【正文】 員，各個(gè)部門 必須以此為行 為準(zhǔn)則，開展質(zhì)量活動(dòng)； （ 6） 質(zhì)量手冊(cè)是公司 QMS 文件的一部分，應(yīng)執(zhí)行“文件控制程序”； （ 7） 質(zhì)量手冊(cè)對(duì)外提供時(shí)，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)， 綜合管理部 負(fù)責(zé)實(shí)施。 （ 4）措施及方法 A 文件發(fā)布、更改前應(yīng)組織相關(guān)部門評(píng)審，并得到批準(zhǔn) ，確保文件的適宜 性、完整性、協(xié)調(diào)性。 （ 2）范圍： 適用于公司 QMS 所要求的所有記錄，包括： 記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置 進(jìn)行控制，各部門應(yīng)各負(fù)其責(zé)；依照 QP/ZJAW－ 《記錄控制程序》的要求認(rèn)真記錄所有相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)，適當(dāng)時(shí)包括： A 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄：例如管理評(píng)審記錄、內(nèi)部審核記錄等； B 與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的記錄：例如設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改記錄等； C 電子媒體保存記錄時(shí)，應(yīng)考慮訪問方法和防磁化問題。 F 質(zhì)量記錄的控制 建立實(shí)施保持質(zhì)量記錄管理程序，以對(duì)記錄實(shí)施系統(tǒng)規(guī)范的管理。 遵守法律法規(guī)要求，包括遵循社會(huì)倫理道德等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。公司應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。在信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的今天，本公司將永不停息地朝著專業(yè)化、規(guī) 模化的方向邁進(jìn)，為更廣泛的用戶提供更優(yōu)秀的產(chǎn)品、更完善的服務(wù)。 (1) 質(zhì)量方針必須與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)公司目標(biāo)和特點(diǎn)。 總經(jīng)理 確保在公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)分為公司級(jí)和職能部門級(jí)二級(jí)，下級(jí)目 標(biāo)應(yīng)對(duì)上級(jí)目標(biāo)展開并予保證，各相關(guān)職能之間所定目標(biāo)應(yīng)協(xié)調(diào)一致。 (2) 管理者代表 — 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持； — 向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求； ； — 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成； — 組織有關(guān)部門采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； — 組織內(nèi)審員對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系開展內(nèi)部審核。 (8) 工程實(shí)施中心 經(jīng)理 — 負(fù)責(zé)組織 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成項(xiàng)目開發(fā)過程，包括制定項(xiàng)目進(jìn)度、組織需求分析、設(shè)計(jì)、測(cè)試以及驗(yàn)收，并對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)； — 負(fù)責(zé)組織制定 系統(tǒng)集成產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，協(xié)調(diào)產(chǎn)品開發(fā)過程，負(fù)責(zé)與開發(fā)人員 的溝通； — 負(fù)責(zé) 工程作業(yè)計(jì)劃的編制和下達(dá)，督促技術(shù)工程師按期完成工程項(xiàng)目； — 督促員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、程序和公司的質(zhì)量方針目標(biāo)，做 到安全施工、文明施工； — 督促員工做好現(xiàn)場(chǎng)管理工作，做好不合格品的隔離、標(biāo)識(shí)、記錄，評(píng)審 防止不同類別產(chǎn)品混淆； — 負(fù)責(zé)施工設(shè)備管理，組織落實(shí)施工設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)； — 配合售后服務(wù)中心開展對(duì)計(jì)算機(jī) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客反饋和顧客投訴，滿足顧客要求。 (14) 系統(tǒng)分析員 — 負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目的開發(fā)模型； — 完成項(xiàng)目的系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)，按照質(zhì)量體系文件的要求，提交有關(guān)系統(tǒng)分析文檔和設(shè)計(jì)文檔，其工作向 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 經(jīng)理負(fù)責(zé)； — 負(fù)責(zé)審查測(cè)試計(jì)劃。 每個(gè)相對(duì)獨(dú)立、具體的質(zhì)量職能，應(yīng)明確三個(gè)層次的相應(yīng)責(zé)任。 (4) 公司應(yīng)營(yíng)造一個(gè)向上溝通的良好環(huán)境，建立報(bào)告制度。 