【正文】 48:03應(yīng)第三方客戶要求走帳套錢，由第三方客用公戶代付我司的供應(yīng)商貨款，然后我司用現(xiàn)金扣除稅金后退回給第三方客戶，甘樣我應(yīng)該如何做帳才能明了？ 佐拉/secici17:02:14我與客之間相互是供應(yīng)商也是客戶，即是我在對方提貨，對方也在我公司提貨，到每月底結(jié)帳時，如果我司的應(yīng)收款多于應(yīng)付款，對方就會抵扣應(yīng)付款之后再付我方的應(yīng)收款，調(diào)轉(zhuǎn)對方也是一樣，這樣的往來帳，我應(yīng)該如何做帳？（明姐答，把應(yīng)收和應(yīng)付對沖，或只有應(yīng)收，或只有應(yīng)付）明姐會計培訓(xùn)班117:10:02 借應(yīng)付帳款供商，貸其他應(yīng)付款第三方，然后我司用現(xiàn)金扣除稅金后退回給第三方客戶，這句幫不了你，因為你前后矛盾。明姐會計培訓(xùn)班118:21:57前面卞是別人幫你付，現(xiàn)又說扣佐拉/secici21:35:13后面那句即是：客戶用公戶幫我付款給供應(yīng)商，然后我用現(xiàn)金退回款給客戶，這批現(xiàn)金要扣除客戶的稅金。明姐會計培訓(xùn)班121:35:14內(nèi)帳。借應(yīng)付帳款供商100，貸其他應(yīng)付款第三方100。你公司扣起稅10，借其他應(yīng)付款100 ，貸現(xiàn)金90 貸：營業(yè)外收入稅金10（這里不太明。應(yīng)是你企業(yè)沒能力開發(fā)票給客戶，現(xiàn)叫供應(yīng)商直接開給客戶的。為何你還要扣起稅金？） Joyful 20120919 07:57:17明姐，我想請教下你。現(xiàn)在我上班度是開業(yè)幾年了一直都是做流水帳的都有算利潤的?，F(xiàn)在叫我接著之前的數(shù)據(jù)新建返會計帳。應(yīng)收款有壞帳，老板叫我新建帳時掛返筆壞帳，以后用利潤沖，分錄應(yīng)該點做？建帳時以前的利潤應(yīng)該點做分錄？我記得你教程里沒有壞帳和利潤的操作方法的。Joyful 20120919 08:08:17還有啊明姐。未建帳前收客戶訂金的，建帳時應(yīng)該入什么科目好呢？如利潤是100元，壞帳是10元，現(xiàn)金15，銀行3借：以前沒法調(diào)整數(shù)據(jù)100 貸：利潤分配未分配利潤100借：以前沒法調(diào)整數(shù)據(jù)10 貸：壞帳準備10借：現(xiàn)金15貸：以前沒法調(diào)整數(shù)據(jù)借：銀行15貸：以前沒法調(diào)整數(shù)據(jù)15跟來學(xué)時的“新建帳”學(xué)習(xí)文件一樣，都是把沒法調(diào)整的數(shù)據(jù)重新建起帳來。我那里只是大約舉例，有發(fā)生的科目就做調(diào)整沒有就沒有，沒可能明姐一個個科目告訴你那個要，那個不要。這就是原理了。然后據(jù)這些分錄入丁字帳，出報表。那就可以重新建帳了。Joyful 16:41:24利潤是負數(shù)的話，應(yīng)該是借：利潤分配未分配利潤Joyful 16:41:43貸：以前沒法調(diào)整數(shù)據(jù)嗎？Joyful 17:05:56明姐，收客人訂金是掛預(yù)收款，還是當應(yīng)收款掛好？按照你的教程上入以前無法調(diào)整數(shù)。我記得以前無法調(diào)整數(shù)是一直掛的，但老板說壞帳的數(shù)以后用利潤再沖返，甘應(yīng)該點做？梨花飄 18:17:35第一個問，是梨花飄 18:18:04借壞帳，貸 利潤分配未分配利潤樂 15:21:30 明姐，又要麻煩你了，做內(nèi)帳，購貨，用基本戶付款所涉及到的稅金是否也算入成本？銷貨，所涉及到的稅金是否也算入收入？ 明姐會計培訓(xùn)班1 15:49:25 如是給對方稅金，但對方不開發(fā)票給你的，你只能給現(xiàn)金常樂 15:57:18 明姐，是我表達得不清楚，做外帳基本戶付款，例如：借：庫存商品 應(yīng)交稅金 貸：銀行存款 2200 甘做內(nèi)帳憑證是否這樣，借：庫存商品 2200 貸：銀行存款 2200 是否做內(nèi)帳所涉及到的稅金都算到成本去？ 明姐會計培訓(xùn)班1 16:00:42 對明姐會計培訓(xùn)班1 16:01:35 因為倉管做進倉單時，根本不理你外帳的發(fā)票和稅金，看到對方供應(yīng)商給的送貨單上如寫著是2200元，進倉單就填上是2200，你做分錄就得是借：庫存商品 2200 貸：銀行存款 22002個美元 11:59:10我?guī)途噘I社保，但5出距既工資。