的不符合事項(xiàng)編制成“內(nèi)審不符合報(bào)告”，交責(zé)任部門采取糾正措施。 質(zhì)量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 24頁 通過管理評審確定顧客的滿意程度，制定對策不斷滿意顧客的需求，從而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 各部門負(fù)責(zé)對所有監(jiān)控和測量的不符合結(jié)果進(jìn)行有效的改進(jìn)。 對質(zhì)量體系內(nèi)部不符合和嚴(yán)重的產(chǎn)品質(zhì)量異常采取有效的糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量體系的符合和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。 品管課負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、分析顧客的意見。 暫停使用的儀器予以修理，修理后再行校驗(yàn)。 作業(yè)內(nèi)容 品管課負(fù)責(zé)建檔、標(biāo)識、保養(yǎng)、檢定等管理工作。 制定《倉儲控制程序》 （ 編號 ） ，規(guī)定物料、半成品、 質(zhì)量手冊 文件編號： QM03 版次： A0 編寫日期：20xx0930 共 27 頁第 20頁 在生產(chǎn)加工過程和產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中，要對所處的不同階段的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，檢驗(yàn)的產(chǎn)品要進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識、防護(hù)。 采購變更由業(yè)務(wù)課同供應(yīng)商協(xié)調(diào)。 采購課：采購工作。 生產(chǎn)課協(xié)助糾正措施的實(shí)施，并作好生產(chǎn)的安排。 作業(yè)內(nèi)容 業(yè)務(wù)課應(yīng)及時(shí)將顧 客的信息傳遞到公司。 品管課制定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程。 所有的生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)輔助設(shè)備均編制《操作規(guī)程》或《作業(yè)指導(dǎo)書》，操作人員必須按《操作規(guī)程》或《作業(yè)指導(dǎo)書》操作。 總 務(wù)課 負(fù)責(zé)全公司員工培訓(xùn)記錄的管理。 范圍 適合于公司所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的生產(chǎn)、檢驗(yàn)及管理的人員。 范圍 公司質(zhì)量管理體系所需的人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施以及為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 若公司質(zhì)量體系發(fā)生重大質(zhì)量事故或經(jīng)營發(fā)生重大變革時(shí)，副總經(jīng)理可指示召開臨時(shí)性的管理評審會議。 最高管理者指定其管理者代表，以確保質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施和保持。 以上質(zhì)量目標(biāo)可半年度制定，也可年度制定，應(yīng)充分體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求，生產(chǎn)單位對質(zhì)量目標(biāo)的制定和達(dá)成應(yīng)提交管理評審會評審。 權(quán)責(zé) 依據(jù)公司制定的質(zhì)量目標(biāo)由副總經(jīng)理級 以上管理人員組織相關(guān)部門對質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行定期評審。 范圍 適用于公司質(zhì)量方針的制定及遵循。 質(zhì)量手冊 文件編號： 版次： A0 編 寫 日 期 ：20xx1030 共 27 頁第 8頁 權(quán)責(zé) 公司最高管理者確定顧客的要求，并為滿足顧客的要求提供必要的有效資源。 權(quán)責(zé) 最高管理者對管理承諾達(dá)成提供必須的滿足條件。 相關(guān)文件 質(zhì)量管理體系中全部程序文件（詳見本手冊第 3 章節(jié)） 質(zhì)量管理體系文件要求 目的 制定文件對質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程進(jìn)行控制的準(zhǔn)則和方法作出規(guī)定，并對體系文件實(shí)施有效管理，確保在質(zhì)量體系運(yùn)作的所有場所使用文件的有效版本，對質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，為證實(shí)體系運(yùn)行符合規(guī)定要求及產(chǎn)品的可追溯提供依據(jù)。 各部門按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系的要求維持質(zhì)量體系的有效運(yùn)作。公司占地面積 600 ㎡，廠房面積 400 ㎡，具有制管、平鈑、裁剪、沖壓、焊接 、折彎、拋光、 組裝 一條龍?jiān)O(shè)備 100 多臺套，其中有先進(jìn)的JLTIG500型逆變式直流氬弧焊制管機(jī) 8臺套和 ******型 制管機(jī) 3 臺套及8T100T 以內(nèi)的沖壓機(jī)床 50 多臺套，生產(chǎn)能力可達(dá)月生產(chǎn)沖壓件 10 萬件以上。 ISO9001 條文要求與本公司程序展開權(quán)責(zé)對照表 （注：□表示協(xié)助部門，○表示主要負(fù)責(zé)部門） ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求