【正文】 記錄管理工作進行指導，并通過內(nèi)部審核或不定期的方式進行檢查、監(jiān)督，指導各部門（車間）達到規(guī)定要求。 保證提供必要的資源，使質(zhì)量體系能夠正常運行，促使所承接的各類工程項目、產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定，按期交付使用。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標不只是指現(xiàn)已制定的內(nèi)容，同時包括對其的形成，動態(tài)管理及持續(xù)改進的過程以及質(zhì)量目標在各部門、車間或各崗位人員的分解。 （ d） 文件、記錄受控率 100%；技術文件和資料提供合格率 ≥ 95%。 （ e） 工程 /產(chǎn)品入庫驗證率 100%；每年出入庫差錯 ≤ 5 次。 （ d） 合理利用材料，原材料利用率 ≥ 90%。負責合同評審工作； （ d） 對生產(chǎn)過程中的人、機、料、法、環(huán)、測等實施總體控制，組織均衡生產(chǎn)； （ e） 配合內(nèi)審，落實糾正和預防措施的實施； （ f） 負責分管范圍內(nèi)的質(zhì)量職能，配合管理評審工作； （ g） 負責公司生產(chǎn)安全管理和對安全生產(chǎn)的監(jiān)督、指導； 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱： 職責、權限與溝通 條款號 : 批準：張建軍 修訂狀態(tài) ： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 28 頁 本 資料來自 （ 3）總工程師： （ a） 對公司質(zhì)量體系的建立、實施、運行等行使職權，保證其運行的有效性、適宜性和持續(xù)改進； （ b） 貫徹質(zhì)量方針、目標，滿足顧客的期望和要求； （ c） 負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的技術、工藝改進、質(zhì)量攻關等工作； （ d） 負責原材料、半成品及成品質(zhì)量檢驗的管理工作； （ e） 組織監(jiān)控和測量設備 的校準、檢定和管理工作； （ f） 收集質(zhì)量信息，開展質(zhì)量分析活動，組織制定實施糾正和預防措施的驗證工作； （ g） 組織與質(zhì)量有關的的各級人員的培訓，使其符合本崗位要求； （ h） 負責數(shù)據(jù) 分析的指導工作。制定糾正和預防措施，并組織實施； （ g） 負責數(shù)據(jù)分析工作； （ h） 負責測量、監(jiān)控設備 的管理和定期校驗工作； （ i） 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的需求，組織實施崗位人員的培訓工作； 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱： 職責、權限與溝通 條款號 : 批準：張建軍 修訂狀態(tài) ： A/02 修訂日期 ： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 31 頁 本 資料來自 保證關鍵工序、特殊工序和質(zhì)檢、 理化人員等符合本崗位要求； （ j） 負責產(chǎn)品檢驗工作和放樣用樣桿、樣板的管理工作； （ k） 負責本公司的文件、記錄的收集、管理和存檔工作； （ l） 負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 （ d） 對因安排不當而未完成生產(chǎn)任務及產(chǎn)品質(zhì)量負責； （ e） 對未經(jīng)處置的不合格品或不合格材料等流入下道工序負責； （ f） 對因管理不善而造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故及安全責任事故負責； （ g） 督促生產(chǎn)工人按工藝文件、作業(yè)指導書、產(chǎn)品標準、圖紙等進行施工，對違反工藝紀律的而造成的后果負責； （ h） 督促生產(chǎn)工人做好設備的日常維護工作，并 配合有關職能部門檢查工作； （ i） 負責生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的信息反饋工作，組織對不合格品的返工和處理工作； （ j） 負責本車間的質(zhì)量責任的實施和考核工作； （ k） 負責設備的維修保養(yǎng)工作，制定設備維修計劃，保證設備良好運行； （ l） 負責工裝模具的管理工作； （ m） 負責質(zhì)量記錄的收集、整理和臨時管理保管工作，定期送交技術質(zhì)量辦公室資料員處存檔。 CO3— 《管理評審控制程序》 目的 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱： 管理評審（控制程序） 條款號 : （ C03） 批準：張建軍 修訂狀態(tài) ： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 35 頁 本 資料來自 為保證本公司質(zhì)量體系，包括質(zhì)量 方針、質(zhì)量目標持續(xù)的適宜性、充分性、有效性， 評審應包括評價改進 的機會和 質(zhì)量管理體系等 變更的需要。 工作流程 管理評審的策劃 評審的時機 每年至少開展一次管理評審活動，其間隔的時間不得超過 12 個月。 管理評審的實施 管理評審會議由最高管理者主持，管理者代表、各部門（車間）負責人、有關人員參加。特殊工種人員具備了相應的資格和數(shù)量。 培訓工作程序 （ a） 招聘應考慮人的教育、培訓、技能和經(jīng)歷要求。并為每項工程 /產(chǎn)品提供足夠的、有效的 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱： 資源管理 資源提供 條款號 : 6 批準：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 39 頁 本 資料來自 測量和監(jiān)控設備 ； （ c） 在每份合同簽定前，要進行合同評審。 改進措施的實施和驗證 （ a） 各部門（車間）依據(jù)管理評審決定的改進措施，組織制定各自分管的改進措施，并進行實施； （ b） 管理者代表負責對實施效果的驗證工作。 管理評審前的準備 （ a） 管理者代表負責管理評審的準備工作，編制《管理評審計劃》報最高管理者審批后下發(fā)各部門（車間）及相關人員。 （ b） 管理者代表：負責編制《管理評審計劃》和《管理評審報告》；負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的總體運 行情況。公司指令性信息將以下發(fā)文件、通告或全體員工大會的形式進 行傳達。 （ 10）樣桿、樣板庫房管理員： （ a） 負責樣桿、樣板庫的管理工作； （ b） 負責樣桿、樣板的發(fā)放、回收工作； （ c） 負責樣桿、樣板的整理、標識等工作。 （ 6）生產(chǎn)經(jīng)營辦公室主任： （ a） 在副總 經(jīng)理的領導下，對鐵塔生產(chǎn)全過程的采購、生產(chǎn)、服務負責； （ b） 依據(jù)合同要求，編制生產(chǎn)計劃、采購計劃等，并負責協(xié)調(diào)各方面的關系； （ c） 負責原材料、輔料 、 采購物資等采購的實施工作 ； （ d） 負責采購物資的報驗、標識、保管等工作，確保進廠物資滿足規(guī)定要求； （ e） 組織市場調(diào)研，了解產(chǎn)品需求趨勢。策劃的結(jié)果形成質(zhì)量手冊，形成控制產(chǎn)品質(zhì)量的管理文件。 （ i） 做好產(chǎn)品的標識工作，實現(xiàn)可追溯性 100%。 生產(chǎn)經(jīng)營辦公室分解質(zhì)量目標 （ a） 采購物資（原材料、輔料、外協(xié)件等）進廠，未經(jīng)本公司 檢驗前全年總批次的合格率 ≥ 95%。分解質(zhì)量目標的考核，要在每年管理評審時進行。 策劃 質(zhì)量目標 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱： 以顧客為關注的焦點 、質(zhì)量方針、策劃 條款號 : — 批準：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 24 頁 本 資料來自 本公司的質(zhì) 量目標是： 產(chǎn)品一次安裝合格率 100%，用戶滿意率 100%。本公司全體員工必須認真學習，理解并嚴格執(zhí)行，保證本公司質(zhì)量體系有效運行。 （ c） 外部人員一般不允許查閱，特殊情況須由最高管理者批準，并做好借閱記錄。按其性質(zhì)分為短期（ 1 年），長期（ 35 年）和永久，其中質(zhì)量管理體系運行記錄不少于 3 年。 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱：記錄 控制（程序） 條款號 : （ C02） 批準：張建軍 修訂狀態(tài) ： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 21 頁 本 資料來自 （ d） 書面記錄由責任人親手填寫（特殊情況，由責任人授權其他人員填寫）。 （ c） 對工作起證實作用的記錄。負責《質(zhì)量記錄控制總清單》的審批，負責記錄表格式樣審批。 （ d） 各部門、車間的文件在內(nèi)部相關部門、車間借閱時， 應填寫《文件借閱登記表》，由部門、車間負責人簽字批準。銷毀處置由技術質(zhì)量辦公室組織實施。 （ b） 文件的修改必須符合原審批規(guī)定或由指定代表審批，并使原文件的擁有者得到更改后生效的版本。 （ b） 技術質(zhì)量辦公室資料員負責文件的發(fā)放工作。 （ c） 質(zhì)量記錄： 記錄編號為： 其中： BTX：同上； J： 質(zhì)量記錄； CJ： 部門（車間）代號； 01： 順序號； 10： 年份 （ d） 外來文件：沿用原編號。 外來文件由各部門、車間負責人收集，并轉(zhuǎn)交技術質(zhì)量辦公室資料員。其中管理文件和 作業(yè)文件包括國家、 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱：文件控制（程序） 條款號 : （ C01） 批準：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 13 頁 本 資料來自 行業(yè)頒發(fā)的和本公司編制的文件，如標準、 規(guī)范、法律法規(guī)、制度、規(guī)定等。 CO1— 《文件控制程序》 目的 為了保證質(zhì)量管理體系文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，確保對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所都能得 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱：文件控制（程序） 條款號 : （ C01） 批準：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 12 頁 本 資料來自 到 相應文件的有效版本，防止失效文件的誤用，本公司建立并保持《文件控制程序》。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是闡述本公司質(zhì)量方針和描述質(zhì)量體系的綱領性文件 , 引用程序，描述在管理體系范圍內(nèi)過程的相互作用。影響產(chǎn)品符合要求外包過程為產(chǎn)品的熱浸鍍鋅過程，在 條款中進行了規(guī)定 ,并在 條款中加以控制。 ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎 和術語 目標是使工程 /產(chǎn)品的加工質(zhì)量與設計及顧客期望相一致。 質(zhì)量目標： 產(chǎn)品一次安裝合格率 100%，用戶滿意率 100%。 《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的基本準則，是綱領性文件，具有嚴肅性和權威性。連續(xù)多年被上級主管部門評為先進企業(yè)。各類生產(chǎn)加工設備精良，技術力量雄厚。地域開闊、交通便利。 本 資料來自 QB 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì) 量 手 冊 （程序文件） （依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標準編制） 文件編號： 受控狀態(tài)： 修訂狀態(tài)： A/02 受控號碼： 批 準： 20xx 年 01 月 28 日修訂 20xx 年 02 月 28 日執(zhí)行 本 資料來自 目錄 目 錄 1 企業(yè)簡介 4 質(zhì)量手冊發(fā)布令 7 （質(zhì)量方針、質(zhì)量目標）批準令 8 1 范 圍 9 總 則 9 應 用 9 2 引用標準 10 3 術語和定義 10 4 質(zhì)量管理體系 10 總要求