【正文】 驗(yàn)證合格產(chǎn)品入庫(kù)的辦理 . 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的實(shí)施 品質(zhì)部 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定實(shí)施 .當(dāng)公司委員供應(yīng)商驗(yàn)證該產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程時(shí)，公司需要建立文件并規(guī)定驗(yàn)證的要求，同時(shí)需要保持一份委托人員登記名冊(cè)。 C） 有關(guān)供方質(zhì)量管理體 系的要求 . d) 技術(shù)規(guī)范，圖紙、過(guò)程要求、檢驗(yàn)和驗(yàn)證指導(dǎo)書(shū)以及其它相關(guān)技術(shù)資料必須有明確的標(biāo)識(shí)和版本。 采購(gòu) 采購(gòu)產(chǎn)品直接影響公司的產(chǎn)品是否能符合要求，因此 必須 進(jìn)行采購(gòu)控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù) 等方面符合規(guī)定的要求 . 采購(gòu)控制主要包括對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及供方的控制，制定采購(gòu)要求和驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品 . 本過(guò)程的主管職能部門(mén)是采購(gòu)部 . 包括對(duì)采購(gòu)需求的識(shí)別，確定采購(gòu)產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品性能、價(jià)格和交付情況，對(duì)供方能力確認(rèn)、訂貨，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證等，過(guò)程的采用 必須 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量控制要求來(lái)確定 .本條明確了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品需求的識(shí)別，對(duì)供方能力確認(rèn)過(guò)程的控制 .采購(gòu)對(duì)從供必須商采 購(gòu)的所有產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，包括客戶指定給我司的供必須商。 技術(shù)方案的變更 必須 采用書(shū)面變更，并通知到相關(guān)當(dāng)事人，回收舊版技術(shù)方案。 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)與評(píng)估， 必須 建立起一個(gè)合理的標(biāo)準(zhǔn)， 必須 使用一些 PFMEA進(jìn)行分析。 內(nèi)部溝通 通過(guò)溝通促進(jìn)公司內(nèi)各職能和層次間的 信息交流、增進(jìn)理解和提高從事質(zhì)量活動(dòng)的有效性 . a) 溝通的內(nèi)容 :確保質(zhì)量管理體系有效性，涉及體系運(yùn)行過(guò)程及管理許多方面，通過(guò)溝通促進(jìn)過(guò)程輸出的實(shí)現(xiàn)，提高過(guò)程的有效性 . b) 溝通的方式 :根據(jù)溝通的內(nèi)容可以多種多樣，如 :管理例會(huì)、周會(huì)，每天早會(huì)、公司內(nèi)部刊物等 .溝通過(guò)程的建立是否適宜， 必須 以是否促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性為判定依據(jù) . c) 本條詳見(jiàn)《信息交流管理程序》 . 管理評(píng)審 管理評(píng)審是總經(jīng)理為確保建立的質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對(duì)質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)評(píng)價(jià) . 總則 本條提出了對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)的要求 . 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，每年進(jìn)行一次 .當(dāng)市場(chǎng)需求或本公司管理體制、 公司 結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客連續(xù)投訴以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可適時(shí)召開(kāi)管理評(píng)審 . 管理評(píng)審的目的和要求 : a) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性 . b) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性 . c) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性 . d) 評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要 . 保持管理評(píng)審記錄，按《文件和記錄管理程序》予以控制 . 評(píng) 審輸入 評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，確保管理評(píng)審的有效實(shí)施，本條款規(guī)定了管理評(píng)審 必須 輸入的信息 . 必須 輸入的信息 : a) 審核的結(jié)果（第一方、第二方和第三方審核） . b) 顧客反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果以及與顧客溝通的結(jié)果等 . c) 過(guò)程業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性（質(zhì)量管理體系的過(guò)程是否達(dá)到了預(yù)期的結(jié)果） . d) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況 . e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià) . f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（外界環(huán)境的變化引起的體系的變更，公司自身的變化 :產(chǎn)品、工藝、 公司 結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等的變更導(dǎo)致體系的重大變更） . g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性 . h)改進(jìn)的建議 . 管理評(píng)審輸入信息的提供 各職能部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的職責(zé)以及所主管質(zhì)量管理體系的過(guò)程，按管理評(píng)審 必須 輸入的信息，以書(shū)面的形式（信息必須具體、真實(shí)和準(zhǔn)確）交管理者代表核定后提交管理評(píng)審 . 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，它將導(dǎo)致公司對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過(guò)程及資源需求的持續(xù)改進(jìn)，是總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系、經(jīng)營(yíng)方針?lè)矫孀龀龅闹?要戰(zhàn)略決策 . 管理評(píng)審輸出的內(nèi)容 : a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)決定和措施 .