【正文】 在看有細則不了。62，貸：銀行 100每月收回來收回租戶水費時， 借：銀行 貸：其他應收款開出發(fā)票時借：其他應收款 貸其他業(yè)務收入銀行承兌匯票是指由收款人簽發(fā)，經(jīng)付款人承兌，或由付款人簽發(fā)并承兌的商業(yè)匯票。那就是說說你的不含稅的銷售單價，本身就賺了30%利潤）Y(505826078) 09:40:27問下大家？我公司有一部分廠房用于出租，水電表現(xiàn)在共用的。2進貨價74。因為從近幾年的實際情況年，企業(yè)以誤餐補貼形式支付給職員的支出越來越大，而且基本上與誤餐與否不直接掛鉤的，實際上已成為工資薪金支出的一個重要組成部分。沒有單獨設置賬冊準確核算的，稅務機關應責令企業(yè)在規(guī)定的期限內(nèi)進行改正。如何做帳購進時 借：材料采購 貸：應付帳款（現(xiàn)金或銀行）銷售時 借：其他業(yè)務支出 貸：材料采購收貨款時 借：應收帳款（現(xiàn)金或銀行） 貸：其他業(yè)務收入 備注：正常采購的貨物是入原材料或庫存商品，由于本企業(yè)沒辦理進倉，在采購時直接就對外銷售了，所以只能入材料采購這個中轉科目問：如沒辦進倉的材料發(fā)出去加工。 孺子 15:43:25以前稅局是視同銷售，最近有新文件，屬于業(yè)主向租戶分攤水電費的，不用視同銷售了 (十四)企業(yè)與其他企業(yè)或個人共用水、電，無法取得水、電發(fā)票的，應以雙方的租用合同、電力和供水公司出具給出租方的原始水、電發(fā)票或復印件、經(jīng)雙方確認的用水、電量分割單等憑證，據(jù)實進行稅前扣除。停車費、汽車費、汽車修理費、保險入營業(yè)費用汽車費用？Cavalier. 16:59:57我們以前好籠統(tǒng)什么打的、停車、汽油都直接寫交通費俾財務的。來生緣 16:29:11明姐，我想問一下：有年初余額，在沒有分配任何利潤及提取公積金的情況下，損益表中凈利潤的期末數(shù)=資產(chǎn)負債表中未分配利潤的期末數(shù)年初數(shù)，可以這樣理解嗎？明姐會計培訓 16:37:51是 來生緣 16:45:56那就怪了，外賬那個人說不相等還以為是自己做錯了 那她的全部對不上啊,我看了去年的，10，11，12月都不一樣來生緣 16:52:42還有沒有其它情況是不一樣的明姐會計培訓 16:54:04不會有了。 發(fā)獎金，借生產(chǎn)成本獎金貸現(xiàn)金 上課也有教過，無得計提褔利費的，特是外帳。但有人又說，需要在209元的基礎上再收（209*%）9的點數(shù)IF oοゞ 12:10:29需要在209元的基礎上再收（209*%）明姐會計1 14:24:23那別人豈不虧壞了？明姐會計1 14:25:01 ，這種是最貪婪的算法。小潘 14:03:22 II、若用當作借款的方法：我方匯去對方不對稅戶時，是：借其他應收款 貸銀行存款 而還款時，對方用同一個不對稅戶還款嗎？ 想問清楚了，多種方法嘛，明姐會計培訓 14:04:52哦。ling 12:24:13哪在資產(chǎn)負債表中在哪里反映?。棵鹘銜媽嵅?12:26:08資產(chǎn)類，弄個這樣的科目ling 12:26:37如果用軟件做帳的，怎樣設好一點。既然系她開帳時入錯這些數(shù)，將無法平衡的資產(chǎn)負債表中的差額錯入長期待攤費的話，而又無法再查這些數(shù)的來歷，就向老細說明情況，待批后再調(diào)帳羅。magic(272864365) 20110408 09:09:40我入軟件的時候，為左要調(diào)平其初數(shù)，入左長期待攤，但這筆數(shù)我一下沒有動，但現(xiàn)在新黎阿個話不對 因為已經(jīng)是幾年前的，一開賬已經(jīng)是錯的，現(xiàn)在怎樣可以找出單據(jù)調(diào)平？ ling(244711297) 20110408 09:11:28你入長期待攤就要每個攤銷的啦。