【正文】 購量 )，采購經(jīng)辦人員于議價后，應于請購單 “ 詢價記錄欄 ” 中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。 第十二條 進度控制及事務聯(lián)系 (一 )國內采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以 “ 采購進度控制表 ” 控制采購作業(yè)進度。 第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理 (含進口事務、關務 第十四條 詢價、比價、議價 5 (一 )外購部門依 “ 請購單 (外購 )” 的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，但因特殊情況 (獨家制造或代理等原因 )應于 “ 請購單 (外購 )” 注明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。 第十七條 進度控制及異常處理 (一 )外購部門應以 “ 請購單 (外購 )” 及 “ 采購控制表 ” 控制外購作業(yè)進度。 第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用 狀”時，外購部門應開立“信用狀、輸入許 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供 (一 )外購部門接到供應商通知有關船名及裝船日期時，應立即填制 “ 裝船通知單 ” 分別通知請購部門、物料管理部門及有關部門。押款提貨的案件，進口單位應于 “ 進口報關追蹤表 ” 記錄，以便督促銷案。 (二 )退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應向供應廠商索回信用 狀正本，送進口單位辦理退匯。 (二 )采購部門應就企業(yè)內各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。 (箱 )后，如發(fā)覺所載的材料與 “ 裝箱單 ” 或 “ 采購單 ” 所記載的內容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。 第二條：范圍 本細則包括： (一 )組織機能與工作職責； (二 )各項質量標準及檢驗規(guī)范； (三 )儀器管理； (四 )質量檢驗的執(zhí)行； (五 )質量異常反應及處理； (六 )客訴處理； (七 )樣品確認； (八 )質量檢查與改善。 (二 )年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器 第八條：校正計劃的實施 (一 )儀器校正人員應依據(jù) “ 年度校正計劃 ” 執(zhí)行日 常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果記錄于 “ 儀器校正卡 ” 內，一式二份存于使用部門。 □ 原物料質量管理 第十條；原物料質量檢驗 (1)原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應依據(jù) “ 資材管理辦法 ” 的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立 ’ 材料驗收單 (基板 )” 、 “ 材料驗收單 (鉆頭 )” 及 “ 材料驗收單 (一般 )” ，通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內，依原物料質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。 新開發(fā)產品若質量標準尚未制定時，應將 “ 制造通知單 ” 交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質量標準，由研發(fā)部記錄于 “ 制造規(guī)范 ” 上，作為制造部門生產及質量管理的依據(jù)。 鍍金 —IPQC 鍍金日報表。 (七 )制程間半成品移轉，如發(fā)現(xiàn)異常時以 “ 異常處理單 ” 反應處理。 (二 )對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立 “ 異常處理單 ” 送制造部經(jīng)理室生產管理人員，安排生產時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。 第二十一條：檢驗報告申請作業(yè) (一 )客戶要求提供產品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報 “ 檢驗報告申請單 ” 一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質量要求后送總經(jīng)理室產銷組。 (三 )客戶附樣與制品材質不同者。 (三 )質量確認的結案 質量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的 “ 質量確認表 ” 后，應即會經(jīng)理室生產管理人員于 “ 生產進度表 ” 上注明確認完成并以安排生產，如客戶不合格時應檢查是否補 (試 )制。 第二條 本辦法所稱商品，系指為應銷售需要而儲存的各型商品及其供應品。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時，應即通知 進貨或采購單位辦理。 。 