點做憑正呢？2個美元 12:00:47是不是系工資表顯示距個明，而且系某工資數(shù)的？明姐會計1 12:22:41外帳做假當有工資發(fā)給他 明姐會計1 12:22:57或借其他應(yīng)收，貸現(xiàn)金，然后要收番，借現(xiàn)金，貸應(yīng)收 2個美元 12:25:41明白765665863 15:04:42新公司開業(yè),固定資產(chǎn)發(fā)票沒能及時給我司,但又暫估入賬,固定資產(chǎn)怎么計提765665863 15:05:29我司的固定資產(chǎn)1月份開始投入使用，但5月份才收到發(fā)票765665863 15:05:59那么固定資產(chǎn)暫估入賬后的次月開始計提765665863 15:06:00是嗎明姐會計2 15:06:17不用計明姐會計2 15:06:19回來才算明姐會計2 15:06:46外帳：收到發(fā)票才入固定資產(chǎn)，借：固定資產(chǎn)，貸應(yīng)付，給錢，借應(yīng)付，貸現(xiàn)金內(nèi)帳：購進10元固定資產(chǎn)，分兩次給錢，不考慮發(fā)票，第一次給錢時，如機器還沒回來分兩次給錢，9月 借:應(yīng)付帳款5元 貸銀行5 . 。10月辦理進倉，借：固定資產(chǎn)10元 貸：應(yīng)付帳款10（從這筆分錄做帳月份下月計提折舊） 。11月給余款，借應(yīng)付帳款5 貸銀行5如沒辦理進倉：如機器馬上回來 第一次給錢時5元，借：固定資產(chǎn)10，貸：銀行5，貸： 應(yīng)付帳款 5（下月提折舊）。 第二次給錢時 借：應(yīng)帳5 貸銀行5如沒辦理進倉：機器還沒馬上回來 第一次給錢時5元，借：應(yīng)付帳款5，貸：銀行5， （下月提折舊小草(*^__^*)12:30:46明姐你好！我想問問如果老板驗資后一分錢都沒有存入公戶怎么做賬?。窟€是像教程上面舉的那個例子做賬？明姐會計培訓(xùn)班114:00:53不明小草(*^__^*)14:03:58老板注冊驗資300萬驗資后沒有將300萬轉(zhuǎn)入公司賬戶遇見這種情況怎么做賬小草(*^__^*)14:06:27能明白我說的沒有明姐小草(*^__^*)14:17:04明姐要不我這么說可能容易理解一點。公司注冊驗資是用臨時賬戶，驗資后就可以把這個賬戶取消了。但是公司的公戶沒有收到注冊的款，公司的日常開銷老板用現(xiàn)金支付，遇到這樣的情況怎么做賬？明姐會計培訓(xùn)班116:00:28做分錄，借其他收款老細或其他人名，貸銀行或現(xiàn)金，然后借老細的錢用，借**費用或其他科目，貸其他慶付款老細明姐會計培訓(xùn)班116:00:37后面的表達才是這樣的表達小草(*^__^*)17:53:02明姐可是300萬這么大的注冊金額都沒有入公戶這個也直接當做借款給老板??？感覺太牛逼了哦！明姐會計培訓(xùn)班117:59:24他要這樣做沒法啊，查到是他自己體數(shù)。這上課也有教過吧？ ￠＂華＂￠ 09:34:15明姐，我想問，我司發(fā)出材料委托加工，發(fā)出時做分錄借：委托加工物資 貸：原材料 這樣做應(yīng)該無錯，但是我不明白的是，例如我外發(fā)加工原材料總額為10元，本月自產(chǎn)成品（已入庫）用料為5元，月末的時候那些外發(fā)加工的原材料還沒收回來，也還沒發(fā)生加工費用，那我這個月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是原材料是5元，還是15元?。∶鹘銜? 09:36:20加工費入委外成本，看下我給你的學(xué)習(xí)資料，委外加工，會有答案 ￠＂華＂￠ 09:38:44看過了 ￠＂華＂￠ 09:39:03我不是問加工費用明姐會計1 09:43:36所以我就答你叫你去看，你就知答案，你看過還是不知，就說明你還沒看得好認真了 ￠＂華＂￠ 09:44:16那些委托加工材料還沒收回來，加工費不知道多少也還沒付，我想問一下那我這個月該不該把那些委托加工物資轉(zhuǎn)入成本？如果把委托加工物資轉(zhuǎn)入本月生產(chǎn)成本的話，因為那些委托加工物資還沒收回來，所以生產(chǎn)成本借方會出現(xiàn)余額明姐會計1 09:44:22那我的資料上有寫明，如是收回來才會有借庫存商品，如沒有，就沒有，何來還轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本？ ￠＂華＂￠ 09:44:33可能我表達有問題明姐會計1 09:44:46為何你們總 是叫看，還不用下內(nèi)心去看，而不是用眼去看了。