【正文】 單據(jù)，如果來源單據(jù)也進(jìn)行最高進(jìn)價(jià)控制（比如根據(jù)采購訂單生成采購到貨單），最高進(jìn)價(jià)來自來源單據(jù)中的最高進(jìn)價(jià)（不再從供應(yīng)商存貨對(duì)照表或存貨檔案中取值）。如果選中按供應(yīng)商取價(jià)，則在單據(jù)中參照歷史價(jià)格時(shí)，根據(jù)當(dāng)前的單據(jù)已錄入的供應(yīng)商，取以往與此供應(yīng)商歷史交易價(jià)格。 采購選項(xiàng) 注意價(jià)格標(biāo)識(shí)： 若用戶知道含稅單價(jià)，則“價(jià)格標(biāo)識(shí)”選擇為“含稅價(jià)”，并在表體“含稅單價(jià)”處手工錄入單價(jià)；若用戶知道無稅單價(jià)，則“價(jià)格標(biāo)識(shí)”選擇為“無稅價(jià)”，并在表體“原幣單價(jià)”處手工錄入單價(jià)。 采購選項(xiàng) 采購選項(xiàng) 不檢查： 單據(jù)在錄入和保存時(shí)不檢查供應(yīng)商與存貨的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 對(duì)于不允許超的存貨在存貨檔案中，將“入庫超額上限”值設(shè)置為 0或不設(shè)置（默認(rèn)為空）。 采購單據(jù)選擇供應(yīng)商后，只能參照到供應(yīng)商存貨對(duì)照表中該供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的存貨。 采購選項(xiàng) 最新價(jià)格： 系統(tǒng)自動(dòng)按來源取最近一次的訂單 /到貨單 /發(fā)票上的價(jià)格，包括無稅單價(jià)、含稅單價(jià)、稅率。（點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵：重新取價(jià)－－按行取價(jià) /按單取價(jià)） 作業(yè) ： 采購選項(xiàng)－－“供應(yīng)商存貨價(jià)格表”，同一存貨 110個(gè)單價(jià)為 10元， 10個(gè)以上單價(jià)為 8元，此存貨在同一訂單上寫了兩行，一行數(shù)量為 5，一行數(shù)量為 6，系統(tǒng)自動(dòng)帶出的單價(jià)均是 10元。 ? 使用方法 如果 “訂單金額 ≤操作員可審核金額 ”，采購訂單審核成功。 如果不設(shè)置級(jí)別，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)操作員的金額審核權(quán)限為 0，采購訂單就不能審核。默認(rèn)為 17%。 采購選項(xiàng) ? 應(yīng)用背景： 在企業(yè)業(yè)務(wù)中，有些用戶希望對(duì)臨近計(jì)劃到貨日期或超計(jì)劃到貨日期而未到貨的訂單給予提示。 – 在系統(tǒng)服務(wù)中定義相應(yīng)的預(yù)警源之后，根據(jù)用戶所選擇的通知方式對(duì)符合條件的記錄進(jìn)行門戶（消息中心）、短信或郵件通知。 同一出口訂單或銷售訂單，只允許齊套一次。那么該數(shù)量會(huì)回寫在到貨單拒收數(shù)量中，可以參照該到貨單繼續(xù)生成拒收單。參照原訂單生成到貨單 3個(gè)，參照到貨單生成入庫單 3個(gè)。在使用過程中發(fā)現(xiàn)3個(gè)電機(jī)質(zhì)量有問題，退回給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商重新發(fā) 3個(gè)質(zhì)量合格的電機(jī)過來，軟件中如何處理？ 答：采購訂單 10個(gè)，采購到貨單 10個(gè)，采購入庫單 10個(gè)。