【正文】 資材部 經(jīng)理 編制、跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)發(fā)料計(jì)劃。 組織、協(xié)調(diào)對(duì)供方的選擇、評(píng)定和監(jiān)督。 提供對(duì)外公關(guān)事務(wù)。 參加管理評(píng)審及業(yè)務(wù)計(jì)劃評(píng)審工作。 設(shè)備利用率及各項(xiàng)設(shè)備監(jiān)控表的審查。 分 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行，過程及產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)，對(duì)不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程，迅速通知 給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。 從顧客利益出發(fā)，對(duì)產(chǎn)品提出相應(yīng)的質(zhì)量要求。 管理評(píng)審 總則 公司制訂并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》（ NNP0502），由總經(jīng)理主持每年召開不少于一次管理評(píng)審會(huì)議。 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。 評(píng)審輸出 對(duì)質(zhì)量管理體系及其充分性和有效性做出評(píng)價(jià)，給出改進(jìn)建議。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 行政部負(fù)責(zé)員工的招聘、入廠教育和多個(gè)部門參加的培訓(xùn)。 培訓(xùn) 公司要求所有從事與質(zhì)量有關(guān)的人員（包括合同工和代理工作人員）必須經(jīng)過必要的培訓(xùn)，使其認(rèn)識(shí)到他們的活動(dòng)與達(dá)到質(zhì) 量目標(biāo)的關(guān)系和重要性，及不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)顧客造成的后果。 各部門每年必須定期對(duì)全年培訓(xùn)進(jìn)行一次評(píng)審，以評(píng)審培訓(xùn)的有效性或效果。 行政部組織多方論證，對(duì)所需計(jì)劃的必要性、可行性（包括規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、可維 護(hù)性等）進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 光電子分公司 工程部 制定并執(zhí)行工裝管理辦法對(duì)工裝的技術(shù)狀況驗(yàn)證和管理，確保在用工裝合格。對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、 新項(xiàng)目、改型產(chǎn)品、技術(shù)改造和特殊要求的合同，以及質(zhì)量體系未能覆蓋的特殊事項(xiàng)，須編制質(zhì)量計(jì)劃，規(guī) 定專門的質(zhì)量 措施、資源和活動(dòng)的順序以確保滿足質(zhì)量目標(biāo)和規(guī)定的要求。 在進(jìn)行過程、設(shè)備、設(shè)施、工裝的策劃過程中，適當(dāng)采用防錯(cuò)技術(shù)，及預(yù)防措施以防止不合 格的產(chǎn)生和安全事故的發(fā)生。 1在一項(xiàng)新產(chǎn)品供貨之前，多方論證小組運(yùn)用 APQP 手冊(cè)中的《小組可行性承諾》的要求， 對(duì)該產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的可行性進(jìn)行分析、評(píng)審并形成文件。 本公司有能力滿足合同要求（包括顧客的特殊要求）。 評(píng) 審方式和批準(zhǔn)權(quán)限 定型批量生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品，由 銷售 部、 資材 部、 光電子分公司 進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后簽訂正式合同。 合同 /訂單投入生產(chǎn)后，顧客關(guān)于技術(shù)和質(zhì)量的問詢由技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)處理。 技術(shù)研發(fā)中心 編制設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書和產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃 ，并 負(fù)責(zé)制訂初始質(zhì)量策劃進(jìn)度表和產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任表，明確各階段及其策劃活動(dòng)的 輸入、輸出、責(zé)任分配、工作進(jìn)度、技術(shù)接口等，對(duì)必要的信息形成程序予以傳遞，需要時(shí)組織評(píng)審，隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的 進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃輸出必須予以更新。 制造過程設(shè)計(jì)的輸入要包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的程序、生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)成本、以往的 生產(chǎn)過程開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和顧客對(duì)生產(chǎn)過程的特殊要求等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出要達(dá)到設(shè)計(jì)開發(fā)輸入要求的目的。