【正文】 下當時做成是什么分錄，然后找出就沖紅它紅樹林201309052013090520130905那不是變成我同出納當月的現(xiàn)金數(shù)對不上。17:52:17明姐，想問你出納那里已經(jīng)在11年12月12日收現(xiàn)金，但是會計沒有出呢筆分錄，現(xiàn)在要補錄。10:42:29年貨是發(fā)給員工過年的禮品是點入好的1明姐會計培訓入也是福利費，只是不能抵減。10:41:39獎品是在年會中抽獎用的入什么？1明姐會計培訓10:35:39現(xiàn)場吃的，是費用，不是福利費了。10:35:37[自動回復]您好，我現(xiàn)在有事不在，一會再和您聯(lián)系。10:15:05是送給員工吧？⌒！⌒悠然！⌒悠然10:35:35只要是員工拿回家的，都要納稅，在現(xiàn)場吃掉的，就不用納稅⌒⌒就是按工資總額的14%來操作這個教程上也有教過⌒甘我應該如何補錄？紅樹林變成現(xiàn)金虛增左咯明姐會計培訓班17:56:31你就不要補做了，當不知紅樹林18:04:48那找下當時做成是什么分錄，然后找出就沖紅它明姐會計培訓班18:04:57不可能當不知道啊。20130905明姐會計培訓班18:06:11那現(xiàn)就是現(xiàn)金，貸收入明姐會計培訓班18:06:25否則就是不會收到現(xiàn)金明姐會計培訓班18:06:47現(xiàn)在做現(xiàn)金。201309052013090518:09:49查下當時是怎樣做分錄的明姐會計培訓班18:10:23巨只是做了掛帳，沒有做現(xiàn)金收入呢一筆喔紅樹林18:11:28紅樹林2013090520130905201309052013090520130905紅樹林19:24:55跟出納的數(shù)對明姐會計培訓班的了，出納跟會計的錢對得上，就說明會計是做了分錄，借錢，貸18:30:5918:32:4818:34:20因為張pos紙?zhí)ь^是公司名1明姐會計培訓yo108反正尼個賬戶D錢，我只知道入，不知道出的1明姐會計培訓yo108明姐，冇對賬單噶18:35:1218:35:1918:35:24maymay(304237449)1明姐會計培訓yo108嗯嗯好咯18:37:46.18:40:12↘儍ㄋ◣◤18:07:03一樣的，交了幾多收幾多大小姐18:11:15大小姐是的大小姐因為你最終就算有任何發(fā)票明姐會計培訓班不是啊，就算我吾幫距，但我都要開啊因為我有好多抵扣買佐貨就有抵扣的明姐會計培訓班你就算有得抵，明姐會計培訓班就是這12元你還得交企業(yè)所得，增值稅，附加大小姐而不是同樣開出10元明姐會計培訓班我既然吾記得～大小姐就算同樣是10元，你還得要交銷售收入算出的附加明姐會計培訓班不記得添～明姐會計培訓班18:23:51買到靚衣衣沒有？大小姐無啊，你介紹D都無的大小姐那是因為他跟你剛沒理解前一樣笨大小姐不懂。cici17:02:14明姐會計培訓班121:35:13內帳。為何你還要扣起稅金？） Joyful 20120919 07:57:17明姐，我想請教下你。Joyful 20120919 08:08:17還有啊明姐。然后據(jù)這些分錄入丁字帳，出報表。點做憑正呢？2個美元 12:00:47是不是系工資表顯示距個明，而且系某工資數(shù)的？明姐會計1 12:22:41外帳做假當有工資發(fā)給他 明姐會計1 12:22:57或借其他應收，貸現(xiàn)金，然后要收番，借現(xiàn)金，貸應收 2個美元 12:25:41明白765665863 15:04:42新公司開業(yè),固定資產發(fā)票沒能及時給我司,但又暫估入賬,固定資產怎么計提765665863 15:05:29我司的固定資產1月份開始投入使用，但5月份才收到發(fā)票765665863 15:05:59那么固定資產暫估入賬后的次月開始計提765665863 15:06:00是嗎明姐會計2 15:06:17不用計明姐會計2 15:06:19回來才算明姐會計2 15:06:46外帳：收到發(fā)票才入固定資產，借：固定資產，貸應付，給錢，借應付，貸現(xiàn)金內帳：購進10元固定資產，分兩次給錢，不考慮發(fā)票，第一次給錢時，如機器還沒回來分兩次給錢，9月 借:應付帳款5元 貸銀行5 . 。不明小草(*^__^*)沒有將300萬轉入公司賬戶能明白我說的沒有14:17:04但是公司的公戶沒有收到注冊的款，公司的日常開銷老板用現(xiàn)金支付，遇到這樣的情況怎么做賬？