用心去看就會明的】 ￠＂華＂￠ 09:49:51明姐，你不要生氣喔！ 我再用心去看看！明姐會計1 10:55:41 明姐會計1 10:55:49那我的資料上有寫明，如是收回來才會有借庫存商品，如沒有，就沒有，何來還轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本？ 明姐會計1 10:56:44發(fā)生時，借委外貸原材料，發(fā)生費用，借委外，貸現(xiàn)金，然后進來才借庫存商品，貸委外，與你問的何關(guān)了？所以叫你看啊。 明姐會計1 10:56:59你的成本結(jié)轉(zhuǎn)是銷售才產(chǎn)生，這句話上課也有重復(fù)講過的ＣōΚeGirl16:10:00現(xiàn)在的問題是這樣，我們公司是做門的，現(xiàn)在有客戶要退貨，共2000元（銷售價）；而且將退回來的這棟門7折轉(zhuǎn)入特價門倉，客戶責(zé)任300元，跟單文員100元，剩下的差價為（20002000*70%300100=200元）。退貨的分錄：借：主營業(yè)務(wù)收入2000貸：應(yīng)收賬款2000同時借：庫存商品1800貸：主營業(yè)務(wù)成品1800那現(xiàn)在我是要將這門以7折出廠價轉(zhuǎn)入公司的特價門倉1400，而且分別扣客戶和文員錢：分錄：借：庫存商品特價門1400（進特價倉價格）其他應(yīng)收款100應(yīng)收賬款客戶300（扣客戶錢）銷售費用200貸：庫存商品正品門2000是這樣嗎？急求回答，謝謝！明姐會計培訓(xùn)班1 17:56:35退貨的分錄： 借：主營業(yè)務(wù)收入2000 貸：應(yīng)收賬款2000 同時借：庫存商品 1800 貸：主營業(yè)務(wù)成品 1800 辦理特價門進倉單，借庫存商品特價門1400 借其他應(yīng)收款 100 應(yīng)收賬款客戶 300 貸庫存商品正品門1800 你們正品門是1800價，不是2000小茉莉(835960002) 20120712 10:06:04 用舊機器換新機器之后還墊了點錢才買的新機器，怎么做分錄明姐會計1yo108@ 10:27:17你講得不夠多啊，不清楚小茉莉(835960002) 10:29:50就說原本一臺機要23000元用舊機抵消了7200最后就給廠家15800明姐會計1yo108@ 11:33:32 你提供的金額我無法可以答到你如舊機是100元，提了折舊40元，新機120 ，用銀行支付了20元，以上錢一切假設(shè)，因為問的人，根本沒組織好才表達出來，以后所有金額，還有關(guān)聯(lián)方，一字一句不許漏，否則沒法答，就算亂答，給你的當然是錯的答案，以后在再次聲明要求表達清楚，最終還是表達不清楚的，拒答，因為也沒時間去等你10多分鐘后不斷叫你再組織好再講出來。時間不許，要回答人的問題也夠多了，如每人一次性組織好，那馬上就可以回復(fù)了。要我答你好簡單，不需你交回答費，只需組織清楚，不要當我是神，知你要表達什么。借：固定資產(chǎn)清理 60 固定資產(chǎn)減值準備、累計折舊 如假拆舊 40 貸：固定資產(chǎn)（舊）100 借：固定資產(chǎn)（新）100 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）(若依法不能抵扣，則并入固定資產(chǎn)）17 貸： 銀行存款 20 貸：固定資產(chǎn)清理 97應(yīng)交營業(yè)稅37*5%=借：貸：應(yīng)交稅費—最后固定資產(chǎn)清理要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入借：=貸：福有你 16:18:31 有一部車，系供應(yīng)商活動時送的，即系部車發(fā)票回來是49000，但實際62000元，其中3萬是供應(yīng)應(yīng)商活動時承擔，即是我們以后到他公司進貨，就慢慢扣。如果以后不在那里進貨，那那三萬就當是自己付了。，另外的三萬二元是一個股東私人出的。 幸福有你 16:18:40 我應(yīng)該怎么做帳呢 明姐會計培訓(xùn)班1 16:22:28 講清楚所有發(fā)票是車價幾錢，其他費用是幾多，你沒講及 ，以后請全部講清楚 幸福有你 16:23:03 我只看到一張發(fā)票嘛 ，價稅合計是49000 明姐會計培訓(xùn)班1 16:24:17 你先看清你自己問我的問題 吧，我現(xiàn)沒法答你了 ，因為我也看不明。幸福有你 16:24:38 或者我甘問吧 明姐會計培訓(xùn)班1 16:24:47 一會49000