iso9001xxxx審核實施(完整版)
【正文】 ? 對策 1：減少對人注意力的依賴（條形碼）； ? 對策 2：有利于保持注意力（感覺放大）； 技術(shù)性差錯 原因：員工缺乏技巧（方法、技能和知識） 對策： ? 收集每個員工的績效數(shù)據(jù)； ? 分析，找出員工間的一致性差異； ? 識別方法的差異； ? 研究有利的訣竅； ? 訣竅的推廣； 有意差錯 原因：究罪的氛圍 /次序沖突 /仇恨 ? 對策 1：淡化命令的個人色彩； ? 對策 2：建立明確的職責（追溯）； ? 對策 3：重點平衡（生產(chǎn)率 交貨期 質(zhì)量）； ? 對策 4：定期審核； ? 對策 5：重新分配工作； ? 對策 6：創(chuàng)造競爭和刺激； 溝通差錯 原因：溝通遺漏 /溝通抑制 /傳輸偏差； ? 對策 1：翻譯（產(chǎn)品代碼） ? 對策 2：術(shù)語表（照片） ? 對策 3：標準化 ? 對策 4：測量（用數(shù)字衡量） 案例示意：比較適宜的原因分析和糾正措施 ? 不符合：化驗室負責采購卷板的驗收（依據(jù)生產(chǎn)廠家提供的材質(zhì)單及其爐號），但現(xiàn)場發(fā)現(xiàn) 24卷 A鋼廠產(chǎn) 數(shù)爐號不清楚，雖提供有材質(zhì)單，但無法與實物核對。而質(zhì)管科僅做報廢處理，而沒有采取進一步的糾正措施 ” 描述審核證據(jù)時的常見問題（續(xù)） 不符合項分級 ? 可以根據(jù)不符合項的性質(zhì)加以分級， 2級如：嚴重不符合、一般不符合、輕微不符合， 3級如：嚴重不符合、一般不符合、輕微不符合等； ? 不符合的分級并無統(tǒng)一的標準，以下原則可參考： 嚴重不符合 ?違反法律法規(guī) ?已造成后果 ?普遍性問題 ?引起相關(guān)方不滿 一般不符合 ?尚未違反法律法規(guī) ?尚未造成后果 ?個別性問題 ?尚未引起相關(guān)方不滿 不符合的評審 ? 在審核的適當階段（如末次會議前），對不符合應(yīng)： ? 在審核組內(nèi)部進行評審，確保判斷（審核發(fā)現(xiàn)）的準確性； ? 與受審核部門進行評審，確保事實（審核證據(jù)）的準確性，并使其理解不符合。 審核準則的描述 應(yīng)具體引用： ? ISO9001:2023標準的要求； ? 組織質(zhì)量管理體系的要求； ? 適用法律法規(guī)的要求； ? 其他組織必須遵守的要求； 特別是： ? 審核準則最終必須要落實到 ISO9001:2023標準的要求，并且這些標準中有些條款包含了一個以上的要求，報告中應(yīng)清楚地識別與不符合有關(guān)的特定要求，最好能引用原文； 描述審核準則時的常見問題 ? 含糊不清：如 “ 公司相關(guān)文件規(guī)定 ” ? 斷章取義：如 “ 《設(shè)計開發(fā)程序》 :…… 設(shè)計組在評審前應(yīng)制作樣品 …… ” ? 引用不當 :如 “ 生產(chǎn)管理部的一項質(zhì)量目標為 “ 訂單延遲交貨率不超過 1%” 。 追蹤案例練習：如何進一步審核 參考提示： ?抽查 24名現(xiàn)場操作人員，了解其是否了解注塑溫度的要求，掌握的標準是否一致，若不一致，則有不符合 ( b)； ?查閱半成品或成品檢驗記錄，了解是否有由于未明確規(guī)定注塑溫度而導致的不符合 ,若有，則有不符合 ()； ?現(xiàn)場觀察注塑溫度是否與操作人員的說法一致。 ? 確認審核組審核所需的資源和設(shè)施； ? 介紹報告的方法 ， 包括不符合的分級； ? 請最高管理者或管理者代表講話 。
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