【正文】 ，確保防止作廢文件的 非預(yù)期使用； b) 如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮加蓋“作廢 ” 章， 并標(biāo)注“僅供參考”； c) 對要銷毀、作廢的文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，由 辦公室 進(jìn)行 銷毀。 適用于為證明產(chǎn)品實現(xiàn)過程，管理體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行 的 記錄。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方 寫上更改后的數(shù)據(jù)，簽上更改人的姓名及日期。 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時， 辦公室授權(quán)相關(guān)部門 執(zhí)行銷毀。 各部門負(fù)責(zé)制定、實施本部門的質(zhì)量目標(biāo)。 編制程序 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 12 頁 共 74 頁 a) 質(zhì)量科 在年底根據(jù)本企業(yè)本年度質(zhì)量情況，顧客的期望和市場的需求以及各相關(guān)部門提供的管理數(shù)據(jù)和信息，匯總分析，提出質(zhì)量目標(biāo)草案； b) 質(zhì)量保證工程師（管理者代表） 主持召開專題會議，審議質(zhì)量目標(biāo)草案，形成正式的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，下發(fā)實施。 5. 相關(guān)文件 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《文件和資料控制程序》 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 13 頁 共 74 頁 編號： WFQY/ QP 502 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 質(zhì)量體系程序 發(fā)行版本 A/0 內(nèi)外溝通控制程序 WFQY /QP502 20xx14 A/0 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 版本 /修改 修 改 內(nèi) 容 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 14 頁 共 74 頁 內(nèi)外溝通控制程序 WFQY /QP502 加強本廠信息采集，促進(jìn)經(jīng)過組織內(nèi)部的各部門之間、上下級之間的有效交流，達(dá)到企業(yè)內(nèi)外溝通。 總經(jīng)理 也應(yīng)就此會議，不僅就員工提出的問題作以解答，并應(yīng)向員工提出要求和意見。 5 相關(guān)文件 《顧客滿意度控制程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《顧客滿意度調(diào)查的監(jiān)視和測量控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 6 質(zhì)量記錄 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 15 頁 共 74 頁 《顧客滿意度調(diào)查表》 《會議記錄表》 《 部門協(xié)作單 》 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 16 頁 共 74 頁 編號： WFQY/ QP 503 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 質(zhì)量體系程序 發(fā)行版本 A/0 管理評審 控制程序 WFQY /QP503 20xx14 A/0 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 版本 /修改 修 改 內(nèi) 容 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 17 頁 共 74 頁 管理評審 控制程序 WFQY /QP503 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時間 ； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理 主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時間； b) 總經(jīng)理 對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。 《內(nèi)部審核程序》 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《管理評審計劃》 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評審報告》 《會議簽到表》 《會議記錄表》 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 20 頁 共 74 頁 編號： WFQY/ QP 601 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 質(zhì)量體系程序 發(fā)行版本 A/0 人力資源控制程序 WFQY /QP601 20xx14 A/0 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 版本 /修改 修 改 內(nèi) 容 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 21 頁 共 74 頁 人力資源控制程序 WFQY /QP601 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任要求。 b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 培訓(xùn)計劃及實施 于每年的 12月份依據(jù)企業(yè)年度發(fā)展計劃和各崗 位的總體結(jié)構(gòu)發(fā)展趨向，結(jié)合各部門的培訓(xùn)需求，制定企業(yè)下年度《年度培訓(xùn)計劃》報 質(zhì)量保證工程師（管理者代表） 批準(zhǔn)后實施，并根據(jù)實際執(zhí)行中的情況進(jìn)行調(diào)整與動態(tài)管理。 、提供和維護(hù) ： a) 建筑物、工作場所（如辦公和生產(chǎn)場所）和相關(guān)設(shè)施（如供電、供水等設(shè)施）； b) 過程設(shè)備（如機器、含有計 算機軟件的各類控制和測試設(shè)備及各種工具等）； c) 支持性服務(wù)（如運輸、通訊等）。確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備、工藝、裝備 、資源和技能，以達(dá)到所要求的質(zhì)量，確保特定的質(zhì)量要求。 計劃的實施和修改 各相關(guān)部門在執(zhí)行質(zhì)量計劃工作中，必須嚴(yán)格按照計劃中規(guī)定的進(jìn)度實施控制。 供銷科 負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，并負(fù)責(zé)對顧客合同的評審工作，與顧客溝通。 b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。必要時，對更改的內(nèi)容還需進(jìn)行再評審。 供銷科 由材料責(zé)任師 組織對相關(guān)供方進(jìn)行評價，編制《合格供方清單》并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，進(jìn)貨部門在進(jìn)貨時對其進(jìn) 行驗證，并保存驗證記錄，合格者由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方清單》。 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)《 原材料采購計劃單 》后， 業(yè)務(wù)員 應(yīng)在《合格供方 名錄 》中選擇供方并進(jìn)行采購。 為企業(yè)提供服務(wù)的一般供方，如檢測 設(shè)備 的校準(zhǔn)、培訓(xùn)機構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門評價后方可向本企業(yè)提供服務(wù)。 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和 銷售需要，對采購產(chǎn)品進(jìn)行分類。 《文件控制程序》。 負(fù)責(zé)保存《 產(chǎn)品合同或訂單臺賬 》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 d)組織附加的任何條件。 （ 1） 監(jiān)督的主要內(nèi)容實施是否按文件的程序進(jìn)行； （ 2） 實施進(jìn)度是否符合規(guī)定的要求； （ 3） 實施過程是否符合規(guī)定的 記錄。 質(zhì)量計劃的內(nèi)容 （ 1） 明確目標(biāo)、任務(wù)、要求、進(jìn)度、責(zé)任部門與人員等； （ 2） 確定并配備必要 的控制手段、工序、設(shè)備 (包括檢驗和試驗設(shè)備 )、工裝、資源和技能、以達(dá)到所要求的質(zhì)量； （ 3） 確保設(shè)計、生產(chǎn)、服務(wù)、檢驗和試驗程序和有關(guān)文件的協(xié)調(diào)性； （ 4） 必要時更新質(zhì)量控制，檢驗和試驗技術(shù)； （ 5） 確定所有測量要求，包括超出現(xiàn)有水平，但在足夠時限內(nèi)能開發(fā)的測量能力； （ 6） 安排適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品驗證； （ 7） 明確驗收標(biāo)準(zhǔn)； 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API S