【正文】 姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)那不是變成我同出納當(dāng)月的現(xiàn)金數(shù)對(duì)不上。2013090518:05:31那找下當(dāng)時(shí)做成是什么分錄，然后找出就沖紅它紅樹(shù)林201309052013090518:09:32如做了不會(huì)跟出納對(duì)不上明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班20130905明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:12:17但是查出納現(xiàn)金流水就知道11年收了款的紅樹(shù)林18:13:09或是出納錯(cuò)或是會(huì)計(jì)錯(cuò)明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2013090507:16:00所以下次要認(rèn)真看下別人答你的明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班是入收入，但是借方不知道入乜科目好maymay(304237449)18:34:48因?yàn)槭抢霞?xì)私人卡1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)yo108看下答了你的maymay(304237449)18:37:15因?yàn)橹肮窘枥霞?xì)好多錢(qián)18:39:23最好是讓這個(gè)他給你知是出了什么數(shù)，告訴下他這樣操作maymay(304237449)(113858012)18:07:31哦18:20:0818:22:2118:22:5518:23:11明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:24:1418:24:32cicicici應(yīng)是你企業(yè)沒(méi)能力開(kāi)發(fā)票給客戶(hù)，現(xiàn)叫供應(yīng)商直接開(kāi)給客戶(hù)的。這就是原理了。 第二次給錢(qián)時(shí) 借：應(yīng)帳5 貸銀行5如沒(méi)辦理進(jìn)倉(cāng)：機(jī)器還沒(méi)馬上回來(lái) 第一次給錢(qián)時(shí)5元，借：應(yīng)付帳款5，貸：銀行5， （下月提折舊小草(*^__^*)老板注冊(cè)驗(yàn)資300萬(wàn)驗(yàn)資后16:00:37他要這樣做沒(méi)法啊，查到是他自己體數(shù)。那現(xiàn)在我是要將這門(mén)以7折出廠價(jià)轉(zhuǎn)入公司的特價(jià)門(mén)倉(cāng)1400，而且分別扣客戶(hù)和文員錢(qián)：分錄：應(yīng)收賬款客戶(hù)銷(xiāo)售費(fèi)用貸要我答你好簡(jiǎn)單，不需你交回答費(fèi)，只需組織清楚，不要當(dāng)我是神，知你要表達(dá)什么。 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、累計(jì)折舊 如假拆舊 40 借：固定資產(chǎn)（新）100 明姐答：外帳：借固定資產(chǎn)49000 貸銀行49000（外帳你最好體現(xiàn)是你們公司支付， 如結(jié)果是供應(yīng)商幫你們給3萬(wàn)，那就是借固定資產(chǎn)49000，貸銀行49000，如你們以后進(jìn)貨是，借原材料30000，貸應(yīng)付帳款30000的，慢慢在他們的貨款中扣，借應(yīng)付帳款，貸營(yíng)業(yè)外收入。明姐會(huì)計(jì)實(shí)操班(275102759) 22:39:45如筆筆清這樣的代付，出其他應(yīng)付款， 可以的，我的只是建議，隨你們選擇的。既然穩(wěn)吾到單據(jù)的話(huà)。明姐會(huì)計(jì)實(shí)操 12:19:34因?yàn)槭且郧皼](méi)有業(yè)務(wù)單據(jù)，全丟失了，所以無(wú)得調(diào)了。ling 12:28:58嗯。明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn) 14:05:07第二種是借款,手續(xù)麻煩點(diǎn)小潘 14:05:20哦，可以當(dāng)打錯(cuò)款架恩，甘我明了，多謝明姐！順德點(diǎn)蟲(chóng)蟲(chóng)(1045431338) 13:57:52我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，就是：甲乙一起開(kāi)一公司A，有一個(gè)對(duì)公的銀行賬戶(hù)；而甲股東有自己的公司B，都有一對(duì)公的銀行賬戶(hù)?？磳?duì)方愿意接收你這樣的算法不，愿意給這樣的錢(qián)你不了。 如你想發(fā)放獎(jiǎng)金，可以用現(xiàn)金發(fā)，如不想發(fā)著。請(qǐng)教下。再做一筆正確的藍(lán)字原材料購(gòu)進(jìn)，然后才是借應(yīng)付10610，貸現(xiàn)金10610來(lái)生緣(401279593) 16:00:32明白來(lái)生緣(401279593) 16:02:16借：原材料 12977貸：應(yīng)付賬款 12977然后現(xiàn)在做兩筆借：原材料10610貸：應(yīng)付賬款——A公司 10610付款時(shí)借：應(yīng)付賬款——A公司10610貸：現(xiàn)金 10610問(wèn)： Yuki(374450796) 14:58:42我單位的電表與其他租戶(hù)共同一個(gè)電表,電費(fèi)發(fā)票寫(xiě)我單位的名稱(chēng),請(qǐng)問(wèn)收回租戶(hù)的電費(fèi)是不是視同銷(xiāo)售處理?。