一， 如不跨月其他會計分錄不用調(diào)　，因為還沒做分錄，倉管只填紅字工業(yè)（領料單），商業(yè)（出倉單）二， 如跨月，倉管也要填紅字工業(yè)（領料單），商業(yè)（出倉單），分錄也要調(diào)整外帳（內(nèi)帳少了稅　金）當時的銷售借：應收帳款（現(xiàn)、銀）117貸：主營業(yè)務收入100 應交稅金—應交增值稅—進項稅17 借：主營業(yè)務成本80 貸：庫存商品（產(chǎn)成品）80退貨　　借：應收帳款（現(xiàn)、銀）117貸：主營業(yè)務收入　　100 應交稅金—應交增值稅—進項稅　17 　　 借：主營業(yè)務成本　80 　　　 貸：庫存商品（產(chǎn)成品）　80退　又再銷售200元20件給Ａ公司，銷售單價10元，成本8元借：應收帳款（現(xiàn)、銀）200貸： 應交稅金—應交增值稅— 　　 借：主營業(yè)務成本160 貸：庫存商品（產(chǎn)成品）160三， 如是跨了年， 當時的銷售借：應收帳款（現(xiàn)、銀）117貸：主營業(yè)務收入100 應交稅金—應交增值稅—進項稅17 借：主營業(yè)務成本80 貸：庫存商品（產(chǎn)成品）80退貨　　借：應收帳款（現(xiàn)、銀）117貸：以前年度損溢調(diào)整 117 　　 借：以前年度損溢調(diào)整　80 　　　 貸：庫存商品（產(chǎn)成品）　80　又再銷售200元20件給Ａ公司，銷售單價10元，成本8元借：應收帳款（現(xiàn)、銀）200貸： 應交稅金—應交增值稅— 　　 借：主營業(yè)務成本160 貸：庫存商品（產(chǎn)成品）160 2）如是產(chǎn)品因為出現(xiàn)質量問題給退回（廢品退回）一、如不跨月其他會計分錄不用調(diào)　，因為還沒做分錄，倉管只填紅字工業(yè)（領料單），商業(yè)（出口單）二、 如跨月，倉管也要填紅字工業(yè)（領料單），商業(yè)（出倉單），分錄也要調(diào)整《如老細說當作是廢品，不再辦理進倉，那么不用填紅字工業(yè)（領料單），商業(yè)（出倉單）》外帳（內(nèi)帳少了稅　金）當時的銷售借：應收帳款（現(xiàn)、銀）117貸：主營業(yè)務收入100 應交稅金—應交增值稅—銷項稅17 借：主營業(yè)務成本80 貸：庫存商品（產(chǎn)成品）80退貨　　借：應收帳款（現(xiàn)、銀）117貸：主營業(yè)務收入　　100 應交稅金—應交增值稅—進項稅　17 　　 借：主營業(yè)務成本　80 　　　 貸：庫存商品（產(chǎn)成品）　80三、 如是跨了年， 當時的銷售借：應收帳款（現(xiàn)、銀）117貸：主營業(yè)務收入100 應交稅金—應交增值稅—進項稅17 借：主營業(yè)務成本80 貸：庫存商品（產(chǎn)成品）80退貨　　借：應收帳款（現(xiàn)、銀）117貸：以前年度損溢調(diào)整 117 　　 借：以前年度損溢調(diào)整　80 　　　 貸：庫存商品（產(chǎn)成品）　80四、 這些廢品銷售時，早前回來時如有辦理過紅字工業(yè)（領料單），商業(yè)（出倉單）借：銀行（現(xiàn)金） 貸：其他業(yè)務收入借：其他業(yè)務支出 貸：庫存商品（產(chǎn)成品）五、 這些廢品銷售時，早前 回來時沒有辦理過紅字工業(yè)（領料單），商業(yè)（出倉單），意指沒進過倉 借：銀行（現(xiàn)金） 貸：營業(yè)外收入3）材料或庫存商品或固定資產(chǎn)虧（其實這個科目書上都有教的） 借：待處理財產(chǎn)損溢待處理流動資產(chǎn)（固定資產(chǎn)）損溢100 貸：原材料（庫存商品、固定資產(chǎn)）100 把虧掉的財物整理出來，然后找老細簽名核準后，才能做帳務處理， 如由責任人負擔50 借：其他應收款—責任人50 借：營業(yè)外支出50 貸：待處理財產(chǎn)損溢待處理流動資產(chǎn)（固定資產(chǎn)）損溢)1004）材料或庫存商品或固定資產(chǎn)盈 借：原材料（庫存商品、固定資產(chǎn)）貸：待處理財產(chǎn)損溢待處理流動資產(chǎn)（固定資產(chǎn)）損溢 把盤盈的財物整理出來，然后找老細簽名核準后，才能做帳務處理借：待處理財產(chǎn)損溢待處理流動資產(chǎn)（固定資產(chǎn)）損溢 貸：營業(yè)外收入5） 金沙/尛釹朲]](120693131) 22:10:32我想再請教下啊，比如提前預收到客人的運費100元，但貨物要下個月才會發(fā)出，所以運費要下個月才會發(fā)生，而且真正發(fā)生的運費只有50元。 幸福有你 16:18:40 我應該怎么做帳呢 明姐會計培訓班1 16:22:28 講清楚所有發(fā)票是車價幾錢，其他費用是幾多，你沒講及 ，以后請全部講清楚 幸福有你 16:23:03 我只看到一張發(fā)票嘛 ，價稅合計是49000 明姐會計培訓班1 16:24:17 你先看清你自己問我的問題 吧，我現(xiàn)沒法答你了 ，因為我也看不明。 貸： 銀行存款 20是這樣嗎？急求回答，謝謝！