【正文】 保質(zhì)量管理體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 . 計劃外培訓(xùn) 發(fā)生下列情況之一時，如無法預(yù)先計劃，由有關(guān)職能部門負責(zé)人填寫“培訓(xùn)申請表” 交辦公室，批準(zhǔn)后實施。 . 培訓(xùn)教材和要求 公司自辦培訓(xùn)班的，由授課人員 編寫講義和考試試卷。 5. 文件 Q/ZK 202 記錄控制程序 Q/ZK 3401 崗位任職條件 6. 記錄 Q/ZK 20401 培訓(xùn)申請表 Q/ZK 20402 培訓(xùn)記錄表 Q/ZK 20403 特殊工作人員資格認可證書記 錄表 Q/ZK 20404 年度培訓(xùn)計劃 Q/ZK 20405 培訓(xùn)有效性評估表 14 北京中礦天安科技發(fā)展有限公司 文件編號 Q/ZK 205 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 1 頁 共 3 頁 1. 目的 明確顧客要求并形成文件，通過評審和溝通，衡量公司的質(zhì)量管理能力，解決不一致的問題，與顧客達成共識，以確保產(chǎn)品滿足顧客要求，并爭取超越顧客的要求。 b) 針對公司的定型產(chǎn)品所定的合同。電話或直 接以口頭形式的訂單，填入“定單確認表”，并得到顧客的確認。 . 當(dāng)評審時各部門意見 不一致時，由總經(jīng)理作最終決定，必要時，總經(jīng)理可責(zé)成有關(guān)部門創(chuàng)造條件，以保證合同的履行。 . 合同修訂后，銷售部及時將相關(guān)修訂信息通知生產(chǎn)部、開發(fā)部等部門。 2. 適用范圍 適用于公司 RX 系列智能儀表系列產(chǎn)品的設(shè)計全過程，包 括產(chǎn)品的技術(shù)改進。 . 開發(fā)部經(jīng)理負責(zé)就以上立項依據(jù)，組織“設(shè)計計劃書”的編制，它包括以下內(nèi)容： . 設(shè)計輸入、設(shè)計輸出（初稿）、設(shè)計評審、樣機制作、設(shè)計驗證、小批試制、設(shè)計確認、設(shè)計正稿等各階段的劃分、日程和主 要工作內(nèi)容。 . 在設(shè)計輸出階段 . 設(shè)計人員之間的信息聯(lián)絡(luò)以“設(shè)計信息聯(lián)絡(luò)單”的形式進行，設(shè)計組內(nèi)的聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由開發(fā)部經(jīng)理負責(zé)審批。 . 以前類似設(shè)計的有關(guān)要求及設(shè)計和開發(fā)所必須的其他要求，如環(huán)境、經(jīng)濟性等要求。 . 樣品驗證通過后，開發(fā)部組織銷售部、生產(chǎn)部、車間等部門對小批生產(chǎn)的可行性進行評審，出具“試產(chǎn)可行性報告”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，開發(fā)部指導(dǎo)生產(chǎn)部在相關(guān)部門的配合下進行小批試產(chǎn)。 . 在產(chǎn)品定型后的設(shè)計更改 各部門可將設(shè)計更改的建議以“設(shè)計信息聯(lián)絡(luò)單”的形式，提交到開發(fā)部，由相關(guān)設(shè)計人員據(jù)此填寫“產(chǎn)品圖紙更改通知單”，并附上相應(yīng)背景資料，經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部主管工程 師審核、部門經(jīng)理批準(zhǔn)后進行更改，更改的實施（包括更改的方法、更改的標(biāo)記、更改欄的填寫等），同時更改所涉及到的相關(guān)其他文件。 . 一般材料：不影響使用性能或即使稍有影響，但可采取措施予以彌補的材料。 22 北京中礦天安科技發(fā)展有限公司 文件編號 Q/ZK 207 采 購 控 制 程 序 第 A 版 第 O 次修改 第 2 頁 共 3 頁 . 對于樣品或小批量送樣檢驗不合格時，允許重新送樣，但多不得超過兩次，樣品測 試及小批量試用均合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入“合格供方名單”中，對于重 、 關(guān)材料一般同一材料通常要求有 1— 2 家供方。 . 第一次向合格供方采購材料時，需與其簽訂采購合同或協(xié)議，明確質(zhì)量管理要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，采購合同或協(xié)議需經(jīng)供應(yīng)負責(zé)人 23 北京中礦天安科技發(fā)展有限公司 文件編號 Q/ZK 207 采 購 控 制 程 序 第 A 版 第 O 次修改 第 3 頁 共 3 頁 簽字及加蓋公章方能生效。