所以在銷(xiāo)戶(hù)的時(shí)候，我們會(huì)把這些和其他往來(lái)款，全調(diào)為平的。以后得要這樣操作。五、本通知自2008年1月1日起執(zhí)行。只能用結(jié)余的梨花飄飄 15:31:15哎. 孺子 15:31:29即是08年之前結(jié)余的應(yīng)付福利費(fèi)不能入費(fèi)用繁星☆ 18:17:55明姐,對(duì)方開(kāi)增值稅發(fā)票開(kāi)多左1分錢(qián),我做賬是否入營(yíng)業(yè)外收入?明姐會(huì)計(jì)實(shí)操 18:18:52不是，入紅字沖吧。如是成本價(jià)里的30%利潤(rùn)74．2*30%=22。我想問(wèn)下帳戶(hù)上怎樣處理？我收到電費(fèi)發(fā)票時(shí),80元是自用，20元是租戶(hù)用：借：制造費(fèi)用100，應(yīng)交稅金（進(jìn)項(xiàng)），貸：銀行 金額不大，我們想每半年開(kāi)一次發(fā)票給租戶(hù)。請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄 明姐會(huì)計(jì)1 09:52:06來(lái)了。 孺子 10:11:51只有社保的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)可以梨花飄飄 10:12:03第三十六條　除企業(yè)依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為特殊工種職工支付的人身安全保險(xiǎn)費(fèi)和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)規(guī)定可以扣除的其他商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)外，企業(yè)為投資者或者職工支付的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)，不得扣除。62，貸：銀行 100每月收回來(lái)收回租戶(hù)水費(fèi)時(shí)，并開(kāi)出發(fā)票借：銀行 貸：其他業(yè)務(wù)收入 如暫收不回來(lái)，并未開(kāi)出發(fā)票借：制造費(fèi)用68。46+增值稅的稅負(fù)，+企業(yè)所得稅稅負(fù)+附加稅稅負(fù)，那就可以賺到30%利潤(rùn)了。后來(lái)再追問(wèn)下，才弄清楚是后來(lái)弄清楚是客戶(hù)幫付了錢(qián)，所以要在應(yīng)收帳款內(nèi)沖明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)(275102759) 17:26:55 （表達(dá)正確的問(wèn)法：后來(lái)弄清楚是客戶(hù)幫付了錢(qián)，所以要在應(yīng)收帳款內(nèi)沖）借：應(yīng)收帳款2 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2DI(836875044) 16:22:11請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題:我們進(jìn)貨不開(kāi)票價(jià)是70元,供貨商說(shuō)開(kāi)票加6個(gè)點(diǎn),。 （6）企業(yè)為職工向商業(yè)機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、人身意外傷害保險(xiǎn)等；　 （7）企業(yè)自辦農(nóng)副業(yè)生產(chǎn)的開(kāi)辦費(fèi)和虧損補(bǔ)貼； （8）按照國(guó)家規(guī)定由職工福利基金開(kāi)支的其他支出； （9）結(jié)余的職工福利費(fèi)還可用于職工宿舍（包括集體宿舍和家屬宿舍）及文化娛樂(lè)設(shè)施的購(gòu)置及維修。(三)按照其他規(guī)定發(fā)生的其他職工福利費(fèi)，包括喪葬補(bǔ)助費(fèi)、撫恤費(fèi)、安家費(fèi)、探親假路費(fèi)等。那我應(yīng)當(dāng)怎么做分錄 不過(guò)最好做內(nèi)或外帳帳前，最好問(wèn)清楚老細(xì)，是否把這錢(qián)列入投入資本這樣還是以后會(huì)歸還那個(gè)投入錢(qián)的人。根本不是銷(xiāo)售，除非你的是真的是替所有企業(yè)代收然后進(jìn)行是銷(xiāo)售電費(fèi)，性質(zhì)不一樣。%悠※漪% 290435135 15:36:11明姐，你好，有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下，個(gè)人獨(dú)資的匯算清繳，今年三月補(bǔ)繳上年度個(gè)人所得稅之后的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呀？月末計(jì)提時(shí)：借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅月初繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸：現(xiàn)金、銀行存款 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)利潤(rùn)繳納個(gè)人所得稅，分配的利潤(rùn)是繳納個(gè)人所得稅后的利潤(rùn)，已經(jīng)交過(guò)個(gè)人所得稅了，分配時(shí)不用再交了。 