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 在適宜階段，按照策劃計(jì)劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果 能滿足要求的能力，并且對(duì)識(shí)別出來的任何問題提出必要的措施。 3）采用先行試驗(yàn)、或原件鑒定試驗(yàn)、樣件試制和試驗(yàn)、小批量試 制。 確認(rèn)要在產(chǎn)品交付或過程正式實(shí)施之前完成。 更改的原因、更改的內(nèi)容、更改的驗(yàn)證和批準(zhǔn)等更改評(píng)審結(jié)果及必要的措施的記錄要予以 保持，執(zhí)行《文件與 資料 控制程序》（ NNP0401）和《記錄控制程序》（ NNP0402）。 2）采購(gòu)到的材料要按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（ NNP0803）進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證。評(píng)定依據(jù)已交付產(chǎn)品的質(zhì)量、顧客退貨、交付時(shí)間表現(xiàn)（包括發(fā)生超額運(yùn)費(fèi)）、特殊狀態(tài)的顧客通知 和制造過程表現(xiàn)等。公司會(huì)提供一些策劃數(shù)據(jù)給供方，以使 供方能滿足此期望要求。 采購(gòu)合同或物料采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)總經(jīng)理或其代理人審批后方可發(fā) 出。 5）公司按規(guī)定的對(duì)供方監(jiān)測(cè)程序進(jìn)行監(jiān)控，保證滿足顧客和公司的要求。 供方監(jiān)測(cè) 公司通過下列指標(biāo)對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)測(cè)： 1）已交付產(chǎn)品的質(zhì)量，采取按接收準(zhǔn)則、反饋信息（ 包括進(jìn)貨、過程、顧客）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分 析，并提出改進(jìn)措施。 9）對(duì)供方 及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度，取決于采購(gòu)的材料、產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)， 或最終產(chǎn)品的影響。 5）對(duì)于提供工裝的供方，由 技術(shù)研發(fā)中心 和 光電子分公司 根據(jù)其能力和資格進(jìn)行選擇和評(píng)定。采購(gòu)的產(chǎn)品包括設(shè)備、工裝。 3） 資材 部負(fù)責(zé)對(duì)合格材料、產(chǎn)品的采購(gòu)。 要評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響，如不能滿足顧客的要求，要立即召回已 交付的產(chǎn)品。 對(duì)于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，如果顧客有樣件計(jì)劃要求， 技術(shù)研發(fā)中心 要制定樣件制作計(jì)劃和質(zhì)量控制計(jì)劃，并要盡可能使用與正式生產(chǎn)時(shí)采用相同的供方、工裝和制造過程的人員、環(huán) 境， 對(duì)所有性能試驗(yàn)活動(dòng)必須進(jìn)行監(jiān)督，確保及時(shí)完成并符合要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄要給予保持。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出要包括設(shè)計(jì) FMEA、可靠性結(jié)果、產(chǎn)品的特殊特性、規(guī)范、防錯(cuò)、性能參數(shù)、 計(jì)算數(shù)據(jù)、圖紙、樣品、采購(gòu)清單、檢驗(yàn)方法使用說明、維護(hù)指導(dǎo)和評(píng)審結(jié)果。也包括公 司自行識(shí)別的特殊特性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入必需包括產(chǎn)品或過程的功能和性能要求，相關(guān)的法律法規(guī)要求和所必需 的其它信息，如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、供方反饋、 內(nèi)部輸入、市場(chǎng)數(shù)據(jù)。 由 技術(shù)研發(fā)中心 負(fù)責(zé)，并有 銷售部 、品 質(zhì) 部、 光電子分公司 、 資材 部 等相關(guān)部門人員參加組成多方論證小組，參照《 APQP》手冊(cè)的有關(guān)辦法對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行控制。如涉及有關(guān)質(zhì)量體系文件的更改按《文件與 資料 控制程序》（ NNP0401）執(zhí)行。 價(jià)格、付款方式及期限違約責(zé)任、解決合同糾紛方式，以及其它約定事項(xiàng)等也要逐一明確。 要確保符合與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，確保符合政府關(guān)于安全和環(huán)保的相關(guān)要求，及組織 確定的任何附加要求等。 公司必須確保顧客合同 產(chǎn)品，正在開發(fā)、更改的項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品的信息的保密，（包括電子 程序案和復(fù)印程序）。 在策劃的輸出中要清楚的確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 、程序和資源的需求以及產(chǎn)品所需要的試驗(yàn)、檢 驗(yàn)、接收準(zhǔn)則、安全防護(hù)等，確保輸出滿足輸入的要求。 光電子分公司 制造部 、行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境和安全工作的統(tǒng)一管理，組織貫徹國(guó)家有關(guān)法 律、法規(guī)，負(fù)責(zé)制定關(guān)于安全、環(huán)保的規(guī)章制度，并指導(dǎo)、監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行。 