開發(fā)部不能把顧客的驗證用作對供方的質(zhì)量進行控制的依據(jù)，仍按檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程對采購材料進行進貨驗證。 生產(chǎn)管理 生產(chǎn)部負責(zé)根據(jù)成品庫存情況和銷售計劃，編制生產(chǎn)計劃，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā) 至各相關(guān)部門和裝配車間，作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)，并編制各車間的生產(chǎn)任務(wù)單并安排生產(chǎn)。 當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)大波動或顧客對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求時，生產(chǎn)部及時組織對有關(guān)設(shè)備和過程的能力進行評定認 可，確定是否需增添新設(shè)備。 標(biāo)識和追溯性 原材料、半成品、成品： 狀態(tài)標(biāo)識：合格、不合格、待處理、廢品； 26 北京中礦天安科技發(fā)展有限公司 文件編號 Q/ZK 208 生產(chǎn)過程控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 3 頁 共 4 頁 標(biāo)識的方式 原材料、半成品標(biāo)識方法 原材料進入生產(chǎn)現(xiàn)場，必須按規(guī)定堆放，并要作好標(biāo)識。 標(biāo)識保護 對所有產(chǎn)品標(biāo)識要加以保護，防止丟失、損壞。 質(zhì)量事故處理 發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故，立即將情況通報開發(fā)部和總經(jīng)理，由開發(fā)部按《糾正措施控制程序》、預(yù)防和改進措 施控制程序》組織采取措施，防止類似事件的再次發(fā)生。 2. 適用范圍 適用于對原材料、半成品、成品進行監(jiān)視和測量，以及生產(chǎn)過程中進行工藝參數(shù)監(jiān)控的 所有裝置，包括用作檢驗手段的軟件和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 . 校準(zhǔn)規(guī)程 當(dāng)不存在計量行政主管部門頒發(fā) 的檢定規(guī)程時，計量管理員組織有關(guān)技術(shù)人員制定 相應(yīng)的校準(zhǔn)規(guī)程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號、唯一性標(biāo)識、校驗周期、校驗方法、驗收方 法、驗收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時采取的措施。 . 失準(zhǔn)處理 . 當(dāng)在用監(jiān)視和測量裝置發(fā)現(xiàn)偏離檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)時，立即停止使用，粘貼“禁用”標(biāo)志，并由計量管理員和開發(fā)部對已檢驗產(chǎn)品質(zhì)量進行分析，作出是否需要返工、重新檢驗或完全拒收 的書面決定；對于重新進行檢驗的產(chǎn)品，作好檢驗記錄。 5. 文件 Q/ZK 202 記錄控制程序 6. 記錄 Q/ZK 20901 監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃 Q/ZK 20902 監(jiān)視和測量裝置管 理臺帳 Q/ZK 20903 監(jiān)視和測量裝置申請單 Q/ZK 20904 監(jiān)視和測量裝置報廢審批表 30 北京中礦天安科技發(fā)展有限公司 文件編號 Q/ZK 210 服 務(wù) 控 制 程 序 第 A 版 第 O 次修改 第 1 頁 共 2 頁 1. 目的 按規(guī)定要求作好服務(wù)的實施、驗證和報告，以解決顧客的后顧之憂，最大限度地滿足 顧客要求，并獲得顧客的意見和信息，用以改進產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系。 . 咨詢、維修及備件的提供 . 銷售部對顧客來信、電話、傳真等方式的咨詢，及時予以解答并記錄，如遇一時難以解答的問題，交開發(fā)部經(jīng)理 或相關(guān)項目工程師解答。 . 每年例行的管理評審前，由銷售部負責(zé)人根據(jù)一年的服務(wù)情況編制年度服務(wù)總結(jié)報告，提供總經(jīng)理作為管理評審的依據(jù)。 . 所有質(zhì)量投拆，如無特殊原因一般在一周內(nèi)必須處理完畢。 4. 工作程序 . 服務(wù)主要可分為售前、售中、售后服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容有以下幾點方面： . 