【正文】 頁 共 77 頁 質(zhì)量方針 公司根據(jù)發(fā)展方向以及提供的產(chǎn)品特點(diǎn)等確立了質(zhì)量方針 (如下 )，通過會(huì)議形式、張貼標(biāo)語、制作卡片、培訓(xùn)等方式在公司內(nèi)部進(jìn)行宣傳貫徹，確保相關(guān)人員都能夠理解質(zhì)量方針的含義。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 PYHF/QR003 文件發(fā)放 /回收 PYHF/QR004 文件更改申請(qǐng)表登記表 PYHF/QR005 文件銷毀登記表 PYHF/QR008 記錄清單 廣州市 XXXXX 五金加 工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 15 頁 共 77 頁 5． 0 管理職責(zé) 5． 1 管 理承諾 公司總經(jīng)理通過下述活動(dòng)為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)： a. 通過開會(huì)宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 對(duì)于記錄各部門要分類標(biāo)識(shí)存放，以便檢索和查找，防止丟失。 對(duì)于其他部門因工作方便收集到的外來文件及時(shí)轉(zhuǎn)交人事部，由人事部識(shí)別其適用性，依據(jù) 規(guī)定進(jìn)行分發(fā)。 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進(jìn)行分門別類標(biāo)識(shí)，保存于通風(fēng)防潮、防 蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。 文件分類 本手冊(cè)第 6 頁。 6．在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān) 規(guī)定程序執(zhí)行。 福建新大路責(zé)任有限 公司程序文件 質(zhì) 量 廣州市 XXXXX 五金加 工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 2 頁 共 77 頁 手 冊(cè) （依據(jù) ISO9001： 20xx 編制、包含所有程序文件） 文件編號(hào)： PYHF/QM— 20xx 文件版本： A 分 發(fā) 號(hào)： 20xx 年 05 月 26 日發(fā)布 20xx 年 06 月 01 日 實(shí)施 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 目 錄 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 頁碼 第一章 1． 0 公司簡(jiǎn)介 3 第二章 2． 0 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 4 廣州市 XXXXX 五金加 工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 3 頁 共 77 頁 第三章 3． 0 質(zhì)量手冊(cè)管理說明 5 第四章 質(zhì)量管理體系要求 4． 1 質(zhì)量管理體系要求 總要求 67 文件要求總則 質(zhì)量手冊(cè) 4． 2 文件控制程序 文件控制 811 4． 3 記錄控制程序 記錄控制 1213 第五章 管理 職責(zé) 5． 1 管理承諾 管理承諾 14 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 15 5． 3 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 16 5． 4 策劃 策劃 17 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 17 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃 18 5． 職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 19 5． (1) 質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 20 (2) 職能分配表 21 管理 者代表任命書 管理者代表 22 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通 23 管理評(píng)審 管理評(píng)審 24~26 第六章 資源 管理 資源提供 資源提供 人力資源管理程序 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 工作環(huán)境 第七章 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程控制程序 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)開發(fā) 7． 3 設(shè)計(jì)開發(fā) 采購控制程序 采購 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 第八章 測(cè)量分析 改進(jìn) 總則 總則 顧客滿意度測(cè)量程序 顧客滿意 內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測(cè)量 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制程序 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析控制程序 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) . 糾正 /預(yù)防措施控制程序 糾正措施 預(yù)防措施 1． 0 公司簡(jiǎn)介 廣州市 XXXXX 五金加 工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 4 頁 共 77 頁 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 廣州市 XXXXX 五金加 工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 5 頁 共 77 頁 2． 0 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品— 五金配件及其他五金類制品產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。 5．手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文 件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。 ，只有版本，無狀態(tài)。 文件的發(fā)放、保存 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，各相關(guān) 領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。 4． 9 外來文件 人事部負(fù)責(zé)收集獲取外來文件，并定期更新和編制“外來文件清單”，對(duì)于獲取的 新版外來文件由人事部根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明 分發(fā)號(hào)，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。 記錄的編號(hào) 依據(jù)《文件控制程序》 的規(guī)定 記錄的分發(fā)、保存、保護(hù) 記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定。 對(duì)于需提交客戶的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給客戶。 業(yè)務(wù)部將會(huì)按照公司的規(guī)定定期下發(fā)問卷收集顧客的有關(guān)信息并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)了解顧客的需求和期望，及時(shí)改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客，具體參見 《顧客滿意》章節(jié)描述。 追求顧客滿意 — 通過上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司發(fā)展的 最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為番禺鴻發(fā)贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場(chǎng)為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。 3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。 b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 26 頁 共 77 頁 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報(bào)告。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評(píng)審的依據(jù)，目的及評(píng)審內(nèi)容的先后順序等。 1． 