措施及方法 (1) 總經(jīng)理 應(yīng)至少每隔 12 個(gè)月組織一次管理評(píng)審，以評(píng)審 QMS 的有效性和效率。 管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告并經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，以便對(duì)各方面的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，并將其作為下次管理評(píng)審的輸入。在對(duì)資源進(jìn)行管理驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)考慮的重要事項(xiàng)是： ● 針對(duì)機(jī)會(huì)和約束條件，有效并及時(shí)地提供資源； ● 鼓勵(lì)員工開展創(chuàng)新性持續(xù)改進(jìn)所需的資源和方法； ● 信息管理； ● 通過培訓(xùn)、教育和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)來提高能力； ● 自然資源的使用及其對(duì)環(huán)境的影響。 (3) 培訓(xùn)內(nèi)容： ● 軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成和管理使用的工具、技術(shù)和方法； ● 技術(shù)知識(shí)和能力； ● 管理技能和手段； ● 交往的技能； ● 相關(guān)的法律法規(guī)要求； ● 開展工作的文件。 七、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 策劃的目的：針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定的質(zhì)量措施，應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)、與該產(chǎn)品或項(xiàng)目有關(guān)人員的職責(zé)、所采取的質(zhì)量控制措施、必要的測(cè)試和測(cè)試工具等。 支持性文件： QP/ 20xx 《產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審程序》 QP/ 《軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 QP/ 《系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 QP/ 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別 (1) 運(yùn)營(yíng)管理中心 負(fù)責(zé)組織識(shí)別、確定顧客產(chǎn)品要求。 ● 公司確定的任何附加要求。二次開發(fā)合同由 運(yùn)營(yíng)管理中心 經(jīng)理組織評(píng)審，報(bào)副 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，合同 (標(biāo)書 )由 總經(jīng)理 審批。 公司與顧客溝通的重點(diǎn)是： ● 產(chǎn)品信息； ● 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； ● 顧客反饋，包括顧客投訴。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 c. 確認(rèn)結(jié)果及措施應(yīng)予以記錄和核查； d. 只有經(jīng)確認(rèn)的產(chǎn)品才能提交； e. 系統(tǒng)集成的設(shè)計(jì)輸出必要時(shí)需客戶確認(rèn)。 (2) 合格供方控制 a. 應(yīng)建立“合格供方供貨記錄”，每年評(píng)價(jià)合格供方一次； b. 合格供方的控制內(nèi)容，主要為產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付期和服務(wù)； c. 在實(shí)行控制時(shí)，為供方提供有利環(huán)境和條件，幫助 供方改進(jìn)質(zhì)量管理體 .系； d. 應(yīng)確定合格供方更新條件，適時(shí)更新，以保持最有利的合格供方目錄。 支持 性文件 QP/ 《采購(gòu)控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供包括過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的接收和管理、產(chǎn)品的防護(hù)等要求和方法。 (2)確保這些過程的輸出能夠持續(xù)滿足要求，必須有過程確認(rèn)的手段，證實(shí)這 些過程有能力達(dá)到過程策劃中預(yù)期實(shí)現(xiàn)的結(jié)果。 (4) 配置管理系統(tǒng)能力： a. 唯一地標(biāo)識(shí)各軟件項(xiàng)的版本； b. 標(biāo)識(shí)軟件開發(fā)過程的構(gòu)成狀態(tài)； c. 控制多人對(duì)同一軟件項(xiàng)的更新； d. 協(xié)調(diào)在多處對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品的更新； e. 標(biāo)識(shí)并跟蹤所有的措施和更改。 (2) 維護(hù)協(xié)議中應(yīng)說明此類產(chǎn)品知識(shí)產(chǎn)權(quán)處理事宜； (3) 對(duì)此類產(chǎn)品也應(yīng)按《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證。 支持性文件 QP/ 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 QP/ 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》 QP/ 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制 工程實(shí)施中心 負(fù)責(zé)為確保產(chǎn)品符合要求所必需的檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、收發(fā)等控制與管理， 研究發(fā)展中心 配合。