信息的收集、產(chǎn)品的宣傳；（售前） . 對顧客進行培訓(xùn)，解答、解決使用中發(fā)生的疑難問題；（售中） . 產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)信息跟蹤；（售后） . 顧客意見和質(zhì)量投訴處理；（售后） . 合同規(guī)定服務(wù)； . 其它方面。 . 環(huán)境條件及搬運、防護、貯存 按監(jiān)視和測量裝置的使用說明書的要求進行搬運、防護、貯存，并確保有適宜的工作 環(huán)境。 . 經(jīng)上級計量技術(shù)機構(gòu)檢定合格的監(jiān)視和測量裝置使用“合格”標(biāo)志。 . 計量管理員建立“監(jiān)視和測量裝置管理臺帳”，使用人員在計量管理員處簽字領(lǐng)用。 特殊過程的操作人員按要求進行崗位技術(shù)培訓(xùn)，并進行資格確認，其資格證書由辦公室妥善保存。 可追溯性 當(dāng)過程控制、合同規(guī)定、采用新材料、新工藝、新技術(shù)和法規(guī)、規(guī)范有追溯要求時，由生產(chǎn)部負責(zé)對該產(chǎn)品作唯一性標(biāo)識，并做好記錄。 狀態(tài)標(biāo)識方式 狀態(tài)標(biāo)識為四種：合格、不合格、待處理、廢品。 對新工人、轉(zhuǎn)崗工人及特殊工種人員進行崗位有關(guān)工藝技術(shù)的培訓(xùn)和質(zhì)量安全意識 的教育。 操作人員、檢驗員按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》分別作好自檢、首檢、巡檢和 產(chǎn)品的最終檢驗，檢驗完畢的產(chǎn)品按要求做好產(chǎn)品和檢驗狀態(tài)標(biāo)識、檢驗單上予以記錄、簽字，作好合格數(shù)與不合格數(shù)等的記錄，生產(chǎn)車間負責(zé)人對操作員工每天的生產(chǎn)情況作 25 北京中礦天安科技發(fā)展有限公司 文件編號 Q/ZK 208 生產(chǎn)過程控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 2 頁 共 4 頁 好記錄。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)計劃的編制、生產(chǎn)和過程控制、生產(chǎn)設(shè)備的管理和日常維護和保養(yǎng)。 . 公司在供方貨源處的驗證 公司在供方處對采購材料進行驗證時，生產(chǎn)部在采購合同或協(xié)議中規(guī)定驗證安排、并按規(guī)定時間向開發(fā)部說明驗證產(chǎn)品的地點、名稱、數(shù)量、要求完成時間、驗收標(biāo)準(zhǔn)。 . 當(dāng)因生產(chǎn)急需，需要到合格供方名單外采購時，生產(chǎn)部需對其質(zhì)量保證能力作必要的調(diào)查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后實施采購。 . 準(zhǔn)備建立長期合作關(guān)系的供方，生產(chǎn)部發(fā)放“供方情況調(diào)查表”，要求如實填寫。 2. 適用范圍 適用于公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需的原材料、外購件和外協(xié)件的供方評價和采購材料控制。 開發(fā)部根據(jù)以上報告，必要時采取相應(yīng)的改進措施，確保設(shè)計的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。 . 設(shè)計評審 . 設(shè)計初稿完成后，由開發(fā)部組織與各設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門的代表 （必要時也可包括有關(guān)專家、外部機構(gòu)代表或顧客），對設(shè)計滿足質(zhì)量要求（“設(shè)計任務(wù)書”）的能力進行評審，對設(shè)計進行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計缺陷和不足。 . 開發(fā)部提供工藝文件（初稿），交生產(chǎn)部執(zhí)行試制。 . 設(shè)計人員的資格要求 所委派進行開發(fā)設(shè)計工作人員，應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)歷，或兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，或 進行過相關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)。 . 總經(jīng)理負責(zé)設(shè)計立項、計劃書、任務(wù)書、評審驗證報告、試產(chǎn)報告等文件的批準(zhǔn)。 . 銷售部對各種中間環(huán)節(jié)和運輸采取保護質(zhì)量措施，以保證產(chǎn)品安全地達到目的地，當(dāng)合同規(guī)定時，對產(chǎn)品的保護措施應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。 . 合同簽訂后，銷售部負責(zé)將“定單確認表”發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、檢驗、出貨等的依據(jù)。 . 合同的評審 . 合同評審要求確保顧客的各項要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司確有滿足合同或訂單要求的能力，如果評審時有不確定條款或不一致意見，則需業(yè)務(wù)員與顧客進行聯(lián)絡(luò)，或內(nèi)部進行協(xié)商，由總經(jīng)理進行協(xié)調(diào)。 . 對于特殊合同，在合同或口頭訂單中寫明產(chǎn)品的質(zhì)量要求及檢驗要求，并在簽訂前得到顧客的確認。 . 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)能力、交貨期限和原材料采購能力的評審。 . 特殊工作人員資格認可證書記錄表。 . 管理人員培訓(xùn) . 相關(guān)崗位工作職責(zé)培訓(xùn)； 13 北京中礦天安科技發(fā)展有限公 司 文件編號 Q/ZK 204 人力資源控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 2 頁 共 2 頁 . 相關(guān)法律、法規(guī)培訓(xùn)； . ISO 9000:20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、相關(guān)程序文件培訓(xùn)； . 內(nèi)審員培訓(xùn) . ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、相關(guān)質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)、審核知識培訓(xùn)。 . 各部門負責(zé)人必須滿足以下條件之一：具備與工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱、或一定的學(xué)歷、或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)、或具備 三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 . 管理評審報告的內(nèi)容包括： . 管理評審目的、日期； . 管理評審 參加人員； . 管理評審內(nèi)容及結(jié)論； . 管理評審采取的糾正、預(yù)防和改進措施。評審人員包括公司總經(jīng)理、管理者代表、各職能部門負責(zé)人、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員。 . 管理者代表負責(zé)總結(jié)質(zhì)量管理體系的運行情況、管理評審計劃的編制、組織、協(xié)調(diào)工作、提出改進建議，編寫相應(yīng)的評審報告，并負責(zé)糾正、預(yù)防和改進措施的跟蹤和驗證工作。 . 記錄的借閱 . 記錄的借閱只提供復(fù)印件，凡屬保密的內(nèi)部管理用記錄不借閱。 . 記錄清單 質(zhì)量管理體系運行的記錄由辦公室編制“記錄清單”，明確保存期限及責(zé)任部門。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運行的任何媒體的記錄，包括來自供方的記錄。 . 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。 . 文件更改的審核、批準(zhǔn)由原審批人進行，當(dāng)原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批。 . 文件的發(fā)放 . 文件發(fā)放 分受控文件和非受控文件。 3. 職責(zé) . 辦公室負責(zé)質(zhì)量管理手冊的編制，并組織程序文件、管理文件的編制，負責(zé)質(zhì)量管理體系文件、管理文件 的發(fā)放、更改、歸檔的控制，并組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的定期評審。本《程序文件匯編》對 GB/T 1900120xx（ idt ISO 9001： 20xx）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)所涉及的質(zhì)量活動作了具體規(guī)定。 管理者代表： 張西海 20xx 年 6 月 3 日 2 北京中礦天