光電子分公司 工程部 組織制定設(shè)備的預(yù)防性和預(yù)知性維護(hù)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 特殊過程、特殊工種的操作人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)和技能評(píng)定（理論和實(shí)際操作），持證上 崗，這種評(píng)定和考核應(yīng)對(duì)滿足顧客的要求特別加以關(guān)注。 4）特殊專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。 管理人員的任職資格由各部門負(fù)責(zé)做出規(guī)定，行政部協(xié)助確認(rèn)。 品 質(zhì) 部要對(duì)管理評(píng)審的計(jì)劃、會(huì)議記錄、會(huì)議通知、簽到表、評(píng)審報(bào)告和驗(yàn)證記錄等進(jìn)行整理，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后歸檔，由文控中心保存，保存時(shí)間為 5 年。 改進(jìn)建議。評(píng)審包括對(duì)質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)視、不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)估。 公司建立正常的溝通渠道，各部門之間、上下級(jí)之間可以隨時(shí)反映問題，也可以越級(jí)反映 問題，但一般不鼓勵(lì)越級(jí)指揮。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)的制訂、審核以及程序程序的批準(zhǔn)。 為糾正質(zhì)量問題決定停產(chǎn)與復(fù)產(chǎn)。 按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，對(duì)所有生產(chǎn)班次指定負(fù)責(zé)人員以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 公司通信設(shè)備的安裝、維護(hù)、保養(yǎng)和管理。 負(fù)責(zé)人員招募，初選、錄用以及員工考核。 擬定合理的物料庫(kù)存量。 組織顧客滿意度調(diào)查并提出報(bào)告，及時(shí)反饋、處理顧客不滿意的問題。 備注：認(rèn)證范圍不包括財(cái)務(wù)部 ●銷售 部經(jīng)理 市場(chǎng)策略規(guī)劃與分析。 ●財(cái)務(wù)部經(jīng)理 制訂公司財(cái)務(wù)管理制度并督導(dǎo)執(zhí)行。 在新的項(xiàng)目開發(fā)過程中應(yīng)用 MSA、 APQP、 FMEA、 SPC 方法及其它新技術(shù)，和設(shè)計(jì)方法， 如 CAD、 FMEA 等。 組織質(zhì)量觀念教育與培訓(xùn)。 ●品 質(zhì) 部經(jīng)理 策劃、組織建立及維持公司質(zhì)量管理體系和程 序化系統(tǒng)。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理： 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司的組織結(jié)構(gòu)、職能劃分及其相 互關(guān)系和溝通。 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要保持質(zhì)量管理體系的完整性。 本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)詳見本手冊(cè) 和 策劃 質(zhì)量目標(biāo)策劃 總經(jīng)理確定和頒發(fā)質(zhì)量目標(biāo)。 確保滿足顧客的要求，使顧客滿意。 記錄也包括顧客指定的記錄。 記錄應(yīng)在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境中妥善保存，防止損壞、變質(zhì)和丟失。 外來文件的控制 外來文件資料由文控中心負(fù)責(zé)接收、識(shí)別、登記、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、保存、查詢、更新等。 部門管理文件和作業(yè)指導(dǎo)書由各部門主管批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。 本手冊(cè)采納了 ISO/TS16949： 20xx 規(guī)范的全部要求，包括覆蓋產(chǎn)品、過程、部門和場(chǎng)所 一階 二階 三階 四階 等。 質(zhì)量手冊(cè)。與管理體系有關(guān)的公司的核心過程有營(yíng)業(yè)、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付和服務(wù)，管理和支持過程有人力資源、設(shè)備維護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)等過程。 大連九久光電制造有限公司 采用世界先進(jìn)的管理模式進(jìn)行企業(yè)管理，例如本手冊(cè)要求的 ISO9001：20xx 質(zhì)量管理體系，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理引用精益管理理念、 5S 管理辦法等。 過程方法 將公司的各項(xiàng)活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理，可以更有效地得到期望的結(jié)果。 質(zhì)量管理原則 大連九久光電制造有限公司 為了高效的運(yùn)作，達(dá)到公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和提高 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，需持續(xù)改進(jìn)整體管理體系。 質(zhì)量方針 品質(zhì)至上： 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，質(zhì)量追求零缺陷。 本手冊(cè)分受控和非受控兩種版本。 