用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的軟件， 確認(rèn)應(yīng)在初 次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。 (2) 工程實(shí)施中心 應(yīng)在有關(guān)工藝指導(dǎo)書中規(guī)定測(cè)量 設(shè)備 管理基準(zhǔn)和異常處置。 公司鼓勵(lì)部門采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，提高測(cè)量、監(jiān)控和改進(jìn)的有 效性和效率。 ② 確定顧客滿意狀況的調(diào)查方法。為提高內(nèi)部審核的有效性和效果，應(yīng)做到： ● 建立、實(shí)施保持內(nèi)部審核程序； ● 基于擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況，重要程度以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，編制審核計(jì)劃，以確定審核的范圍、頻次和方法； ● 審核應(yīng)由非從事受審的活動(dòng)的人員進(jìn)行； ● 堅(jiān)持以標(biāo)準(zhǔn)文件為準(zhǔn)繩，以客觀事實(shí)為依據(jù)的原則，保持審核的獨(dú)立性和公正性； ● 獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的支持與參與； ● 堅(jiān)持“有沒有、做沒做、做得怎樣、驗(yàn)證” 依次遞進(jìn)的審核方法； ● 對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題報(bào)告管理者，受審核區(qū)域的管理者應(yīng) 針對(duì)該問題采 取必要的糾正和糾正措施，以 消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因 。 (3)針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和 質(zhì)量管理體系 各個(gè)過程的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)姆椒ê瓦x擇適當(dāng)?shù)姆椒?，如：?nèi)部審核，過程審核，工作 質(zhì)量的檢查活動(dòng)，過程及其輸出的監(jiān)視和測(cè)量，過程有效性的評(píng)價(jià)等。 (7) 要求在目標(biāo)環(huán)境中測(cè)試時(shí)，應(yīng)注意： a. 組織和顧客的各自職責(zé)； b. 測(cè)試后用戶環(huán)境的恢復(fù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)念A(yù)防和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 ④ 采取必要措施，改善顧客滿意程度。 工程實(shí)施中心 和 研究發(fā)展中心 配合實(shí)施。 支持性文件 QP/ 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 八、 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司為確保符合性并實(shí)現(xiàn)改進(jìn)，應(yīng)對(duì)所需測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)在四個(gè)方面展開： ● 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 負(fù)責(zé) 軟件 產(chǎn)品和 系統(tǒng)集成 工程的測(cè)量和監(jiān)控； ● 綜合管理部 負(fù)責(zé) QMS 的測(cè)量和監(jiān)控； ● 售后服務(wù)中心 負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控； ● 公司各責(zé)任部門對(duì)所確定的測(cè)量監(jiān)控活動(dòng)、適用方法和用途應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃或類似文件。 所有的 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備應(yīng)明確其技術(shù)狀態(tài)并保持合格的有效的校準(zhǔn)狀態(tài)，且有記錄，并予保存。 所有的 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備應(yīng)納入 校準(zhǔn)或檢定 （驗(yàn)證） 系統(tǒng)。 (4) 防護(hù)措施： a. 妥善存貯軟件項(xiàng)； b. 控制存取軟件項(xiàng)； c. 按基線維護(hù)各種版本； d. 定期備份； e. 置于適宜的保存環(huán)境中。 (8)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí) a．在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，分為：待檢、合格、不合格、待處理； b．加工狀態(tài)分為：已加工、待加工。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 (1) 由 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 經(jīng)理負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理人員監(jiān)督，責(zé)成有關(guān)人員對(duì)軟件生存周期（開發(fā)、復(fù)制、交付）全部過程的軟件項(xiàng)目和系統(tǒng)集成項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 、工具和文檔的維護(hù)。 ，并作為記錄加以保存。 更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 注：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)。