正常操作不可以這樣，但老細(xì)想這樣做，變得可以了，你幫她做假分錄，如下。他們還說(shuō)從今年2月1日開(kāi)始小規(guī)模在發(fā)票上蓋的章必須是發(fā)票專(zhuān)用章，財(cái)務(wù)章不可以章在發(fā)票上紅11:03:20明姐，我想問(wèn)一下：公司要給員工發(fā)獎(jiǎng)金，我是不是可以從利潤(rùn)那里提取出來(lái)啊？福利費(fèi)能從利潤(rùn)那里提取嗎？現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)，提出來(lái)是為了以后發(fā)。明姐會(huì)計(jì)實(shí)操班(275102759) 14:10:56外，A公司不存在，因?yàn)榈腻X(qián)到時(shí)B會(huì)用不對(duì)稅戶(hù)轉(zhuǎn)番給你。 諾□犀利妹 15:17:32明姐,對(duì)公帳戶(hù)可不可以自己存現(xiàn)金入去再支付貨款噶?明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn) 15:22:16可以,如是你外帳的假現(xiàn)金帳好多結(jié)余現(xiàn)金，可以這樣操作現(xiàn)金返納稅銀行如沒(méi)有，你就得當(dāng)作是借老細(xì)現(xiàn)金存入，做就是教程上的做法一樣，借：現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款老細(xì)諾□犀利妹 15:23:31因?yàn)槲业貙?duì)公噶只有16萬(wàn)幾,但系要比18萬(wàn)幾出去,唔夠比,老細(xì)就話(huà)差幾多,距去存小潘 10:17:44出納有筆十幾萬(wàn)的已開(kāi)票的發(fā)票貨款，用我公司稅戶(hù)支給對(duì)方的不對(duì)稅一般戶(hù)，現(xiàn)在我們讓對(duì)方退回這筆款，我公司再重新支付到對(duì)方的稅戶(hù)，那第一筆支付到不對(duì)稅戶(hù)的業(yè)務(wù)， 外帳上怎么做賬啊？ 操作上退款好還是當(dāng)對(duì)方借款好？ 退款后用現(xiàn)金分幾個(gè)月走賬好還是支付到對(duì)方的稅戶(hù)上好呢？小潘 13:55:21我應(yīng)該是問(wèn)： I、若用退款的方法：我方匯去對(duì)方不對(duì)稅戶(hù)時(shí)，是：借應(yīng)付賬款？？ 貸銀行存款 到退款時(shí)，是相反方向 重新匯到對(duì)稅戶(hù)時(shí)：又是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 II、若用當(dāng)借款的方法：我方匯去對(duì)方不對(duì)稅戶(hù)時(shí)，是：借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 對(duì)方用不對(duì)稅戶(hù)還款時(shí)，是借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn) 13:58:39第一個(gè)對(duì)。ling 12:23:35哪在資產(chǎn)負(fù)債表中在哪里反映??？明姐會(huì)計(jì)實(shí)操 12:23:52弄個(gè)這樣的科目 ，一看就知是以前沒(méi)法整的數(shù)來(lái)的。不是說(shuō)她入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是對(duì)的。 6）理財(cái) 16:43:23公司代開(kāi)發(fā)票，票款打到我們公戶(hù)，老板個(gè)人私下把款還給對(duì)方，老板現(xiàn)要求把自幾出的錢(qián)公司要還到他的個(gè)人戶(hù)上怎 樣做？明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn) 17:08:11 內(nèi) 帳在你收到對(duì)方貨款吧，借：銀行存貨 貸：其他應(yīng)付款那家公司， 后來(lái)老細(xì)幫預(yù)付，借：其他應(yīng)付款那家公司，貸：其他應(yīng)付老細(xì)，公司把錢(qián)退給老細(xì)，借：其他應(yīng)付老細(xì)，貸：現(xiàn)金或銀行外帳：借：銀行 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅金，外只做這筆理財(cái) 17:20:19 問(wèn)題是，內(nèi)帳沒(méi)錢(qián)給他明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn) 17:20:43那第三筆暫不用做7）小魚(yú)兒 16:27:11想問(wèn)下公司向老細(xì)借款來(lái)增資，所以分錄是借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款現(xiàn)金再存入對(duì)公帳戶(hù) 借銀行存款，貸現(xiàn)金甘我要點(diǎn)做實(shí)收資本呢個(gè)分錄？明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)16:27:12理解錯(cuò)了，應(yīng)是老細(xì)把自己的錢(qián)借給公司驗(yàn)資，所以?xún)?nèi)帳不存在增加了實(shí)收資本。47 貸應(yīng)交稅費(fèi)14。如果以后不在那里進(jìn)貨，那那三萬(wàn)就當(dāng)是自己付了。1400（進(jìn)特價(jià)倉(cāng)價(jià)格）Girl明姐公司注冊(cè)驗(yàn)資是用臨時(shí)賬戶(hù)，驗(yàn)資后就可以把這個(gè)賬戶(hù)取消了。