管理評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述 5 的要求編制“管理評(píng) 審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管理評(píng)審的輸入。 對(duì)于人事部從人才市場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請(qǐng)表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完畢及時(shí)反饋到人事部，以便其安排通知面試。 對(duì)所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，一般情況由人事部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對(duì)于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)價(jià)填寫“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”并反饋到人事部。 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù) 人事部負(fù)責(zé)后勤設(shè)施以及辦公設(shè)施的采購與管理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理與維護(hù)保養(yǎng) 工程部 工程部負(fù) 責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的定期檢修與管理 工程部負(fù)責(zé)模具的開發(fā)與管理 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn) —— 五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場(chǎng) 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。 對(duì)于驗(yàn)證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備及模具由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。 工程部設(shè)備組根據(jù)批準(zhǔn)的“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行年度檢修，填寫 “設(shè)備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)排除，并記錄于“設(shè) 備檢修記錄”中。 c. 由人事部定期組織對(duì)所有辦公場(chǎng)所進(jìn)行清潔維護(hù)，確保辦公場(chǎng)所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標(biāo)識(shí)正確易于查 找?；? ，但交付期限不是很急（交付期限 ≧ 天 ） 由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)助理進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)論直接填寫在顧客的訂單上或“口頭訂單登記表”中 (備注 :簽名表示接 受顧客要求 ,對(duì)于有異議或意見時(shí) ,必須寫清楚具體的意見 .) 對(duì)于在評(píng)審過程中，發(fā)現(xiàn)有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關(guān)的 法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處 理，處理結(jié)果填寫在“訂單 /合同更改通知單”通知相關(guān)人員。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 44 頁 共 77 頁 7． 4 采購控制程序 對(duì)采購過程 進(jìn)行有效控制，確保采購的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求 適用于本公司對(duì)產(chǎn)品及的采購過程包括對(duì)相應(yīng)供方的選擇評(píng)價(jià)過程 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的批準(zhǔn) 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、調(diào)查、評(píng)價(jià)及合格供方名錄編制 負(fù)責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā) 負(fù)責(zé)采購進(jìn)度的跟催以及采購異常的處理 品管部 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證包括外協(xié)件 負(fù)責(zé)計(jì)量器具校準(zhǔn)供方的選擇與確定 相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開展此項(xiàng)工作 供方的分 類 A 類供方 — 鋼板以及其他主要的原材料 B 類供方 — 包裝材料的供應(yīng)商 C 類供方 — 計(jì)量器具校準(zhǔn)供方 供方的選擇與評(píng)價(jià) A 類供方 /B 類供方 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查選擇包括對(duì)其資料的收集工作，填寫“供方調(diào)查表” . A 類供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件： a. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 45 頁 共 77 頁 b. 稅務(wù)登記證 c. 公司簡(jiǎn)介 d. 產(chǎn)品說明書 e. 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)） f. 產(chǎn)品認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)或相關(guān)法律法規(guī)有規(guī)定時(shí)） B 類供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料 : 量管理體系認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)） 對(duì)于 A/B 兩類供應(yīng)商資料收集齊全后由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門 /人員進(jìn)行 評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果形成“供方評(píng)價(jià)記錄”，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，由業(yè)務(wù)部編制 “合格 供方名錄”，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后作為公司的合格供方，以備采購時(shí)選用 對(duì)于已經(jīng)長(zhǎng)期合作的此類供應(yīng)商，沒有上述資料的，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集并從相 關(guān)部門收集其合作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，執(zhí)行 規(guī)定，對(duì)于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不 穩(wěn)定或不合格次數(shù)超過 3 次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況如目前國(guó)內(nèi)僅 此一家，但必 須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；對(duì)于有上述資料的則只評(píng)價(jià)其以往合作業(yè)績(jī)， 執(zhí)行 規(guī)定。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 47 頁 共 77 頁 供方再評(píng)價(jià) 每隔一年由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)年所有的合格供方組織相關(guān)部門重新評(píng)價(jià)一次，主要評(píng)價(jià)其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情況。 點(diǎn)檢確認(rèn)合格后，依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備使用說明書》或其他的有關(guān)規(guī)定操作程序進(jìn) 行設(shè)備操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作。 需要領(lǐng)用模具時(shí) ,依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》規(guī)定到模具 組領(lǐng)用模具。 訂貨單應(yīng)明確以下內(nèi)容： a. 采購的產(chǎn)品名稱 b. 規(guī)格型號(hào) c. 數(shù)量 d. 交