【正文】 須的能力（資格），同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機會，各部門應(yīng)極力配合。 2 適用范 圍 包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，與顧客有關(guān)的過程，采購，過程控制，標(biāo)識和可追溯性，顧客財產(chǎn)，監(jiān)視和測量裝置的控制等相關(guān)內(nèi)容。 各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)顧客財產(chǎn)的標(biāo)識、驗證、保護(hù)和維護(hù)。 產(chǎn)品要求的評審 銷售科負(fù)責(zé)組織本公司相關(guān)部門對已識別的顧客要求和本公司自行確定的附加要求進(jìn)行評審。 顧客信息反饋和投訴（售后） 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息投訴，分別按《數(shù)據(jù)分析控制程序》或《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證按合同或有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行，顧客或本公司需要在供方貨源處對采購 主題： 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序 章節(jié)號： 樂清市騰飛塑料有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號 QM01 版本 A/0 頁碼 產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同、協(xié)議或文件中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。 在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識，同顧客商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄。具體執(zhí)行《產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序》。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由檢驗科評定檢驗和試驗結(jié)果的 有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 銷售科負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種監(jiān)視和測量。 審核的實施 ，審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 檢驗員根據(jù)相應(yīng)檢驗標(biāo)準(zhǔn)書的要求，進(jìn)行進(jìn)料、過程和最終檢驗，分別驗證外購、半成品、外供產(chǎn)品（包括外供資料）是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗或監(jiān)控記錄。 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時，將讓步的情況在產(chǎn)品本 主題： 測量、分析和改進(jìn)主程序 章節(jié)號： 樂清市騰飛塑料有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號 QM01 版本 A/0 頁碼 身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 預(yù)防措施 基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，識別必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，使用“糾正和預(yù)防措施單”，明確潛在不合格事實及原因，組織相關(guān)責(zé)任部門分析確定對應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實施。 糾正和預(yù)防措施控制程序。 顧客滿意度評定程序。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 本公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 不合格控制 對于顧客退回及檢驗員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品（包括不合格工序），生產(chǎn)科配合檢驗員對其進(jìn)行標(biāo)識，必要時進(jìn)行隔離，防止非預(yù)期的使用或交付。 過程的監(jiān)視和測量 本公司對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，考慮其重要及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測量，以滿足顧客要求。 內(nèi)部審核 審核計劃 ，管理者代表負(fù)責(zé)組織制定內(nèi)部審核年度計劃，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定本公司的質(zhì)量體系是否符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。 3 職責(zé) 檢驗科、管理者代表、銷售科分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程、體系及顧客滿意度的監(jiān)視和測量。 需提供有效證據(jù)的所有監(jiān)測裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。詳細(xì)內(nèi)容見《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。 標(biāo)識和可追溯性 本公司對采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品，分別使用標(biāo)識卡、質(zhì)量記錄等標(biāo)識其名稱、型號（規(guī)格），避免不同類型的混淆，并使用標(biāo)簽、標(biāo)識牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)，本公司之工序技術(shù)狀態(tài)也為產(chǎn)品標(biāo)識之方法。 本公司對合格的供方進(jìn)行定期評價，供應(yīng)科負(fù)責(zé)建立供方檔案，由檢驗科記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，供應(yīng)科每年一次對供方進(jìn)行業(yè)績評價（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面 因素），根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并對供方措施的執(zhí)行及有效性進(jìn)行跟蹤記錄。 對于合同條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的意見，由銷售科將更改的信息及時傳遞到本公司和顧客的相關(guān)單位或人員。策劃結(jié)果確定以下適用內(nèi)容： 、項目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù) 要求； ； ，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； 、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； 、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則； ，如工藝參數(shù)及其監(jiān)控記錄； 。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和定期評價，負(fù)責(zé)外購件，外協(xié)件的采購。 5 相關(guān)文件 人力資源控制程序。 培訓(xùn)效果評估 由辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估，以確定培訓(xùn)績效及更好的制定下年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)適用及工作環(huán)境良好； 設(shè)備科負(fù)責(zé)各項設(shè)備資源的控制與管理。 管理評審 管理評審的計劃 編制年度管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理定期主持召開管理評審，評價本公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）的績效及是否有變動的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對本公司的實際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針： ，相適應(yīng)； ； ； ，便于質(zhì)量目標(biāo)依此 逐層分解； ，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分 主題： 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號： 樂清市騰飛塑料有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號 QM01 版本 A/0 頁碼 溝通，達(dá)到上下理解一致； 。 2 適用范圍 包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為中心的原則，方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃，管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容。 主題： 質(zhì)量體系過程描述 章節(jié)號： 5 樂清市騰飛 塑料有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號 QM01 版本 A/0 頁碼 組織系統(tǒng)地識別并管理所采用的過程及過程的相互作用，稱之為“過程方法”。 ● 負(fù)責(zé)信息資源的歸口管理和內(nèi)部溝通的組織實施。 主題： 組織機構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號： 樂清市騰飛塑料有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號 QM01 版本 A/0 頁碼 3． 1 組織機構(gòu)圖 管 理 者 代表團(tuán) 董事長 生 產(chǎn) 科 供 應(yīng) 科 辦 公 室 總經(jīng)理 技 術(shù) 科 檢 驗 科 銷 售 科 設(shè) 備 科 財 務(wù) 科 主 題：職能分配表 章節(jié)號： 樂清市騰飛塑料有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號 QM01 版本 A/0 頁碼 職能部門 體系要求 董事長 總經(jīng)理 管理者 代表 銷售科 供應(yīng)科 生產(chǎn)科 技術(shù)科 檢驗科 設(shè)備科 辦公室 4. 質(zhì)量管理體系 文件控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 質(zhì)量記錄的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 管理承諾 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)權(quán)限和溝通 ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 管理評審 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ 實現(xiàn)過程的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā) 采購 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○