iso9001xxxx審核實施-文庫吧在線文庫
【正文】 評審情況； 現(xiàn)場審核實施 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項報告 ? 審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 ? 末次會議 ? 審核報告 ? 糾正措施的跟蹤驗證 末次會議 參加人員應(yīng)有最高管理者或管理者代表、已審核部門或過程的代表和審核組成員，會議由審核組長主持 ,重點內(nèi)容是 : ? 對受審核部門表示感謝； ? 簡要介紹審核的實施情況； ? 報告審核發(fā)現(xiàn) ， 適用時 ， 包括宣讀不符合項 。但詢問部門負責人得知，對該目標的執(zhí)行情況近一年來還沒有加以統(tǒng)計。若不一致，則有不符合 ()； ?查其他文件是否規(guī)定必須記錄注塑溫度，若有規(guī)定，則有不符合（ ) ?與車間技術(shù)人員討論保持注塑溫度記錄的必要性 ,若必要 ,則有不符合()； 現(xiàn)場審核實施 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項報告 ? 審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 ? 末次會議 ? 審核報告 ? 糾正措施的跟蹤驗證 審核發(fā)現(xiàn)的得出 ? 在現(xiàn)場，當能夠根據(jù)審核準則和審核證據(jù)作出符合與否的判斷時，可將判斷結(jié)果記錄到檢查表中。 ? 介紹實施審核所用的方法和程序和聲明抽樣所帶來的不確定因素 。 這不符合 ISO9001:2023標準第 “ 應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證 ， 以證實符合要求 ” 的規(guī)定 . 例：不符合項報告 不符合項報告的結(jié)構(gòu) ? 不符合項報告是三段論的一種 ? 大前提：審核準則的要求； ? 小前提：發(fā)現(xiàn)的審核證據(jù)； ? 結(jié) 論：判定 （ 審核發(fā)現(xiàn) ） ； 例：不符合項報告中的審核證據(jù)、準則和發(fā)現(xiàn) 檢驗主管介紹 ， 公司石墨電極抽樣規(guī)范 ， 執(zhí)行GB/T14272023標準 ， 該標準規(guī)定 ， 每石墨化爐的產(chǎn)量為一取樣批 （ 審核準則 ） 。 描述審核證據(jù)時的常見問題 ? 流水帳：如 “ 審核員進入車間現(xiàn)場，車間內(nèi)共有 8臺車床和 3臺鉆床，恰好一工人正在工件上鉆孔，但審核員看到他用的一個千分尺隨意放到工作臺上 ,審核員問他為什么這樣放 ,工人說一忙就忘了放盒子里了 …… ” ? 評判 :如 “ …… 這名操作工不按規(guī)程作業(yè) ,質(zhì)量意識淡薄 ” ? 用審核發(fā)現(xiàn)代替審核證據(jù) :如 “ 公司沒有對培訓(xùn)的有效性進行評價 ” 。 ? 原因分析：卷板上爐號不清，化驗員驗收時沒有注意到； ? 糾正措施：要求采購部與 A廠核實，查明爐號； 充分的原因分析 ? 找出根本原因（如 “ 五個為什么 ” ），必要時使用魚刺圖等分析工具； 五個為什么 ? 是通過不斷發(fā)問（啟發(fā)）從而查明深層次原因的方法（未必必須是五個?。?，如： 現(xiàn)象：設(shè)備旁有一灘油 ? 為什么？因為設(shè)備漏油 ? 為什么？因為密封不好 ? 為什么？因為沒有提前更換 ? 為什么？因為密封沒有了 ? 為什么 ? 因為沒有及時采購 ? 為什么 ? 因為沒有規(guī)定最低庫存 ? …… . 針對差錯制定有效的措施 人的差錯分類 ? 疏忽性差錯； ? 技術(shù)性差錯； ? 有意差錯； ? 溝通差錯； 疏忽性差錯 原因：因缺乏注意引起（如單調(diào) /疲勞）
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