企業(yè)可根據(jù)實(shí)際入庫數(shù)量填制采購入庫單，做暫估入庫；待取得發(fā)票后，再輸入發(fā)票進(jìn)行報(bào)賬結(jié)算。 1）合理損耗 :合理損耗直接記入成本，即相應(yīng)提高入庫貨物的單位成本。 采購結(jié)算 采購結(jié)算與退貨 ? 例：與某供應(yīng)商簽定了 7個(gè)電機(jī)的購買合同，貨已運(yùn)到，并檢驗(yàn)合格入庫，對(duì)方也開了采購發(fā)票。 采購結(jié)算 如果費(fèi)用發(fā)票由第三方運(yùn)輸單位單獨(dú)開出，在系統(tǒng)直接輸入運(yùn)費(fèi)發(fā)票，選擇折扣、應(yīng)稅勞務(wù)屬性存貨。采購手工結(jié)算。 ? 存貨檔案中同時(shí)選擇了 “外購 ”和 “是否受托代銷 ”的屬性表示此存貨屬于受托代銷的存貨。 受托代銷 直運(yùn)業(yè)務(wù) 直運(yùn)采購訂單必須參照直運(yùn)銷售訂單生成。 代管業(yè)務(wù) ? 特點(diǎn)： ⑴無物料所有權(quán) 供應(yīng)商將物料放在本企業(yè)，本企業(yè)替供應(yīng)商保管其提供的物料，但只作實(shí)物上的管理，所有權(quán)仍屬于供應(yīng)商。 代管業(yè)務(wù) 基礎(chǔ)設(shè)置 ?采購選項(xiàng)中增加：是否啟用代管業(yè)務(wù) 。 – 代管功能是單獨(dú)購買的，不包括在采購管理中。 系統(tǒng)啟用之前發(fā)票已到但貨物未到的情況，可以在《采購管理》中錄入期初采購發(fā)票（業(yè)務(wù)類型選擇 固定資產(chǎn) ）。 入庫單，過濾不到需要的采購訂單，為什么？ 入庫單，能否參照采購訂單生成紅字采購入庫單？ 常見問題六 ? 采購訂單打印時(shí)每頁都只打印 7行，現(xiàn)要修改打印成 10行，如何操作？ 答：在單據(jù)格式設(shè)置 ——采購訂單打印模板，右鍵 ——屬性將打印行改成 10即可。 第一天的作業(yè) ? 作業(yè) 1： 采購選項(xiàng)－－ “供應(yīng)商存貨價(jià)格表 ”，同一存貨 110個(gè)單價(jià)為 10元， 10個(gè)以上單價(jià)為 8元，此存貨在同一訂單上寫了兩行，一行數(shù)量為5，一行數(shù)量為 6，系統(tǒng)自動(dòng)帶出的單價(jià)均是 10元。 ? 作業(yè) 9： 期初采購入庫與期初采購發(fā)票的作用分別是什么？期初采購入庫單是否影響庫存數(shù)量？ 第二天的作業(yè) 作業(yè) 2： 設(shè)置物料清單，母件為 A存貨，子件 B存貨（使用數(shù)量為 1） ,子件 C存貨（使用數(shù)量為 2）。軟件中如何處理？ ? 作業(yè) 8： 代管業(yè)務(wù)，本月從 “希捷 ”倉庫領(lǐng)了硬盤 10個(gè)，使用過程中發(fā)現(xiàn)其中 2個(gè)硬盤有質(zhì)量問題，需要做退貨，如何做？（不允許刪除之前做了出庫單） 注意：由于還未到月底，所以還未做確認(rèn)單。 （ 1）此時(shí)可以生成固定資產(chǎn)卡片嗎？ （ 2）參照入庫單生成發(fā)票，數(shù)量 2個(gè)，發(fā)票無稅單價(jià) 1200元；運(yùn)費(fèi)發(fā)票的金額為 30（稅率為 0）；將入庫單、采購專用發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票一起手工結(jié)算。 將入庫單與入庫調(diào)整單合并生成憑證。如果介意，則做紅字入庫單，與上月入庫單結(jié)算與結(jié)算成本處理，再做正確的入庫單與發(fā)票，并結(jié)算。 發(fā)票類型為運(yùn)費(fèi)發(fā)票或者發(fā)票是手工增加的，或者發(fā)票雖然參照入庫單生成，但是發(fā)票上有費(fèi)用的記錄的話，結(jié)算按鈕即為灰色 常見問題四 ? 