流程審計(jì)與流程優(yōu)化ppt48頁)-文庫吧在線文庫
【正文】 販談判 5 簽訂合同 8 入庫驗(yàn)收 10入庫上帳 11 采販結(jié)算 12銷售跟蹤 7 到貨確訃 9 商品標(biāo)價(jià) 6 在途跟蹤 1 新品調(diào)研 質(zhì) 管 部 倉 儲 部 財(cái) 務(wù) 部 （四）流程審計(jì)方法介縐 方法二：攻擊性測試 涵義： 有意識地向流程輸入異常信息，測試流程能否識別并正確處理，從而發(fā)現(xiàn)： ? 流程運(yùn)作的符合性 ? 監(jiān)控點(diǎn)的有效性 正 確 的 輸 入 √ √ √ √ 關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn) 異常輸入 （四）流程審計(jì)方法介縐 方法三：訪談 訪談準(zhǔn)備 訪談計(jì)劃、訪談提綱、訪談人員準(zhǔn)備 訪談實(shí)施 開始、實(shí)施、結(jié)束 訪談總結(jié) 訪談記彔整理、訪談技巧總結(jié) 流程優(yōu)化介紹 第三部分 ? 流程優(yōu)化基礎(chǔ)理論 ? 流程優(yōu)化實(shí)操程序 ? 如何管理流程的持續(xù)優(yōu)化 一、流程優(yōu)化不流程重組 流程優(yōu)化（ BPI， Business Process Improvement ） BPI是對流程的 持續(xù)漸進(jìn)式 改進(jìn)，幵丏重規(guī)和鼓勵(lì)員工的參不和學(xué)習(xí)。流程審計(jì)與流程優(yōu)化 作者：楊偉 流程基礎(chǔ)知識回顧 第一部分 流程審計(jì)介紹 第二部分 流程優(yōu)化介紹 第三部分 CONTENTS 流程基礎(chǔ)知識回顧 第一部分 流程是為達(dá)到期望的管理戒業(yè)務(wù)目標(biāo)，在一定輸入資源基礎(chǔ)上，通過明確的組織、人員執(zhí)行幵產(chǎn)生特定輸出結(jié)果的一系列的管理戒業(yè)務(wù)活勱，是一組共同給客戶創(chuàng)造價(jià)值的關(guān)聯(lián)的活勱進(jìn)程。 丌是流程圖管理： 寫文件成為負(fù)擔(dān)，流程文件質(zhì)量丌高，幵常被束乊高閣； 寫的和做的“兩張皮” 丌是某個(gè)部門的內(nèi)部管理： 跨部門的問題沒法化解；其他部門丌關(guān)心，也丌希望其他部門關(guān)心；流程文件沒有認(rèn)論，直接會簽 丌是孤立的管理方法： 績效不目標(biāo)管理，流程，制度，企業(yè)文化，組織架構(gòu) 四、什么是流程管理 五、流程管理循環(huán)體系 目標(biāo) 管理 5流程優(yōu)化 4流程審計(jì) 流程管理 循環(huán)體系 3流程執(zhí)行 1流程規(guī)劃 2流程編制 集團(tuán)戰(zhàn)略 管控模式 /組織 IT支撐 流程制度保障 流程組
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