iso9001xxxx審核實(shí)施-文庫吧在線文庫
【正文】 評(píng)審情況； 現(xiàn)場審核實(shí)施 ? 首次會(huì)議 ? 現(xiàn)場審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項(xiàng)報(bào)告 ? 審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 ? 末次會(huì)議 ? 審核報(bào)告 ? 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 末次會(huì)議 參加人員應(yīng)有最高管理者或管理者代表、已審核部門或過程的代表和審核組成員，會(huì)議由審核組長主持 ,重點(diǎn)內(nèi)容是 : ? 對(duì)受審核部門表示感謝； ? 簡要介紹審核的實(shí)施情況； ? 報(bào)告審核發(fā)現(xiàn) ， 適用時(shí) ， 包括宣讀不符合項(xiàng) 。但詢問部門負(fù)責(zé)人得知，對(duì)該目標(biāo)的執(zhí)行情況近一年來還沒有加以統(tǒng)計(jì)。若不一致，則有不符合 ()； ?查其他文件是否規(guī)定必須記錄注塑溫度，若有規(guī)定，則有不符合（ ) ?與車間技術(shù)人員討論保持注塑溫度記錄的必要性 ,若必要 ,則有不符合()； 現(xiàn)場審核實(shí)施 ? 首次會(huì)議 ? 現(xiàn)場審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項(xiàng)報(bào)告 ? 審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 ? 末次會(huì)議 ? 審核報(bào)告 ? 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 審核發(fā)現(xiàn)的得出 ? 在現(xiàn)場，當(dāng)能夠根據(jù)審核準(zhǔn)則和審核證據(jù)作出符合與否的判斷時(shí)，可將判斷結(jié)果記錄到檢查表中。 ? 介紹實(shí)施審核所用的方法和程序和聲明抽樣所帶來的不確定因素 。 這不符合 ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)第 “ 應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證 ， 以證實(shí)符合要求 ” 的規(guī)定 . 例：不符合項(xiàng)報(bào)告 不符合項(xiàng)報(bào)告的結(jié)構(gòu) ? 不符合項(xiàng)報(bào)告是三段論的一種 ? 大前提：審核準(zhǔn)則的要求； ? 小前提：發(fā)現(xiàn)的審核證據(jù)； ? 結(jié) 論：判定 （ 審核發(fā)現(xiàn) ） ； 例：不符合項(xiàng)報(bào)告中的審核證據(jù)、準(zhǔn)則和發(fā)現(xiàn) 檢驗(yàn)主管介紹 ， 公司石墨電極抽樣規(guī)范 ， 執(zhí)行GB/T14272023標(biāo)準(zhǔn) ， 該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 ， 每石墨化爐的產(chǎn)量為一取樣批 （ 審核準(zhǔn)則 ） 。 描述審核證據(jù)時(shí)的常見問題 ? 流水帳：如 “ 審核員進(jìn)入車間現(xiàn)場，車間內(nèi)共有 8臺(tái)車床和 3臺(tái)鉆床，恰好一工人正在工件上鉆孔，但審核員看到他用的一個(gè)千分尺隨意放到工作臺(tái)上 ,審核員問他為什么這樣放 ,工人說一忙就忘了放盒子里了 …… ” ? 評(píng)判 :如 “ …… 這名操作工不按規(guī)程作業(yè) ,質(zhì)量意識(shí)淡薄 ” ? 用審核發(fā)現(xiàn)代替審核證據(jù) :如 “ 公司沒有對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) ” 。 ? 原因分析：卷板上爐號(hào)不清，化驗(yàn)員驗(yàn)收時(shí)沒有注意到； ? 糾正措施：要求采購部與 A廠核實(shí)，查明爐號(hào)； 充分的原因分析 ? 找出根本原因（如 “ 五個(gè)為什么 ” ），必要時(shí)使用魚刺圖等分析工具； 五個(gè)為什么 ? 是通過不斷發(fā)問（啟發(fā)）從而查明深層次原因的方法（未必必須是五個(gè)！），如： 現(xiàn)象：設(shè)備旁有一灘油 ? 為什么？因?yàn)樵O(shè)備漏油 ? 為什么？因?yàn)槊芊獠缓? ? 為什么？因?yàn)闆]有提前更換 ? 為什么？因?yàn)槊芊鉀]有了 ? 為什么 ? 因?yàn)闆]有及時(shí)采購 ? 為什么 ? 因?yàn)闆]有規(guī)定最低庫存 ? …… . 針對(duì)差錯(cuò)制定有效的措施 人的差錯(cuò)分類 ? 疏忽性差錯(cuò)； ? 技術(shù)性差錯(cuò)； ? 有意差錯(cuò)； ? 溝通差錯(cuò)； 疏忽性差錯(cuò) 原因：因缺乏注意引起（如單調(diào) /疲勞）
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