明姐會計培訓班1后面的表達才是這樣的表達小草(*^__^*)可是300萬這么大的注冊金額都沒有入公戶這上課也有教過吧？ ￠＂華＂￠ 09:34:15明姐，我想問，我司發(fā)出材料委托加工，發(fā)出時做分錄借：委托加工物資 貸：原材料 這樣做應該無錯，但是我不明白的是，例如我外發(fā)加工原材料總額為10元，本月自產成品（已入庫）用料為5元，月末的時候那些外發(fā)加工的原材料還沒收回來，也還沒發(fā)生加工費用，那我這個月結轉成本的時候是原材料是5元，還是15元??！明姐會計1 09:36:20加工費入委外成本，看下我給你的學習資料，委外加工，會有答案 ￠＂華＂￠ 09:38:44看過了 ￠＂華＂￠ 09:39:03我不是問加工費用明姐會計1 09:43:36所以我就答你叫你去看，你就知答案，你看過還是不知，就說明你還沒看得好認真了 ￠＂華＂￠ 09:44:16那些委托加工材料還沒收回來，加工費不知道多少也還沒付，我想問一下那我這個月該不該把那些委托加工物資轉入成本？如果把委托加工物資轉入本月生產成本的話，因為那些委托加工物資還沒收回來，所以生產成本借方會出現(xiàn)余額明姐會計1 09:44:22那我的資料上有寫明，如是收回來才會有借庫存商品，如沒有，就沒有，何來還轉入生產成本？ ￠＂華＂￠ 09:44:33可能我表達有問題明姐會計1 09:44:46為何你們總 是叫看，還不用下內心去看，而不是用眼去看了。16:10:00借：主營業(yè)務收入2000貸：主營業(yè)務成品其他應收款200：庫存商品正品門借：固定資產清理 60 貸：固定資產（舊）100另外的三萬二元是一個股東私人出的。（這30000就要你們交企業(yè)所得稅了），內帳，借原材料3000 0，貸應付帳款30000借：固定資62000 貸銀行62000供應商在貨款中返還這30000時，借應付帳款30000，貸營業(yè)外收入30000~ぁ海心 20110914 14:33:09明姐,由于以前的會計吾知咩原因就將外帳的應收應付搞到好大庫存,依家要我去寫好多假的退貨款單同埋假的收貨款單,有無蓋工章,而且要我簽名,就羅去事務所做外帳,其實甘樣我有無事吖?我應該走嗎? 明姐會計 17:48:59你不要簽名，弄個假名上去明姐會計 17:49:19的字寫肉酸點。53內：借：銀行100 貸：其他應付款A公司100借：其他應付款—A公司100 貸銀行94 貸營業(yè)外收入61）銷售100元10件給Ａ公司，銷售單價10元，成本單價8元現(xiàn)退回貨物。明姐會計實操班(275102759) 22:39:57如不是，盡量還是沖應收帳款的明姐會計實操班(275102759) 22:40:13否則你到時得要兩個科目一塊加減，才知跟對方的掛帳還有幾多的。內帳：借：現(xiàn)金，貸：其他應付款—某老細， 錢轉入銀行，借：銀行存款，貸：現(xiàn)金外帳：借：銀行存款，貸：實收資本（外帳不能反映出是公司跟別人借款來投資的，因為不許這樣cx(1397745127) 10:42:15你好明姐，開發(fā)票時個品名是否一定要先在基礎資料錄入，再選？如果直接開發(fā)票時錄入，基礎資料沒保存有不沒問題？cx(1397745127) 11:04:37我問宏創(chuàng)了，原來就算沒當時沒輸，現(xiàn)在在商品稅目初始化更新就可以了。 憑老細簽名的單調長期待攤費用入以前數(shù)據(jù)無法調整果個科目羅。她說新來的人要求她調平這數(shù)嘛。如要調，莫非是調入收入和費用了，豈不都是錯了明姐會計實操 12:20:00一般只能入“以前沒法調整的數(shù)”，自己弄個這樣的科目她的應是以前沒有單據(jù)，所以才會出現(xiàn)這樣的明姐會計實操 12:20:31感覺你也做得不錯了。因為早前沒單據(jù)。對的。不明你第二個其實你只用第一個可以了。客人預付的50萬元給A公司，但因A的賬戶取現(xiàn)有限額；所以叫客人把這50萬通過對公賬戶轉賬到甲股東自己的公司B，再分好多次取現(xiàn)出來交給A公司的出納。B也不存在，因為是用不對稅戶轉給AIF oοゞ 12:10:07明姐，有個問題想請教下，有個客購買產品，不含稅單價為20元，%，然后10KG*=209 ，那么，客人匯款209元，就可以開增值稅票，不用再付任何款了，是不是這樣子的。