【正文】 環(huán)境因素，以便判定那些對(duì)環(huán)境有重大影響，或可能具有重大影響的因素 ； 本公司有關(guān)部門確保在建立管理目標(biāo)時(shí)，考慮這些與重大環(huán)境影響有關(guān)的因素； 本公司有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素方面的信息。 必須按照管理方案中各階段的工作完成的時(shí)間及方法進(jìn)行考核。 相關(guān)支持文件： 《人力資源管理程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 公司有關(guān)部門根據(jù)《 生產(chǎn)設(shè)備 控制程序》規(guī)定的要求確定、提供和保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括，如： a） 建筑物，工場(chǎng)和相關(guān)設(shè)施與環(huán)保設(shè)施； b） 過程設(shè)備，包括硬件和軟件； c） 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸或通訊等。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 公司制定并根據(jù)《人力資源管理程序》規(guī)定 的要求進(jìn)行人力資源配置和管理。 文件控制 公司建立和實(shí)施《文件控制程序》，以控制管理體系要求的文件。 當(dāng)進(jìn)行新的活動(dòng)或作業(yè)時(shí)，如公司擴(kuò)建、工藝流程改變、新產(chǎn)品投產(chǎn)等，應(yīng)采取低 污染的生產(chǎn)設(shè)備或流程，或采取合適的污染預(yù)防措施。 要求有關(guān)部門根據(jù)供方提供產(chǎn)品及其環(huán)保的能力評(píng)價(jià)和選擇供方 ， 并明確規(guī)定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)行資源配置與控制。 b） 技術(shù)開發(fā)部 負(fù)責(zé) 對(duì)流量計(jì)的 計(jì)量 精確度實(shí)施認(rèn)可；操作人員的資質(zhì)由生產(chǎn)部和人力資源部匯同鑒定 ； c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)添加脫墨劑工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行確認(rèn)； d)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì) 添加脫墨劑工序的 記錄 表格設(shè)計(jì)的合理性進(jìn)行審定 ； e)當(dāng)工藝、原材料、設(shè)備設(shè)施、操作人員發(fā)生重大變化時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施 再確認(rèn)。 必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，本公司應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評(píng)審和修訂。所有校正或調(diào)整過的設(shè)備，須有正常的記錄并標(biāo)示其校正狀況。 ： a） 過程結(jié)構(gòu)、優(yōu)化與排序； b） 接口與信息交流； c） 職責(zé)權(quán)限落實(shí)與資源配置； d） 人力資源、培訓(xùn)需求； e） 規(guī)定要求的實(shí)施； f） 目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成等； g） 相關(guān) 方滿意度； h） 持續(xù)改進(jìn)等。包括在測(cè)量與監(jiān)測(cè)活動(dòng)與其它相關(guān)來源中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。 不合格、糾正措施和預(yù)防措施的控制 不合格控制 公 司建立和實(shí)施《 不 合格 控制程序 》，規(guī)定和確保不符合產(chǎn)品和環(huán)境要求的物品清楚標(biāo)識(shí)并受到控制，以防止非預(yù)期使用或交付。 預(yù)防措施導(dǎo)致的有關(guān)書面程序的更改，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行。審核員的選擇和審核的實(shí)施確保審核過程的客觀性和公正性。 g） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； h） 可能 影響管理體系的 變更 ； i） 客觀環(huán)境的變化 ,包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求有關(guān)的發(fā)展變化 ； j） 改進(jìn) 建議。審核報(bào)告須妥善保管，備查。 《記錄控制程序》規(guī)定記錄保持清晰、易于 識(shí)別和檢索。糾正措施與所出現(xiàn)不符合的影響程度相適應(yīng)。公司應(yīng)保存定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 為確保結(jié)果有效，必 要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。記錄指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施 顧客滿意 《信息交流控制程序》和《 環(huán)境 法律和其它要求控制程序》要求公司有關(guān)部門對(duì)顧客和其它相關(guān)方就公司是否已經(jīng)滿足顧客、法律和其它要求有關(guān)的感知的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控，作為質(zhì)量管理體系績(jī)效檢測(cè)的一種方法，明確獲得和利用這些信息的方法。 