14:06:2714:00:53我記得以前無(wú)法調(diào)整數(shù)是一直掛的，但老板說(shuō)壞帳的數(shù)以后用利潤(rùn)再?zèng)_返，甘應(yīng)該點(diǎn)做？梨花飄 18:17:35第一個(gè)問(wèn)，是梨花飄 18:18:04借壞帳，貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)樂(lè) 15:21:30 明姐，又要麻煩你了，做內(nèi)帳，購(gòu)貨，用基本戶(hù)付款所涉及到的稅金是否也算入成本？銷(xiāo)貨，所涉及到的稅金是否也算入收入？ 明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班1 15:49:25 如是給對(duì)方稅金，但對(duì)方不開(kāi)發(fā)票給你的，你只能給現(xiàn)金常樂(lè) 15:57:18 明姐，是我表達(dá)得不清楚，做外帳基本戶(hù)付款，例如：借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金 貸：銀行存款 2200 甘做內(nèi)帳憑證是否這樣，借：庫(kù)存商品 2200 貸：銀行存款 2200 是否做內(nèi)帳所涉及到的稅金都算到成本去？ 明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班1 16:00:42 對(duì)明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班1 16:01:35 因?yàn)閭}(cāng)管做進(jìn)倉(cāng)單時(shí)，根本不理你外帳的發(fā)票和稅金，看到對(duì)方供應(yīng)商給的送貨單上如寫(xiě)著是2200元，進(jìn)倉(cāng)單就填上是2200，你做分錄就得是借：庫(kù)存商品 2200 貸：銀行存款 22002個(gè)美元 11:59:10我?guī)途噘I(mǎi)社保，但5出距既工資。應(yīng)收款有壞帳，老板叫我新建帳時(shí)掛返筆壞帳，以后用利潤(rùn)沖，分錄應(yīng)該點(diǎn)做？建帳時(shí)以前的利潤(rùn)應(yīng)該點(diǎn)做分錄？我記得你教程里沒(méi)有壞帳和利潤(rùn)的操作方法的。21:35:14 借應(yīng)付帳款供商，貸其他應(yīng)付款第三方，然后我司用現(xiàn)金扣除稅金后退回給第三方客戶(hù)，這句幫不了你，因?yàn)槟闱昂竺?。不懂原理，然后就傻乎乎開(kāi)出來(lái)了 保險(xiǎn)款（內(nèi)外帳的做法，給錢(qián)時(shí)當(dāng)時(shí)入了費(fèi)用，借：管理費(fèi)用保險(xiǎn)100，貸：銀行100收到賠款時(shí)，借：銀行80，借：營(yíng)業(yè)外支出20 ，貸：管理費(fèi)用100（或借管理費(fèi)用100元）收到賠款是110，借：銀行110，貸：管理費(fèi)用100（或借管理費(fèi)用100元），貸營(yíng)業(yè)外收入10（這里外帳就得交企業(yè)所得稅）給錢(qián)時(shí)當(dāng)時(shí)是入了其他應(yīng)收款，借：其他應(yīng)收款保險(xiǎn)100，貸：銀行100收到賠款時(shí)，借：銀行80，借：營(yíng)業(yè)外支出20，貸：其他應(yīng)收款100（或借：其他應(yīng)收款100元）收到賠款是110，借：銀行110，貸：其他應(yīng)收款100（或借：其他應(yīng)收款100元），貸營(yíng)業(yè)外收入10（這里外帳就得交企業(yè)所得稅）A公司07年末實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)100萬(wàn)元，08年虧損250萬(wàn)元（以后年度沒(méi)虧損），09年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元，所得稅稅率25%，請(qǐng)計(jì)算下09年累計(jì)未分配利潤(rùn)09年累計(jì)未分配利潤(rùn)=100+09年要交所得稅=（500250）*25%=09年凈利潤(rùn)（指本年利潤(rùn)）=250+（）=佐拉/se18:24:2818:24:0418:23:2718:23:0318:22:5018:21:2918:20:01明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班是不是我公式問(wèn)題/大小姐換成應(yīng)付，距就平了。18:39:46外帳是要入其他應(yīng)收，內(nèi)帳也是↘儍ㄋ◣◤1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)yo108直接借：其他應(yīng)付款老細(xì)看下我答你的不用理1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)yo10818:35:08NND，D刷卡紙又寫(xiě)公司名，搞我混了1明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)yo10808:31:39哦，好的maymay(304237449)18:13:28結(jié)不結(jié)上就不知道啊。18:12:58會(huì)計(jì)跟出納結(jié)不上明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班18:11:44如你懶得查明姐會(huì)計(jì)培訓(xùn)班2013090520130905