【正文】 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 a）目的：驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求； b）控制對(duì)象：原材料、過程（中間）產(chǎn)品和最終產(chǎn)品； c）控制內(nèi)容： 1）品管部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視與測量； 2）技術(shù)部負(fù)責(zé)規(guī)定接收準(zhǔn)則，保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 數(shù)據(jù)分析 a）數(shù)據(jù)分析目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)； b）數(shù)據(jù)收集； 1） 銷售部 負(fù)責(zé)收集有關(guān)顧客滿意方面的信息、競爭對(duì)手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息，如進(jìn)行公司產(chǎn)品 市場占有率的分析、顧客滿意度的數(shù)據(jù)分析活動(dòng)等； 2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)，如生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)情況； 3) 品管部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品檢驗(yàn)活動(dòng)中的產(chǎn)品符合性的情況； 4）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集與供方產(chǎn)品和過程有關(guān)的數(shù)據(jù)，如供貨產(chǎn)品質(zhì)量情況的統(tǒng)計(jì)分析； 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 第 共 3頁 第 3頁 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 第 0次修訂 20xx年 7月 1日實(shí)施 主題 測量、分析和改進(jìn) 5） 品管部 負(fù)責(zé)收集與體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù) ,如質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)分析等。 預(yù)防措施 a）目的：消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生； b）活動(dòng)步驟： 1）品管部根據(jù)實(shí)際情況定期組織質(zhì)量分析會(huì)，邀請(qǐng)生產(chǎn)部、技術(shù)部參加，找出潛在的不合格，并進(jìn)行原因分析，組 織制訂預(yù)防措施并落實(shí)責(zé)任部門； 2）責(zé)任部門予以實(shí)施并記錄實(shí)施結(jié)果； 3）品管部組織評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。 c）持續(xù)改進(jìn)途徑： 1）日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn)； 2）突破性的改進(jìn)。具體執(zhí)行 Q/ARL— QP— 15— 20xx《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》。 b）內(nèi)部審核控制內(nèi)容： 1）對(duì)內(nèi)審進(jìn)行策劃，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式等； 2）明確審核的職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性；內(nèi)審人員不應(yīng)審核自己分管的工作。 d）銷售部應(yīng)定期對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行收集，信息可以是口頭的，也可以是書面的。 7）當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 c)可追溯性標(biāo)識(shí) : 在生產(chǎn)和服務(wù)過程，若需要對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程和原材料來源進(jìn)行追溯性要求時(shí)，應(yīng) 及時(shí)填寫產(chǎn)品生產(chǎn)過程的記錄用以追溯產(chǎn)品原材料 的來源、加工過程的歷史以及產(chǎn)品交付后分布的地點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性要求。相關(guān)確認(rèn)活動(dòng)的記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)保持。 c) 采購文件發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。 在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便： a)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足 要求的能力； b)識(shí)別任何問題并提出必要的措施。 應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的人員之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 a)評(píng)審目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保組織有能力滿足； b)評(píng)審時(shí)機(jī)：在組織向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）； c)評(píng)審內(nèi)容：產(chǎn)品的要求得到規(guī)定、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決、我公司有能力滿足規(guī)定的要求； d)若顧客提供的要求沒有形成文件，如顧客的電話口頭訂單，組織在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 第 共 5頁 第 1頁 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 第 0次修訂 20xx年 7月 1日實(shí)施 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施 a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電、 汽等供應(yīng)； b)生產(chǎn)過程運(yùn)行、監(jiān)控和測量所需的過程設(shè)備。 評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面 的信息 ： a)審核結(jié)果 b)顧客反饋 c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性 d)預(yù)防和糾正措施狀況 e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施 f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更 g)任何改進(jìn)的建議。 —— 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施； —— 參與內(nèi)審、管理評(píng)審工作； 3)生產(chǎn)部 (含車間和倉庫） —— 確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，并確保提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品； —— 負(fù)責(zé)采購工作，負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)、選擇和控制及制定采購計(jì)劃； —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)外包方的選擇和評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)和產(chǎn)品外包方簽訂產(chǎn)品外包技術(shù)協(xié)議； —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制；制定并下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，組織產(chǎn)品生產(chǎn)；對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題有決策權(quán)并向總經(jīng)理報(bào)告生產(chǎn)業(yè)績； —— 負(fù) 責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程合格品進(jìn)行處置并進(jìn)行相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)工作。 ，包括對(duì)滿足顧客、法律法規(guī)和組織自身要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的 承諾。 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 第 共 4頁 第 1頁 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 第 0次修訂 20xx年 7月 1日實(shí)施 主題 管理職責(zé) 5管理職責(zé) 總經(jīng)理承諾本公司建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)符合 GB/T1900120xxidtISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)和國家強(qiáng)制性產(chǎn)品安全認(rèn)證要求的質(zhì)量管理體系，并通過以下相關(guān)活動(dòng)（ ）為其上述承諾提供證據(jù)： ，通過培訓(xùn)、會(huì)議方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的 重要性；同時(shí)，建立質(zhì)量和管理方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，并貫徹于各層次的工作之中，使員工積極參與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。內(nèi)容包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括對(duì)質(zhì)量管理體系刪減的細(xì)節(jié)和其合理性； b)包括對(duì)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序的引用（程序文件清單見附錄 1）； c)質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。 上述質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。 為 進(jìn) 一 步 使 企 業(yè) 的 管 理 工 作 走 上 科 學(xué) 化 管 理 軌 道 ， 本 公 司 正 在 按GB/1900120xxidtISO9001:20xx 的要求建立質(zhì)量管理體系并實(shí)施認(rèn)證工作，從而使我公司產(chǎn)品能更好地持續(xù)滿足顧客的要求，使企業(yè)在市場競爭中健康、穩(wěn)步地發(fā)展。 五、產(chǎn)品生產(chǎn)主要相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 《熱泵熱水器》 Q/320xx1AXFY0120xx 《 家用和類似用途電器的安全 第一部分通用要求 》 《家用和類似用途電器的安全 熱泵、空調(diào)器和除濕機(jī)的特殊要求》 GB 六、相關(guān)文件 中華人民共和國合同法 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國計(jì)量法 產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 (CQC/CP01820xx) 南京奧羅拉新能源發(fā)展有 限公司 第 04章 共 1頁 第 1頁 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 第 0次修訂 20xx年 7月 1日實(shí)施 主題 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 審核人 批準(zhǔn)人 備注 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 第 05章 共 1頁 第 1頁 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 第 0次修訂 20xx年 7月 1日實(shí)施 主題 企業(yè)概況 奧羅拉新能源發(fā)展有限公司是以經(jīng)營熱泵熱水系統(tǒng)和太陽集熱板等高科技、高效環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品為主的科技密集型企業(yè)。 本公司質(zhì)量管理體系文件中，當(dāng)“組織”一詞做名詞使用時(shí)，指“南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司”。 QMS認(rèn)證辦公室成員： 侯寶軍 吳展農(nóng) 孫正科 施青 戴旭強(qiáng) 闞順林 由 侯寶軍 任認(rèn)證辦主任 顧問：曹仕霞 安榮栓 QMS文件編寫組 組成： 組長：陳智洪 副組長： 侯寶軍 吳展農(nóng) 組成人員：曾光泰 陳春葉 孫正科 在此向所有為我公司質(zhì)量管理工作做出貢獻(xiàn)的同志表示感謝！ —— 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 第 01章 共 1頁 第 1頁 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 第 0次修訂 20xx年 7月 1日實(shí)施 主題 目錄 章節(jié) 內(nèi) 容 01 目錄 02 頒 布令 、任 命書 03 手冊(cè)的說明、相關(guān)法律法規(guī)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 04 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 05 企業(yè)概況 06 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評(píng)審 資源管理 資源 提供 人 力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù) 的提供 監(jiān)視和 測量裝置的控制 測量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和 測量 不合格 品 控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 附錄 1：程序 文件清單 附錄 2： 記錄清單 附錄 3：生產(chǎn)工藝流程框圖 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 第 02章 共 1頁 第 1頁 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 第 0次修訂 20xx年 7月 1日實(shí)施 主題 頒 布令 、任 命書 頒布令 質(zhì)量是企業(yè)的生命和希望，全體員工必須牢記本公 司的質(zhì)量方針，并以此為已任，在質(zhì)量管理體系活動(dòng)中貢獻(xiàn)力量。 二、 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xxidtISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 和國家強(qiáng)制性產(chǎn)品安全認(rèn)證 的術(shù)語和定義。手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。公司運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)管理，強(qiáng)調(diào)以人為本、團(tuán)隊(duì)精神。 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 第 共