本手冊(cè) 有關(guān)術(shù)語 是 引用 ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 。 總經(jīng)理： 20xx 年 4 月 1 日 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx 規(guī)范 和 ISO/TS16949： 20xx 規(guī)范 要求 ，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，提高工作的有效性，特任命 江緯邦 為公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是： 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。 本手冊(cè)由 品質(zhì)部 編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。受控版本加蓋 “受控 ”印章，非受控版本蓋 ”非受控 ”印章。 盡善盡美： 貫徹技術(shù)創(chuàng)新路線，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理是公司各項(xiàng)管理的重要內(nèi)容之一。 管理的系統(tǒng)方法 將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于公司提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和 效率。 大連九久光電制造有限公司 生產(chǎn)管理嚴(yán)格、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)代化，在發(fā)光二極管生產(chǎn)行業(yè)目前處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界先進(jìn)的水平。 本公司通過對(duì)過程的輸入、輸出、開展的活動(dòng)和投入的資源、信息等做出明確的規(guī)定，給出控制管理過程的準(zhǔn)則和方法。 ISO9001： 20xx 和 ISO/TS16949： 20xx 規(guī)范所要求的及質(zhì)量管理過程所需的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、指南等操作過程文件。 確定為實(shí)施本手冊(cè)要求建立的程序文件及其引用。 各種 表單 由各部門主管批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。 工程規(guī)范 公司對(duì)所有顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范及更改，文控中心在接到文件后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門的人員 進(jìn)行評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施（包括對(duì)有關(guān)文件的更新）。保存方式應(yīng)便于存取和檢索。記錄的控制必須滿足法規(guī)和顧客要求。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針要求 總經(jīng)理制定和頒布質(zhì)量方針并 確保質(zhì)量方針： 與公司經(jīng)營(yíng)的宗旨相適應(yīng)。品 質(zhì) 部依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)編制細(xì)化的相關(guān)職能和相關(guān)層次上的質(zhì) 量目標(biāo)，各部門制訂切實(shí)可行的措施，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量管理體系的實(shí)現(xiàn)和實(shí)施，要以程序化和記錄的形式為落實(shí)依據(jù)，并定期評(píng)審，尋找差 距，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性和效率。 頒布、組織實(shí)施公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 第一方、第二方、第三方審核的統(tǒng)籌安排。 文控中心工作的管理與指導(dǎo)。 過程設(shè)計(jì)和制造流程設(shè)計(jì)及過程能力的改善，防錯(cuò)方法的使用。 按時(shí)向管理層提供所需的財(cái)務(wù)報(bào)表，供經(jīng)營(yíng)分析及決策。 新產(chǎn)品開發(fā)的建議。 組織合同評(píng)審工作。 擬定采購(gòu)計(jì)劃 ，采購(gòu)合格的材料、產(chǎn)品、工裝、模具和設(shè)備。 制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織公司人員培訓(xùn)及其效果驗(yàn)證。 1計(jì)算機(jī)硬件和軟件系統(tǒng)的維護(hù)和管理。 對(duì)生產(chǎn)損耗、效率進(jìn)行評(píng)審和改善。 組織質(zhì)量觀念教育與培訓(xùn)。 針對(duì)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。 公司采用簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部電子網(wǎng)絡(luò)等形式把有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)情況和問題進(jìn)行公布。管理評(píng)審的結(jié)果被記錄，為業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì) 量目標(biāo)和顧客對(duì)提供產(chǎn)品的滿意度提供證據(jù)。 業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)及不良質(zhì)量成本的報(bào)告和評(píng)估。品 質(zhì) 部要組織制定改進(jìn)計(jì)劃，下發(fā)有關(guān)部門并組織實(shí)施驗(yàn)證。生產(chǎn)線作業(yè)人員的任職資格