【正文】 新評審，變更內(nèi)容應及時知會各相關單位。 相關文件 質量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 18頁 《客戶服務控制程序》 （ 編號 ） 《改進控制程序》 （ 編號 ） 開發(fā)和設計（本公司產(chǎn)品開發(fā)和設計由客戶完成，無設計開發(fā)責任，亦無需證明設計開發(fā)的能力，故該條款予以刪減。 非常備料或一次性需求的物料，由使用部門書面知會提出申請。 范圍 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務形成的全過程。制定符合顧客要求和公司質量管理要求的用于指導檢驗人員檢驗工作的相關檢驗標準。 相關文件 《制程控制與檢驗程序》 （ 編號 ） 《模具控制程序》 （ 編號 ） 《客戶財產(chǎn)控制程序》 （ 編號 ） 《倉儲控制程序》 （ 編號 ） 監(jiān)視和測量裝置的控制 目的 確保公司使用的計量儀器的準確性，確定各階段的檢驗與測試結果的正確性，使產(chǎn)品符合顧客的要求。 質量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 21頁 檢定分為外檢、免檢及內(nèi)檢。 相關文件 《計量儀器控制程序》 （ 編號 ） 測量、分析與改進 總則 目的 確定測量、分析和改進 的 過程，確保產(chǎn)品的符合性和質量管理體系的符合性，保證質量管理體系的持續(xù)改進。 對不合格品實施有效的處理措施，以防止不合格品的非預期使用或交付。 業(yè)務課負責調查顧客的意見，并將調查信息傳遞至品管課。 確保符合預期要求的原料，半成品和成品才可交付，除非得到顧客的認同批準。 副總經(jīng)理制定內(nèi)審具體排程，內(nèi)審組長編制內(nèi)審檢查表。 相關文件 《客戶服務控制程序》 （ 編號 ） 《內(nèi)部審核控制程序》 （ 編號 ） 《進料檢驗控制程序》 （ 編號 ） 《制程控制與檢驗程序》 （ 編號 ） 《出貨檢驗控制程序》 （ 編號 ） 質量手冊 文件編號： 版 次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 25頁 目的 明確對不合格品的控制手段和處置方法，防止不合格品被非預期使用。 對于進料檢驗、過程檢驗和成品檢驗的不合格品的處置均要制定相應的文件規(guī)定處置的辦法。 品管課根 據(jù)各類質量報表作質量目標的達成情況分析。 質量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 27頁 質量異常責任部門采取有效的措施整改質量異常。召開管理評審會時提交管理 評審會評審。 當質量問題達到一定的影響程度時，部門負責人確認有必要時發(fā)出糾正 /預防措施要求。 相關文件 《數(shù)據(jù)分析與應用程序》（ 編號 ） 改進 目的 確保持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 權責 統(tǒng)計技術的應用部門負責統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集，統(tǒng)計 報表的制作、審核及分析。 作業(yè)內(nèi)容 經(jīng)檢驗判定的不合格品由檢驗單位立即予以標識，并作相應的記錄。 審核組將收集到的不符合事項編制成“內(nèi)審不符合報告”，交責任部門采取糾正措施。 質量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 24頁 通過管理評審確定顧客的滿意程度，制定對策不斷滿意顧客的需求，從而達到持續(xù)改進的目的。 各部門負責對所有監(jiān)控和測量的不符合結果進行有效的改進。 對質量體系內(nèi)部不符合和嚴重的產(chǎn)品質量異常采取有效的糾正和預防措施，確保質量體系的符合和產(chǎn)品質量的符合性。 品管課負責統(tǒng)計、分析顧客的意見。 暫停使用的儀器予以修理，修理后再行校驗。 作業(yè)內(nèi)容 品管課負責建檔、標識、保養(yǎng)、檢定等管理工作。 制定《倉儲控制程序》 （ 編號 ） ，規(guī)定物料、半成品、 質量手冊 文件編號： QM03 版次： A0 編寫日期：20xx0930 共 27 頁第 20頁 在生產(chǎn)加工過程和產(chǎn)品檢驗過程中，要對所處的不同階段的產(chǎn)品進行標識，檢驗的產(chǎn)品要進行檢驗狀態(tài)的標識。 生產(chǎn)部門負責產(chǎn)品的標識、防護。 采購變更由業(yè)務課同供應商協(xié)調。 采購課：采購工作。 生產(chǎn)課協(xié)助糾正措施的實施，并作好生產(chǎn)的安排。 作業(yè)內(nèi)容 業(yè)務課應及時將顧 客的信息傳遞到公司。 品管課制定產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接收準則。 確定產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。 所有的生產(chǎn)設備及生產(chǎn)輔助設備均編制《操作規(guī)程》或《作業(yè)指導書》，操作人員必須按《操作規(guī)程》或《作業(yè)指導書》操作。 總 務課 負責全公司員工培訓記錄的管理。 范圍 適合于公司所有從事與產(chǎn)品質量有關的生產(chǎn)、檢驗及管理的人員。 范圍 公司質量管理體系所需的人力資源，基礎設施以及為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 若公司質量體系發(fā)生重大質量事故或經(jīng)營發(fā)生重大變革時，副總經(jīng)理可指示召開臨時性的管理評審會議。 最高管理者指定其管理者代表，以確保質量管理體系得到建立、實施和保持。 以上質量目標可半年度制定，也可年度制定，應充分體現(xiàn)持續(xù)改進的要求，生產(chǎn)單位對質量目標的制定和達成應提交管理評審會評審。 權責 依據(jù)公司制定的質量目標由副總經(jīng)理級 以上管理人員組織相關部門對質量目標的達成情況進行定期評審。 范圍 適用于公司質量方針的制定及遵循。 質量手冊 文件編號： 版次： A0 編 寫 日 期 ：20xx1030 共 27 頁第 8頁 權責 公司最高管理者確定顧客的要求，并為滿足顧客的要求提供必要的有效資源。 權責 最高管理者對管理承諾達成提供必須的滿足條件。 相關文件 質量管理體系中全部程序文件（詳見本手冊第 3 章節(jié)） 質量管理體系文件要求 目的 制定文件對質量管理體系運作過程進行控制的準則和方法作出規(guī)定，并對體系文件實施有效管理，確保在質量體系運作的所有場所使用文件的有效版本，對質量記錄進行管理，為證實體系運行符合規(guī)定要求及產(chǎn)品的可追溯提供依據(jù)。 各部門按照 ISO9001： 20xx 標準和公司質量管理體系的要求維持質量體系的有效運作。公司占地面積 600 ㎡，廠房面積 400 ㎡，具有制管、平鈑、裁剪、沖壓、焊接 、折彎、拋光、 組裝 一條龍設備 100 多臺套，其中有先進的JLTIG500型逆變式直流氬弧焊制管機 8臺套和 ******型 制管機 3 臺套及8T100T 以內(nèi)的沖壓機床 50 多臺套，生產(chǎn)能力可達月生產(chǎn)沖壓件 10 萬件以上。 ISO9001 條文要求與本公司程序展開權責對照表 （注：□表示協(xié)助部門，○表示主要負責部門） ISO9001： 20xx標準要求