【正文】 采購 樣板確認(rèn) 合同 合 同 評 審 核準(zhǔn) 物料計(jì)劃 物料采購 /備存 生產(chǎn)排程 生產(chǎn)實(shí)施 進(jìn)度管理 技術(shù)指導(dǎo) 客戶抱怨 退貨信息 投訴接受 /處理 客戶檢驗(yàn) 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 數(shù) 據(jù) 分析及糾正與預(yù)防措施 效 果 驗(yàn) 證 和 持 續(xù) 改 進(jìn) 管理評審 品管部 質(zhì)量策劃 質(zhì)量控制 糾正與預(yù)防 儀器管理 設(shè)備課 設(shè)備安裝 設(shè)備維護(hù) 水、電供應(yīng) 供 方 ISO9001要求 4 5 6 質(zhì)量控制流程圖 場地規(guī)劃 生產(chǎn)排程 質(zhì)量改進(jìn) 設(shè)備管理 治具管理 過程監(jiān)視和測量 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 不合格品控制 原物料 IQC 檢驗(yàn) 入 庫 領(lǐng) 料 首件檢驗(yàn)（簽收） 生 產(chǎn) 自主檢驗(yàn) 巡回檢驗(yàn) QC 抽驗(yàn) 包裝前全檢 包 裝 最終檢驗(yàn) 入 庫 QA 檢驗(yàn) 出 貨 1. 質(zhì)量異常處理 2. 不合格品處理 3. 退貨（返工） 拒 收 NO 物料提供 YES YES NO NO YES YES YES YES YES NO NO NO 投訴處理 ISO9001:20xx 權(quán)責(zé)分配表 ISO9001:20xx 版標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 權(quán) 責(zé) 部 門 總經(jīng)理 管 理 者 代 表 生產(chǎn)部 行政部 人 事 總 務(wù) ISO 辦 業(yè)務(wù)部 品管部 工程課 資材課 設(shè)備課 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 總要求 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件要求 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 總則 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量記錄的控制 ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為中心 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量目標(biāo) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系策劃 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 職責(zé)和權(quán)限 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 評審輸入 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 評審輸出 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 資源的提供 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 總則 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 能力、培訓(xùn)和意識 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 工作環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ISO9001:20xx 版標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 權(quán) 責(zé) 部 門 總經(jīng)理 管 理 者 代 表 生產(chǎn)部 行政部 人 事 總 務(wù) ISO 辦 業(yè)務(wù)部 品管部 工程課 資材課 設(shè)備課 顧客溝通 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 不 適 用 采購 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 采購過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 采購信息 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ 標(biāo)識和可追溯性 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財(cái)產(chǎn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 、分析和改進(jìn) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 總則 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 監(jiān)視和測量 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