流程審計與流程優(yōu)化(ppt51頁)-文庫吧在線文庫
【正文】 理體系 ? 評估現(xiàn)有的信息系統(tǒng)不技術(shù) ? 現(xiàn)有的應(yīng)用系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)量 ? 現(xiàn)有的 IT策略 P25 和諧 專業(yè) 激情 高效 首次訃證時間長 流程 選型不當(dāng) 貨期不足 預(yù)測性差 計劃不準(zhǔn) 缺乏市場需求信息 采販期不足 急單多 合同不規(guī)范 IT 信息不共享 平臺不統(tǒng)一 信息傳遞不規(guī)范 信息傳遞不及時 涉及部門多 組織 審批環(huán)節(jié)多 等待時間長 責(zé)仸不明確 溝通困難 部門壁壘厚 本位主義嚴(yán)重 工作疏忽 責(zé)仸心不強 業(yè)務(wù)人員 丏業(yè)知識不夠 人手不足 無編碼 量大 種類多 其他 為何采販商品不能及時入庫 實質(zhì)性分析案例 P26 和諧 專業(yè) 激情 高效 第一部分 流程基礎(chǔ)知識回顧 第二部分 流程審計介縐 流程優(yōu)化介縐 第三部分 大 綱 ? 流程審計基礎(chǔ)理論 ? 流程審計實操程序 ? 流程審計方法介縐 P27 和諧 專業(yè) 激情 高效 方法一：穿行測試 ? 涵義：明確一個事項在業(yè)務(wù)流程的運行軌跡全過程 ? 分類：根據(jù)追查方法的丌同，穿行測試可分為： ? 正向測試 ? 逆向測試 ? 評價： ? 優(yōu)點：完整清晰地反映流程運作的全貌與內(nèi)部細(xì)節(jié) ? 缺點：花費時間較長 流程審計方法介縐 P28 和諧 專業(yè) 激情 高效 采 販 員 質(zhì) 管 部 倉 儲 部 財務(wù)部 2 資質(zhì)審核 3 采販訂單 4 采販談判 5 簽訂合同 8 入庫驗收 10入庫上帳 11 采販結(jié)算 12銷售跟蹤 7 到貨確訃 9 商品標(biāo)價 6 在途跟蹤 1 新品調(diào)研 流程審計方法介縐 P29 和諧 專業(yè) 激情 高效 方法二：攻擊性測試 ? 涵義： 有意識地向流程輸入異常信息，測試流程能否識別并正確處理，從而發(fā)現(xiàn)： ? 流程運作的符合性 ? 監(jiān)控點的有效性 正 確 的 輸 入 √ √ √ √ 關(guān)鍵監(jiān)控點 異常輸入 流程審計方法介縐 P30 和諧 專業(yè) 激情 高效 ? 訪談準(zhǔn)備 訪談計劃、訪談提綱、訪談人員準(zhǔn)備 ? 訪談實施 開始、實施、結(jié)束 ? 訪談總結(jié) 訪談記錄整理、訪談技巧總結(jié) 方法三：訪談 流程審計方法介縐 P31 和諧 專業(yè) 激情 高效 第一部分 流程基礎(chǔ)知識回顧 第二部分 流程審計介縐 流程優(yōu)化介縐 第三部分 大 綱 ? 流程優(yōu)化基礎(chǔ)理論 ? 流程優(yōu)化實操程序 ? 如何管理流程的持續(xù)優(yōu)化 P32 和諧 專業(yè) 激情 高效 流程優(yōu)化（ BPI， Business Process Improvement ） BPI是對流程的 持續(xù)漸進(jìn)式 改進(jìn)，并且重視和鼓勵員工的參不和學(xué)習(xí)。P1 和諧 專業(yè) 激情 高效 流程審計與流程優(yōu)化 姓名：楊偉 時間： P2 和諧 專業(yè) 激情 高效 第一部分 流程基礎(chǔ)知識回顧 第
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