緊急應(yīng)變處理 a) 一旦意外事件發(fā)生，則嚴(yán)格按相關(guān)的緊急應(yīng)變計(jì)劃進(jìn)行處理，以降低災(zāi)害損失，減少對(duì)環(huán)境的影響； b) 行政部門根據(jù)意外事件的種類，召集相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，事故分析，制定糾正與預(yù)防措施，防止同類事件再次發(fā)生。 產(chǎn)品的防護(hù) 公司規(guī)定有關(guān)部門確保在內(nèi)部加工和最終交付直至預(yù)定目的地期間，為保持產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。 生產(chǎn)和服務(wù) 提供的控制 按照《生產(chǎn)過程控制程序》 規(guī)定公司有關(guān)部門策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 在與供方溝通之前，要求有關(guān)部門確保所規(guī)定的采購要求詳細(xì)充分。 顧客溝通 根據(jù)《信息交流控制程序》規(guī)定的要求，有關(guān)部門明確和實(shí)施安排下列與顧客和 /或其它相關(guān)方有關(guān)內(nèi)容的有效溝通： a) 產(chǎn)品及其環(huán)保信息； b) 詢價(jià)和合同或定單處理，包括修改； c) 顧客和其它相關(guān)方意見反饋，包括顧客和其它相關(guān)方投訴。實(shí)現(xiàn)過程的策劃與公司管理體系的其它過程的要求協(xié)調(diào)一致。 《信息交流控制程序》規(guī)定： a） 公司內(nèi)各層次和職能部門間的內(nèi)部信息交流； b） 外部相關(guān)方信息的接收、成文和答復(fù)。 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 為了有效地貫徹和實(shí)施管理體系，本公司賦予所有部門及員工相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限， 確保公司內(nèi)各層次的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 策劃的輸出應(yīng)根據(jù)以下需要來確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、服務(wù)過程和環(huán)境控制過程： a) 公司員工的知識(shí)和技能需要； b) 必備的崗位職責(zé) 和權(quán)限； c) 必備的資源條件； d) 評(píng)價(jià)改進(jìn)成果所需要的指標(biāo)； e) 持續(xù)改進(jìn)所需要的工具、方法、機(jī)制等； f) 文件的需求。 公司根據(jù) 《環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》 規(guī)定的要求，必要時(shí)制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的管理方案； 管理方案包括： a） 確定本公司的每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)； b） 實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表； 如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)和修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)對(duì)有關(guān)管理方案進(jìn)行修訂， 以確保管理工作與該項(xiàng)目相適應(yīng)。 本公司一體化管理方針是經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 公司通過對(duì)過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源作出明確的規(guī)定，給出控制一體化管理的準(zhǔn)則和方法，包括程序規(guī)定、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理方案、通用的作業(yè)指導(dǎo)書，以及針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件，即質(zhì) 量計(jì)劃和環(huán)境管理方案等。 應(yīng)用 本手冊(cè) 采用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001－ 20xx idt ISO9001:20xx 中的要求。 手冊(cè)的管理 手冊(cè)作為受控文件分發(fā)到各級(jí)管理層人員，所有受控版本的手冊(cè)持有人應(yīng)妥善保管，不得流失，并由持有人負(fù)責(zé)在所屬部門貫徹實(shí)施。 ●調(diào)度室 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、組織安排生產(chǎn)； 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)，組織生產(chǎn)過程的確認(rèn)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)、維修和保修 計(jì)劃及實(shí)施 ； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)督和文明生產(chǎn)的管理； 按時(shí)、按量、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù) ，確保交貨期 ； 與技術(shù)、質(zhì)管、 銷售 、 供應(yīng) 等有關(guān)部門保持良好的聯(lián)系與溝通； 公司生產(chǎn)系統(tǒng)工作目標(biāo)考核實(shí)施辦法的制訂、調(diào)整及其執(zhí)行情況的跟蹤檢查 ； 負(fù)責(zé)客訴結(jié)果的反饋，協(xié)助銷售部做好售后服務(wù)工 作 ； 污水、廢氣、固體廢棄物、噪聲的控制與管理。 負(fù)責(zé)公司電話費(fèi)考核工作。 負(fù)責(zé)公司人力資源人事任命、人事調(diào)動(dòng)及相關(guān)文件的發(fā)布。 ● 財(cái)務(wù)總監(jiān) 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn) ， 稅務(wù)政策把關(guān) ； 負(fù)責(zé)做好資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的回籠，合 理調(diào)配資金 ； 參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查 及招投標(biāo)工作 ； 協(xié)調(diào)處理各大銀行的業(yè)務(wù)關(guān)系，密切各大銀行的聯(lián)系，加強(qiáng)銀企合作關(guān)系，為企業(yè)創(chuàng)造更大的現(xiàn)金流 ； 做好總經(jīng)理的理財(cái)參謀和經(jīng)營(yíng)助手及資金風(fēng)險(xiǎn)把關(guān) ， 新項(xiàng)目資金籌措 ； 有效地指導(dǎo)公司財(cái)務(wù)部開展各項(xiàng)工作。 環(huán)境方針 注釋 ： 綠色循環(huán) 使用環(huán)保型材料； 生產(chǎn)過程 持續(xù)優(yōu)化 ，逐步減少對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響； 開發(fā)環(huán)保意識(shí)良好的供應(yīng)商，同時(shí)鼓勵(lì)其參與環(huán)境管理。 ISO9001 ) 管理評(píng)審 (ISO14001 amp。 ISO9001 ) 一體化管理體系文件 (ISO14001 amp。 與此同 時(shí)，強(qiáng)調(diào)同心協(xié)力的團(tuán)隊(duì)精神，培養(yǎng)員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度，“公司興旺、員工發(fā)達(dá)”的觀念深深植根于公司全體員工的心田，這種積極而有創(chuàng)造性的企業(yè)文化，像一雙矯健的翅膀，必將扶助廣西勁達(dá)興紙業(yè)有限公司迎來更加美好的明天！ 法人代表： 劉勁松 地 址： 廣西田林縣樂里鎮(zhèn)新昌片 2 號(hào) 郵 編： 533300 電 話： 0776720xx63 傳 真： 0776720xx28 聯(lián) 系 人： 于康明 、目 錄 發(fā)布令 企業(yè)簡(jiǎn)介 目錄 管理者代表任命書 一體化管理方針、管理目標(biāo)與指標(biāo) 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 手冊(cè)的使用和管理 1. 范圍 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 3. 術(shù)語和定義 4. 一體化管理體系要求 總要求（ ISO14001 amp。設(shè)備高度自動(dòng)化，生產(chǎn)全過程由電腦自動(dòng)監(jiān)控，具有國(guó)際先進(jìn)水平。 此手冊(cè)作為公司質(zhì)量和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，經(jīng)公司最高管理層研究決定，從即日起予以正式發(fā)布實(shí)施，希望公司全體員工在工作中認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行， 人人 有責(zé)任和義務(wù)貫徹公司的管理方針和目標(biāo) ,為公司的質(zhì)量管理和環(huán)保事業(yè)作出不懈的努 力。 公司董事長(zhǎng)劉勁松先生惜才勝金，在人力資源和智力提升方面慷慨?dāng)S資，成功與廣西大學(xué)造紙科學(xué)研究所洽談在本集團(tuán)公司內(nèi)合作設(shè)立博士后流動(dòng)站（工作室），在為國(guó)家培養(yǎng)人才的同時(shí)，本公司亦能先行受益。 ISO9001 5/6/7 ) 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 (ISO14001 amp。 ISO9001 / ) 合規(guī)性評(píng)價(jià)（ ISO14001 ） 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 (ISO14001 amp。 信譽(yù)興業(yè) : 構(gòu)建和諧的信譽(yù)體系， 善待員工， 回報(bào)社會(huì)， 是 企業(yè) 發(fā)展之本。 ● 專家顧問 做好企業(yè)綜合診斷工作，把握企業(yè)宏觀的發(fā)展方向，對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé) ； 掌握行 業(yè) 發(fā)展動(dòng)態(tài)，做好企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的制定工作，利用敏銳的見解 和獨(dú)到的思維，指導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)造更大的利潤(rùn) ； 保守企業(yè)秘密。 ● 總經(jīng)理辦公室 主任 ： 負(fù)責(zé) 協(xié)助 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定和執(zhí)行公司董事會(huì)的重大決策 ； 按各分管副總的要求， 負(fù)責(zé) 協(xié)助 公司財(cái)務(wù) 、行政、銷售等相關(guān) 管理 監(jiān)督工作 ； 負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口貿(mào)易工作。 負(fù)責(zé)公司檔案室管理工作（含復(fù)印機(jī)使用管理）。 ● 質(zhì) 量 管 理 部 負(fù)責(zé) 全公司所有相關(guān) 產(chǎn)品 及工序物料 的檢驗(yàn)、化驗(yàn)、分析； 負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理； 負(fù)責(zé)不合格品的控制，產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)分析及有關(guān)糾正、預(yù)防措施的控制，以持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量 ； 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原輔材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收 ； 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量規(guī)劃，生產(chǎn)過程工藝抽查，配合客戶投訴的處理，及客訴的落實(shí)，責(zé)任分解。 、手冊(cè)的使用和管理 手冊(cè)的制定和分發(fā) 本手冊(cè)由公司最高管理層討論， 管理代表組織制定， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后生效。 范 圍 范圍 總則 本手冊(cè)對(duì)公司的質(zhì)量和環(huán)境一體化管理方針作了闡述，并對(duì)一體化體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司一體化管理的綱領(lǐng)性文件。 公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的產(chǎn)品 ,首先利用過程方法對(duì)建立的一體化管理體系的全過程加以識(shí)別 ,包括管理過程和 生產(chǎn) 過程 ,以識(shí)別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。 公司將對(duì)這些外包過程按照本手冊(cè)條款 的規(guī)定進(jìn)行控制，以保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量，同時(shí)對(duì)以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素提出控制要求，以控制相應(yīng)環(huán)境因素的產(chǎn)生。 顧客、法律法規(guī)及其它要求 以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司最高管理者將以增強(qiáng)顧客和其他相關(guān)方對(duì)本公司產(chǎn)品及其環(huán) 保滿意為目的 ,制定《 環(huán)境 法律和其它要求控制程序》，確保他們的要求得到確定并予以滿足。 有關(guān)部門將按期檢查管理方案有效性，并根據(jù)管理目標(biāo)和指標(biāo)的改變而及時(shí)修正。 支持文件： 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 工作環(huán)境 公司有關(guān)部門根 據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定的要求明確和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境?；诤线m的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響產(chǎn)品和環(huán)境質(zhì)量工作的人員能夠勝任工作。 《文件控制程 序》規(guī)定下列所需的控制： a） 文件分發(fā)之前予以 審批 ，以確保文件的充分性； b） 對(duì)文件進(jìn)行必要的評(píng)審和更新，并進(jìn)行重新 審批 ； c） 確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)； d） 確保在使用現(xiàn)場(chǎng)的使用文件是現(xiàn)行有效版本； e） 確保所有文件統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，字句清楚，容易辨別； f） 確保外來文件標(biāo)識(shí)清楚以及他們的發(fā)放受控； g） 作廢文件受控以防誤用，對(duì)于其它目的需要保存的作廢文件作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 相關(guān)支持文件： 《運(yùn)行控制程序》 《環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》 《 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 》 與顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品要求的確定 公司 根