明姐會計培訓班1 17:56:35退貨的分錄： 借：主營業(yè)務收入2000 貸：應收賬款2000 同時借：庫存商品 1800 貸：主營業(yè)務成品 1800 辦理特價門進倉單，借庫存商品特價門1400 借其他應收款 100 應收賬款客戶 300 貸庫存商品正品門1800 你們正品門是1800價，不是2000小茉莉(835960002) 20120712 10:06:04 用舊機器換新機器之后還墊了點錢才買的新機器，怎么做分錄明姐會計1yo108 10:27:17你講得不夠多啊，不清楚小茉莉(835960002) 10:29:50就說原本一臺機要23000元用舊機抵消了7200最后就給廠家15800明姐會計1yo108 11:33:32 你提供的金額我無法可以答到你如舊機是100元，提了折舊40元，新機120 ，用銀行支付了20元，以上錢一切假設，因為問的人，根本沒組織好才表達出來，以后所有金額，還有關聯(lián)方，一字一句不許漏，否則沒法答，就算亂答，給你的當然是錯的答案，以后在再次聲明要求表達清楚，最終還是表達不清楚的，拒答，因為也沒時間去等你10多分鐘后不斷叫你再組織好再講出來。同時借：庫存商品現(xiàn)在的問題是這樣，我們公司是做門的，現(xiàn)在有客戶要退貨，共2000元（銷售價）；而且將退回來的這棟門7折轉入特價門倉，客戶責任300元，跟單文員100元，剩下的差價為（20002000*70%300100=200元）。這個也直接當做借款給老板啊？感覺太牛逼了哦！明姐會計培訓班116:00:2810月辦理進倉，借：固定資產(chǎn)10元 貸：應付帳款10（從這筆分錄做帳月份下月計提折舊） 。未建帳前收客戶訂金的，建帳時應該入什么科目好呢？如利潤是100元，壞帳是10元，現(xiàn)金15，銀行3借：以前沒法調(diào)整數(shù)據(jù)100 貸：利潤分配未分配利潤100借：以前沒法調(diào)整數(shù)據(jù)10 貸：壞帳準備10借：現(xiàn)金15貸：以前沒法調(diào)整數(shù)據(jù)借：銀行15貸：以前沒法調(diào)整數(shù)據(jù)15跟來學時的“新建帳”學習文件一樣，都是把沒法調(diào)整的數(shù)據(jù)重新建起帳來。借應付帳款供商100，貸其他應付款第三方100。18:21:5716:48:0318:24:3018:24:0918:23:2918:23:0618:22:5218:22:1318:20:07會收足的，否則你們虧大小姐不是，我想問系代人開的個發(fā)票，甘我應該收幾多先好.是借其他應收 明姐會計培訓yo10818:36:2218:36:10不要做入公司帳1明姐會計培訓yo10818:34:49如是公司的收入，就入收入maymay(304237449)問大家個問題，如果用老細卡開了pos機，但是尼張卡老細之前已經(jīng)開了2間公司噶pos機，刷卡D收入入乜科目不知的科目，所以就叫你每一筆去查，然后沖紅它，再做番對的，借錢，貸應收明姐會計培訓班2013090518:13:03就一定是做錯了分錄明姐會計培訓班18:11:55就做，借**科目，貸應收紅樹林201309052013090518:07:25只是會計沒有出呢筆現(xiàn)金收入明姐會計培訓班2013090520130905掛住算在度啊明姐會計培訓班2013090520130905！⌒悠然！⌒悠然！⌒悠然10:14:07明姐：早上好！想問問年會送出的獎品，年尾發(fā)比員工的年貨做外賬時可以入管理費用——福利費1明姐會計培訓17:53:14如果是借現(xiàn)金貸應收。18:03:47老細要對往來啊明姐會計培訓班2013090518:06:03那早前他是怎樣做分錄？明姐會計培訓班18:06:29就是壞帳準備了紅樹林2013090518:09:52一筆筆去對紅樹林18:11:35就甘就沒有了。201309052013090518:13:54拿以前憑證一筆一筆去查??？明姐會計培訓班18:33:15借錢，貸收入maymay(304237449)18:35:23只知道收，不知道出如出，就是當他借走maymay(304237449)(113858012)明姐會計培訓班18:17:19哦明姐會計培訓班明姐會計培訓班哦～系渦明姐會計培訓班明姐會計培訓班點極都不明，看來是還沒好好理解好基礎。甘點解有D公司可以代人開的，但距收都二點大小姐明姐會計培訓班應第三方客戶要求走帳套錢，由第三方客用公戶代付我司的供應商貨款，然后我司用現(xiàn)金扣除稅金后退回給第三方客戶，甘樣我應該如何做帳才能明了？ 佐拉/se前面卞是別人幫你付，現(xiàn)又說扣佐拉/se你公司扣起稅1