包括生存周期模型、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、集成計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、安裝計(jì)劃、移交計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、維護(hù)計(jì)劃和重用計(jì)劃等；隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新。 ，公司應(yīng)： ● 確保相關(guān)文件得到修改； ● 確定相關(guān)人員知道己變更的要求； ● 對(duì)己實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)品應(yīng)與顧客協(xié)商，妥善處理。 (3) 評(píng)審時(shí)機(jī) 公司承諾向顧客提供產(chǎn)品之前應(yīng)評(píng)審： 運(yùn)營(yíng)管理中心 組織制定有關(guān)評(píng)審文件 ，工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心配合 ； 、協(xié)議規(guī)定的事項(xiàng)，均應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，重大項(xiàng)目的評(píng)審應(yīng)從投 標(biāo)、方案階段便開始評(píng)審，并延續(xù)至后續(xù)階段，以確保合同所作的承諾是可行且沒有疏漏的。 交付后活動(dòng)包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合 同義務(wù)（例如：維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如：回收或最終處置）等。 (2)確定需建立哪些過程文件，以確保過程有效運(yùn)行并得到控制。 基礎(chǔ) 設(shè)施 (1) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)確定和提供維護(hù) 軟件 設(shè)計(jì)、開發(fā)和服務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成 活動(dòng)必要的基礎(chǔ)設(shè)施，由 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 負(fù)責(zé)實(shí)施，并隨著信息技術(shù)的進(jìn)步適時(shí)更新、改造和提高。 (3) 為確保公司各崗位的人員是勝任的，應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 (1) 為保持 QMS 能夠經(jīng)濟(jì)有效地運(yùn)行，應(yīng)明確 QMS 及各個(gè)過程所需資源和要求。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的信息。 (6) 內(nèi)部溝通應(yīng)平等雙向地進(jìn)行，公司應(yīng)采用靈活的、有效的工具，目前公司主要溝通工具有： ● 例會(huì)； ● 布告欄。 內(nèi)部溝通 (1) 為促使 QMS 的持續(xù)改進(jìn)和全員參與，公司應(yīng)及時(shí)地、經(jīng)常地、正確地在公司不同的層次和職能部門之間進(jìn)行內(nèi)部溝通。 (18) 文檔管理員 — 負(fù)責(zé)依照質(zhì)量體系文件的規(guī)定，管理公司的各類文檔，并對(duì)文檔的質(zhì)量 和存儲(chǔ)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 — 做好與顧客的溝通，負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查工作。 (5) 運(yùn)營(yíng)管理中心 經(jīng)理 — 負(fù)責(zé) 軟件、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成招標(biāo)文件和合同評(píng)審，負(fù)責(zé)簽訂銷售合同 / 訂單； — 做好與顧客的溝通，配合 售后服務(wù)中心 開展顧客滿意度調(diào)查分析。 (3) 支持性文件 QP/ 《管理評(píng)審程序》 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理 應(yīng)針對(duì)貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和要求所需的各項(xiàng)活動(dòng)資源進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。 公司質(zhì)量方針頒布后，為確保貫徹，在公司各層次員工中對(duì)質(zhì)量方針及含義都應(yīng)得到充分溝通，正確理解，并協(xié)調(diào)一致，深入人心。公司承諾：以一流的品質(zhì)，一流的服務(wù)，超越顧客的期望，報(bào)答顧客對(duì)我公司的厚愛。 。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) “以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”是本 公司經(jīng)營(yíng)理念的核心。 (2) 總經(jīng)理 應(yīng)促使公司所有員工理解、接受、并積極投入。 C 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 所有質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)達(dá)到唯一可追溯，便于檢索。 E 防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而需保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)進(jìn) 行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以示 與正在使用的有效版本的區(qū)別。 （ 3）職責(zé) A 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)管理性文件的審批及質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布。 文件要求 管理者代表負(fù)責(zé)建