通過(guò)管理評(píng)審對(duì)公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性明確需要改進(jìn)的方面，提出了改進(jìn)的措施 . b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)決定和措施 .依據(jù)評(píng)審的輸入，通過(guò)管理評(píng)審為增進(jìn)顧客滿意，明確了改進(jìn)的方面（包括產(chǎn)品的改進(jìn)），提出了改進(jìn)措施 . c) 資源需求的決定和措施 .針對(duì)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，公司現(xiàn)有資源的適宜性，以及因上述兩方面改進(jìn)引起的資源需求，當(dāng)前和未來(lái)的資源需求所提出的措施 . 管理評(píng)審的 決定和措施的實(shí)施 文控中心將管理評(píng)審做出的決定和提出的措施編制成實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃中必須明確責(zé)任部門(mén)和完成時(shí)間，經(jīng)管理者代表審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)后以公司文件的形式發(fā)至各職能部門(mén)和單位 .文控中心負(fù)責(zé) 公司 對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 . 《管理評(píng)審管理程序》 . 資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 .本章提出了資源提供的確定、提供維護(hù)的要求，同時(shí)也明確了資源 必須 涉及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和滿足顧客要求、增進(jìn)顧客滿意所需的資源 . 資源提供 資源是公司通過(guò)建立質(zhì)量管理體系及過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)的必 要條件 . 提供資源的確定，首先 必須 根據(jù)公司的宗旨、產(chǎn)品的特點(diǎn)和規(guī)模所需要的資源， 確定哪些可以借用外部資源（如產(chǎn)品外購(gòu)）來(lái)獲得，哪些 必須 自身具備 . 為有效地保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，使產(chǎn)品符合要求，公司 必須 提供以下設(shè)施 : 、設(shè)施以便服務(wù)符合要求 . 、設(shè)施 . . 設(shè)備 . 人力資源 對(duì)從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員提出了 必須 勝任的要求和判定能力要求及其需考慮的因素 . 行政部 必須 根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作 .選擇人員的能力可根據(jù)其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作的經(jīng)驗(yàn) . 、培訓(xùn)和意識(shí) 通過(guò)培訓(xùn)和其它措施提高公司員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)，使員工能滿足所從事的質(zhì)量工作對(duì)能力的要求 . 本條規(guī)定培訓(xùn)的范圍、培訓(xùn)的實(shí)施、培訓(xùn)有效性的評(píng)估和記錄的保持 . 本過(guò)程的主管領(lǐng) 導(dǎo)是總經(jīng)理，主管職能部門(mén)是文控中心 . 培訓(xùn)的范圍 所有從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都 必須 進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)獲得所從事該項(xiàng)工作的能力和技能 . 培訓(xùn)的實(shí)施 a) 行政部根據(jù)各類(lèi)人員從事影響產(chǎn)品符合性工作的能力和技能制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 . b) 培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能和意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)） . c) 培訓(xùn)的方法可以采用多種方法，如內(nèi)培和外培，內(nèi)培包括講課、講座、技術(shù)交流、工作經(jīng)驗(yàn)交流、技術(shù)競(jìng)賽等 .外培可選擇人員外出培訓(xùn)，包括參加專業(yè)培訓(xùn)、參 加短期培訓(xùn)班等 . 培訓(xùn)效果的驗(yàn)證 通過(guò)考試和對(duì)工作實(shí)際操作能力的考核來(lái)驗(yàn)證培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗者，考試或考核合格后頒發(fā)上崗證 . 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄 . 本條詳見(jiàn)《人力資源管理程序》 . 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本條明確了公司基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，所需設(shè)施確定與提供和管理維護(hù)的責(zé)任部門(mén) . a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施 . b) 過(guò)程設(shè)備（如各類(lèi)過(guò)程運(yùn)行、控制和測(cè)試設(shè)備等） . c) 支 持性服務(wù)（如配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等） . 基礎(chǔ)設(shè)施的確定與提供 為確保所提供產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求，總經(jīng)理 必須公司 有關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行策劃，確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施 . 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù) 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的有效運(yùn)行， 必須 保證基礎(chǔ)設(shè)施完好 .設(shè)施設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù) . 本條詳見(jiàn)《基礎(chǔ)設(shè)備管理程序》 . 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件 .各部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的要求及必要的工作環(huán)境， 公司 對(duì)環(huán)境進(jìn)行策劃并 公司 實(shí)現(xiàn)和保護(hù)，包括對(duì) 噪聲、溫度、濕度、照明或天氣待 .本條詳見(jiàn)《工作環(huán)境管理程序》 . 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是公司質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過(guò)程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程 .產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括策劃、生產(chǎn)提供直到交付及售后的一系列過(guò)程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要的控制手段 . a)確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)（即公司質(zhì)量目標(biāo)中有關(guān)產(chǎn)品目標(biāo)的具體化） .