采購發(fā)票上有個(gè)“已審核”的標(biāo)志，發(fā)票怎么審核的？ 發(fā)票是在應(yīng)付模塊中進(jìn)行審核的。 固定資產(chǎn)采購 【 應(yīng)用價(jià)值 】 用于解決企業(yè)固定資產(chǎn)采購后，還需要手工錄入固定資產(chǎn)卡片賬的問題，提升企業(yè)固定資產(chǎn)應(yīng)用的價(jià)值！ 固定資產(chǎn)采購 【 方案實(shí)現(xiàn) 】 利用目前的采購流程，通過單獨(dú)的業(yè)務(wù)類型 ——— 固定資產(chǎn)采購，實(shí)現(xiàn)入庫后通過固定資產(chǎn)模塊登記固定資產(chǎn)帳。 對(duì)于業(yè)務(wù)類型為代管采購的單據(jù)（到貨單、入庫單），倉庫必須具備代管屬性。是與供應(yīng)商進(jìn)行消耗結(jié)算的憑證。 可以拆單拆記錄。 ? 入庫單與入庫調(diào)整單的憑證 借：存貨科目 貸：受托代銷商品 ? 發(fā)票的憑證 借：受托代銷商品 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 受托代銷 ? 演示： ? （ 1）今年 1月，雙匯委托我－－家樂福超市，銷售火腿腸 100根，暫定價(jià)為 /根。 ，沒有入庫單，僅有運(yùn)費(fèi)發(fā)票金額 30元。 采購結(jié)算 1）供應(yīng)商返款給我們：如果只是返款業(yè)務(wù)，與存貨的成本無關(guān)，可以直接在應(yīng)收中錄入其他應(yīng)收單和收款單即可。 采購結(jié)算 采購費(fèi)用業(yè)務(wù)處理： 如果費(fèi)用和采購發(fā)票在一張發(fā)票上面，可以在系統(tǒng)設(shè)置折扣、勞務(wù)屬性類存貨，開票時(shí)，一起將費(fèi)用開在專用發(fā)票、普通發(fā)票上。 采購結(jié)算 采購結(jié)算 采購結(jié)算 手工結(jié)算界面選擇入庫單與發(fā)票 采購結(jié)算 輸入合理與非合理損耗數(shù)量及金額 若入庫單數(shù)量大于發(fā)票數(shù)量 ,往往是用于贈(zèng)品業(yè)務(wù) ,一般都是將多出的數(shù)量寫在“合理損耗數(shù)量”中，不會(huì)寫在“非合理損耗數(shù)量”里。 （參照訂單生成發(fā)票，參照訂單生成入庫單） 結(jié)算模式： 入庫單和發(fā)票 紅藍(lán)入庫單 紅藍(lán)發(fā)票 代管掛賬確認(rèn)單和發(fā)票結(jié)算 結(jié)算方式： 手工結(jié)算 自動(dòng)結(jié)算 費(fèi)用結(jié)算 采購結(jié)算 企業(yè)在核算外購材料業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)于采購材料在途中發(fā)生短缺和毀損，應(yīng)根據(jù)造成短缺和毀損的原因，分別處理，不能全部計(jì)入外購材料的采購成本。 價(jià)稅合計(jì) =無稅金額 *（ 1+稅率） 普通發(fā)票（費(fèi)用發(fā)票）：應(yīng)稅內(nèi)含 稅額 =價(jià)稅合計(jì) *稅率 %。在使用過程中發(fā)現(xiàn)3個(gè)電機(jī)質(zhì)量有問題，退回給供應(yīng)商，并且不需要補(bǔ)發(fā) 3個(gè)電機(jī)，軟件中如何處理？ 答：采購訂單 10個(gè)，采購到貨單 10個(gè)，采購入庫單 10個(gè)。原訂單關(guān)閉或?qū)⒂唵螖?shù)量修改為 7個(gè)。如果此時(shí)發(fā)現(xiàn)存在不合格品，可以進(jìn)行退貨。 2）根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)， “齊套生單