用友u8供應(yīng)鏈產(chǎn)品培訓(xùn)課件-文庫吧在線文庫
【正文】 《 庫存管理 》 參照銷售發(fā)貨單生成；在參照時，可以修改本次出庫數(shù)量，即 一次銷售多次出庫一次銷售多次出庫流程一次銷售多次出庫流程填制并審核 銷售發(fā)貨單 庫存生成銷售出庫單 審核銷售出庫單 出庫單進行記賬 出庫單生成憑證填制并審核銷售發(fā)票 發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證 產(chǎn)成品入庫填制并審核產(chǎn)成品入庫單 產(chǎn)成品成本分配 產(chǎn)成品入庫單記賬 材料出庫材料領(lǐng)用一般用于材料出庫，使用材料出庫單操作新版本中可以通過 “訂單號 ”將生產(chǎn)訂單貨委外訂單拷貝為材料出庫單，也可以通過配比出庫步驟一般就為填制材料出庫單并審核調(diào)撥業(yè)務(wù)處理流程填制并審核調(diào)撥單 審核調(diào)撥出庫單 審核調(diào)撥入庫單 將調(diào)撥單記賬 盤點業(yè)務(wù)處理流程填制并審核盤點單 審核其它出庫單 審核其他入庫單將其他出入庫單記賬 存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)暫估業(yè)務(wù)一、收到貨物時的處理 填制并審核采購入庫單 錄入暫估入庫成本 執(zhí)行入庫單記賬 生成憑證時應(yīng)選擇（暫估記賬）二、收到發(fā)票時處理 填制采購發(fā)票 進行采購結(jié)算 執(zhí)行結(jié)算成本處理暫估業(yè)務(wù)流程－單到回沖采購入庫單 執(zhí)行單據(jù)記賬 進行期末處理及月末結(jié)賬 收到發(fā)票，填制采購發(fā)票 進行采購結(jié)算 執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動生成紅字回沖單生成藍字回沖憑證 生成紅字回沖憑證 生成暫估入庫憑證 系統(tǒng)自動生成藍字回沖單 借：原材料 貸：材料采購應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)管理238。 銷售出庫238?！〗Y(jié)算后退貨 結(jié)算后退貨退貨業(yè)務(wù)結(jié)算前全額退
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