IF oοゞ 14:25:39是吖，我想一般人是不肯付這個錢的就是不含稅銷售額*萬分之3得出的數(shù)天藤 20110121 22:02:47小規(guī)模如果要開增值稅專用發(fā)票，對方必須是一般納稅人，去稅局代開要求提供對方的稅務登記證、一般納稅人資格證、銀行賬戶資料的復印件（復印件，加蓋對方紅色公章）。是內賬明姐會計1 11:04:38不是好明。 你可以到時發(fā)了再做分錄啊。借：利潤分配，貸：應付福利費想發(fā)放時，借：應付福利費，貸：利潤分配。如何處理貨款已經(jīng)收左了。分配時：借：利潤分配未分配利潤貸：應付利潤 eifei(624175769) 15:43:35應付賬款 是2500 我們最后以2000結賬了feifei(624175769) 15:43:45那500是不是做營業(yè)外收入幫幫忙明姐會計培訓 15:55:48也可以，但較合適的是，原來的分錄沖紅字，如原來的是借：原材料2500 貸：應付帳款2500 那就是借：原材料500 貸應付帳款500123557126 16:54:37交通費跟停車費跟汽油費有分別嗎？不是都入管理費用嗎？明姐會計1 16:55:14如是工業(yè)分部門入明姐會計1 16:55:19商業(yè)入營業(yè)費用.明姐會計1 16:55:54你可以只寫汽車費用(交通費跟停車費),汽油也分開明姐會計1 16:56:01或全不分,全入汽車費用.明姐會計1 16:56:11就是怕你老細喜歡看下每個月的汽油量大不.Cavalier. 16:56:13打的的票呢？明姐會計1 16:56:32如是市外,差旅費.Cavalier. 16:56:47廣州都用差旅？明姐會計1 16:58:09是,佛山內的不算.Cavalier. 16:59:18市內打的的票支出證明單應該是寫交通費就得了吧？入營業(yè)費用交通費。Yuki(374450796) 15:09:03但是,我看過稅法說是視同銷售哦根據(jù)《關于加強供水、供電、供氣收費發(fā)票管理的規(guī)定》（粵國稅發(fā)[1995]43O號）規(guī)定：作為水、電總表的增值稅一般納稅人在向其他分表的增值稅一般納稅人收取水、電費時，須向分表的增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票，并照章繳納增值稅；水、電總表的納稅人在向分表的其他企業(yè)、單位、個人收取水、電費時，須向分表的其他企業(yè)、單位、個人開具商品銷售發(fā)票，并照章繳納增值稅。你不是以盈利為主。明姐會計實操(275102759) 10:45:46都要補稅的。如外帳是借款就做 借：現(xiàn)金 貸：其他應付款 借：管理費用 貸：現(xiàn)金啊如外帳是投入資的，就得去事務所辦事增資手續(xù)，借現(xiàn)金或銀行 貸實收資本借：管理費用 貸：現(xiàn)金啊在內賬如是也是增資，不用去事務所辦增資只需要帳目反應就行 借：現(xiàn)金 貸：實收資本 借：管理費用 貸：現(xiàn)金啊在內帳如只當作是借款 借：現(xiàn)金 貸：其他應付款 借：管理費用 貸：現(xiàn)金啊問：臉單純~ 09:09:43明姐30000是B老板一次性當支付給A老板的全年管理廠的工資，（是私下支的）但又要求我系報表上反映出來，他們又不想廠長知道呢件事，廠長有時會睇報表的，即是我要做兩份報表*~ 09:11:14即系我一份做：借：現(xiàn)金 貸：實收資本 借：管理費用 貸：現(xiàn)金明姐會計實操 09:11:57你給廠長看的，是一份假的 只是假，數(shù)據(jù)某些亂填 問：如沒辦進倉的材料又轉銷出去。而你自己又重開了，這樣就是重復申報了，你最好是開張紅字發(fā)票吧，沖番個數(shù)，否則就要你多交稅金的，為何你老是做錯事的？YUKI稅所不肯重開,不想找張錯的那張作廢,怕麻煩明姐會計實操 10:23:47不需要重開，是在名字上，稅所蓋個更正章的，然后補寫正確的上去，我們也試過這樣的都給辦理*無鬼用水晶(349466752) 14:05:41我想請教一下，我們這個月1號是一般納稅人的扶倒期了，我要怎么樣才可以得到一個電子申報系統(tǒng)明姐(275102759) 14:06:16是,帶上稅務登記證副本復印件 蓋上公章,帶上主機去宏創(chuàng)裝*無鬼用水晶(349466752) 14:07:19還有就是我在12366看到說要網(wǎng)上認證增值票要有個密匙。四、關于職工福利費核算問題企業(yè)發(fā)生的職工福利費，應該單獨設置賬冊，進行準確核算。 孺子 15:23:35關于企業(yè)工資薪金及職工福利費扣除問題的通知國稅