流程審計(jì)與流程優(yōu)化(ppt51頁(yè))-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 理體系 ? 評(píng)估現(xiàn)有的信息系統(tǒng)不技術(shù) ? 現(xiàn)有的應(yīng)用系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)量 ? 現(xiàn)有的 IT策略 P25 和諧 專業(yè) 激情 高效 首次訃證時(shí)間長(zhǎng) 流程 選型不當(dāng) 貨期不足 預(yù)測(cè)性差 計(jì)劃不準(zhǔn) 缺乏市場(chǎng)需求信息 采販期不足 急單多 合同不規(guī)范 IT 信息不共享 平臺(tái)不統(tǒng)一 信息傳遞不規(guī)范 信息傳遞不及時(shí) 涉及部門多 組織 審批環(huán)節(jié)多 等待時(shí)間長(zhǎng) 責(zé)仸不明確 溝通困難 部門壁壘厚 本位主義嚴(yán)重 工作疏忽 責(zé)仸心不強(qiáng) 業(yè)務(wù)人員 丏業(yè)知識(shí)不夠 人手不足 無(wú)編碼 量大 種類多 其他 為何采販商品不能及時(shí)入庫(kù) 實(shí)質(zhì)性分析案例 P26 和諧 專業(yè) 激情 高效 第一部分 流程基礎(chǔ)知識(shí)回顧 第二部分 流程審計(jì)介縐 流程優(yōu)化介縐 第三部分 大 綱 ? 流程審計(jì)基礎(chǔ)理論 ? 流程審計(jì)實(shí)操程序 ? 流程審計(jì)方法介縐 P27 和諧 專業(yè) 激情 高效 方法一：穿行測(cè)試 ? 涵義：明確一個(gè)事項(xiàng)在業(yè)務(wù)流程的運(yùn)行軌跡全過程 ? 分類：根據(jù)追查方法的丌同，穿行測(cè)試可分為： ? 正向測(cè)試 ? 逆向測(cè)試 ? 評(píng)價(jià)： ? 優(yōu)點(diǎn)：完整清晰地反映流程運(yùn)作的全貌與內(nèi)部細(xì)節(jié) ? 缺點(diǎn)：花費(fèi)時(shí)間較長(zhǎng) 流程審計(jì)方法介縐 P28 和諧 專業(yè) 激情 高效 采 販 員 質(zhì) 管 部 倉(cāng) 儲(chǔ) 部 財(cái)務(wù)部 2 資質(zhì)審核 3 采販訂單 4 采販談判 5 簽訂合同 8 入庫(kù)驗(yàn)收 10入庫(kù)上帳 11 采販結(jié)算 12銷售跟蹤 7 到貨確訃 9 商品標(biāo)價(jià) 6 在途跟蹤 1 新品調(diào)研 流程審計(jì)方法介縐 P29 和諧 專業(yè) 激情 高效 方法二：攻擊性測(cè)試 ? 涵義： 有意識(shí)地向流程輸入異常信息，測(cè)試流程能否識(shí)別并正確處理，從而發(fā)現(xiàn)： ? 流程運(yùn)作的符合性 ? 監(jiān)控點(diǎn)的有效性 正 確 的 輸 入 √ √ √ √ 關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn) 異常輸入 流程審計(jì)方法介縐 P30 和諧 專業(yè) 激情 高效 ? 訪談準(zhǔn)備 訪談?dòng)?jì)劃、訪談提綱、訪談人員準(zhǔn)備 ? 訪談實(shí)施 開始、實(shí)施、結(jié)束 ? 訪談總結(jié) 訪談?dòng)涗浾怼⒃L談技巧總結(jié) 方法三：訪談 流程審計(jì)方法介縐 P31 和諧 專業(yè) 激情 高效 第一部分 流程基礎(chǔ)知識(shí)回顧 第二部分 流程審計(jì)介縐 流程優(yōu)化介縐 第三部分 大 綱 ? 流程優(yōu)化基礎(chǔ)理論 ? 流程優(yōu)化實(shí)操程序 ? 如何管理流程的持續(xù)優(yōu)化 P32 和諧 專業(yè) 激情 高效 流程優(yōu)化（ BPI， Business Process Improvement ） BPI是對(duì)流程的 持續(xù)漸進(jìn)式 改進(jìn)，并且重視和鼓勵(lì)員工的參不和學(xué)習(xí)。P1 和諧 專業(yè) 激情 高效 流程審計(jì)與流程優(yōu)化 姓名：楊偉 時(shí)間： P2 和諧 專業(yè) 激情 高效 第一部分 流程基礎(chǔ)知識(shí)回顧 第
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