包括識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量特性、建立目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并 必須 滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求 . b)確定 實(shí)現(xiàn)過(guò)程，即識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程 .確定所需建立的過(guò)程文件，以確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制 .確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需資源（人力資源和設(shè)施等），以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn) . c)確定所需要的檢查活動(dòng)和接收準(zhǔn)則 .如生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)中的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)等 . d)確定適當(dāng)?shù)挠涗?.各項(xiàng)記錄 必須 能證明過(guò)程運(yùn)行和過(guò)程的結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項(xiàng)要求 .必須 核查這些記錄提供證實(shí)的充分性 . 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的 目標(biāo)和 要求 a) 與公司的質(zhì)量管理體系的其它要求相一致 .產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃不 能脫離質(zhì)量管理體系來(lái)進(jìn)行，而必須按已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)以及資源管理要求等來(lái)進(jìn)行 . b) 必須 適 必須 公司運(yùn)作的方式并形成文件，即通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，要形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃、流程圖 . C）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中 必須 確保人員、產(chǎn)品安全，以及確保產(chǎn)品符合客戶需求和相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并制定完善的工藝流程和可以順暢的進(jìn)行檢查和維護(hù)。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是本公司最高的質(zhì)量管理體系文件，具有唯一性、適用性和可檢查性，質(zhì)量手 冊(cè)用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過(guò)程控制與管理，對(duì)外用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過(guò)有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿意 . 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括 :本公司概況的介紹、頒布令、質(zhì)量管理體系的范圍、 必須 用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說(shuō)明、質(zhì)量管理體系形成文件的引用和質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及過(guò)程之間相互作用的描述 . 質(zhì)量手冊(cè)由文控中心實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年 12 月由文控中心 公司 有關(guān)部門(mén)對(duì)其適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào)總經(jīng)理或提 供管理評(píng)審，若需更改由文控中心提出，按照《文件管理程序》 《記錄管理程序》 執(zhí)行 . ，修訂后的質(zhì)量手冊(cè)，按原審批程序發(fā)布實(shí)施 . 本條規(guī)定了文件控制的范圍，批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求 .本過(guò)程歸口文控中心 . 文件控制的范圍 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件，如標(biāo)準(zhǔn) . 文件發(fā)布前必須經(jīng)過(guò)審核與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明實(shí)施日期，并明確發(fā)放范圍 . 文件分 發(fā)按文件的分類(lèi)，分別由公司文控中心及各職能部門(mén)分發(fā) .文件分發(fā) 必須 做到 : a) 文件分發(fā)必須進(jìn)行登記，記錄文件編號(hào)、文件版本號(hào)，外來(lái)文件 必須 控制分發(fā)范圍，并以適當(dāng)方式予以識(shí)別 . b) 標(biāo)識(shí)文件的受控狀態(tài) .在文件的右下角或空白位置蓋“受控文件”印章 . c) 在分發(fā)新版文件的同時(shí)收回作廢的文件，加蓋“作廢文件”印章回收利用 .作為資料保留的作廢文件原件加蓋“作廢文件”印章存放于文控中心 (保留期限為三年 ). 文件更改必須按原審批程序進(jìn)行，實(shí)行更改單的形式 .更改可由文件使用單位指定人員在文 件相 必須 位置修改，并做好標(biāo)識(shí)，在文件更改記錄頁(yè)上予以記錄 .文件 必須 重新評(píng)審與審批 . 文件 必須 分類(lèi)歸檔，并作好文件目錄索引與標(biāo)識(shí)，本條詳見(jiàn) 《記錄控制程序》、《一般文件控制程序》、《技術(shù)文件及資料控制作業(yè)程序》。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 本質(zhì)量手冊(cè)按照 AS9100C《質(zhì)量管理體系 要求》的要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，描述了質(zhì)量管理體系的每一過(guò)程及相互的作用 . 本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司的系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的控制與管理，又適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定并證實(shí)其 有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 .通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客的滿意 . 必須 用 通過(guò)按 AS9100C 建立質(zhì)量管理體系并有效運(yùn)行，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求而達(dá)到讓我們的顧客滿意，本公司質(zhì)量管理體系包括 航天航空零部件的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售業(yè)務(wù) . 本公司的括 航天航空零部件的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售業(yè)務(wù) ，完全按 AS9100C 標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)作， 本公司為 OEM加工廠商，不存在設(shè)計(jì)研發(fā)，故