第八條 出貨人于商品領出時，應同時要求倉管人員詳予檢查商品的性能、品質及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。 第六條 “ 試用簽收單 ” 應于出貨的當日交倉管人員保管。 23 第二條 各倉的倉管人員應負責綜理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務表報的登錄等業(yè)務。 第十條 盤點后如有盤 盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管單位主管呈現(xiàn)董事長核準調整，若為保管責任短少時，則由倉庫部經(jīng)管人員負責賠償。 第七條 “ 商品 (供應品 )領貨單 ” 一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領貨人交單位會計員存查 ，第二聯(lián)由倉管單位存查。還倉的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時，則倉管人員應依據(jù)實際驗收情形，另行填制 “ 商品 (附件 )毀損賠償明細單 ” ，交由領貨人簽認后，第一聯(lián)由領貨人留存，第二聯(lián)送財務部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。 第十八條 各營業(yè)單位會計員于填制銷貨報告時，不得有漏填型號的事情發(fā)生。 第二十三條 分公司送修的待料商品，除非向倉庫部辦理調撥手續(xù)轉由倉庫部進貨，否則一律視為存貨帳上的庫存商品。企業(yè)部定貨單編號辦法 □ 附則 第一條 各分公司商品管理可本辦法辦理。 注：此項編號雖各企業(yè)部重復，但領料單、發(fā)工單均載有部門編號與此聯(lián)合運用，當不致混淆。 (2)項號：同一合約內有多項不同工程須分別登記成本或分別計價者，又如同一合約內有多項規(guī)范不同須分別登記成本，分別計價，分別發(fā)工制造者，均在同一合約號后附加兩位數(shù)字之流水編號，不同合約號之項號均從 01 開始，一合約只有一種二種工程或一種產品者，此項號乃為 01。 26 第三條 凡本公司庫存商品的運輸，除由公司備置車輛輸送外，并視實際業(yè)務的需要，由倉庫部會同總務部洽請托運處 托運。 第二十條 庫存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時，倉管人員應填具 “ 商品送修單 ” 述明缺件或故障情形，連同商品送服務單位修護。 第十五條 凡營業(yè)單位于銷售商品時遇有銷貨退回情形發(fā)生時，應即填制 “ 商品 (供應品 )進庫單 ” 同時在備 注欄內注明 “ 銷貨退回 ” 字樣，并依 “ 權責劃分辦法 ” 的規(guī)定呈請簽準后，連同商品向倉管單位辦理貨物進倉。如經(jīng)持往客戶 處試用致無法還倉時，亦應于出貨的當日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準的 “ 商品試用簽收單 ” ，持交倉管人員保管。 第三條 倉庫部對各分公司的訂貨，應于接到訂貨單的當日答復并出貨，出貨時應填制 “ 商品(供應品 )調撥單 ” ，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應連同商品寄送進貨單位簽收進貨之。 第六條 各倉除倉管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入。 第三條 倉庫部的緊急調貨單應視為調貨命令，各單位對倉庫部所發(fā)出的 “ 緊急調貨單 ” ，除非該項商品將于三天內交貨，否則均不得對該項調貨的要求予以拒絕，并應依通知的內容，盡速于二日內 (自通知發(fā)出之日起算 )辦理完畢。 第二條 為保持商品的流通，各型商品均應依試用規(guī)定期限歸還，營業(yè)單位主管的試用期限核準權限最高為 7 日，若因特殊情形而需超過此期限者，則應事先以書面表明理由及希望延長天數(shù)，報請所屬副總經(jīng)理核準，書面報告即 日轉交倉管單位作為延長試用的憑證。 第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應即于當日發(fā)貨，如缺貨而須調撥供應 時，亦應于當日回復預定供貨的日期。 出 貨 第一條 倉管單位應在下列六種情況下出貨： 貨。 第三條 訂有訂購點、訂購量及安全存量的商品，應由倉庫部確實據(jù)以控制，存量到達訂購點時，應及時申請購貨補充。 (三 )各科生產中發(fā)生異常時擬報廢的 PC 板，應填報 “ 成品報廢單 ” 會質量管理部 MPB 確認后始可報廢，且每月 5 日前由質量管理部匯部填報 “ 制程料號別 報廢原因統(tǒng)計表 ” 見 (附表 )送有關部門檢查改善。 第二十三條：確認樣品的生產、取樣與制作 (一 )確認樣品的生產 若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。 (五 )產銷組人員在接獲質量管理部人員送來的 “ 檢驗報告表 ” 第一聯(lián)及 “ 檢驗報告申請單 ”后，應依 “ 檢驗報告表 ” 資料及參酌 “ 檢驗報告申請單 ” 的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上 “ 產品檢驗專用章 ” 后送營業(yè)部門轉客戶。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產績效及督促異常改善結果。 16 (三 )制程自主檢查規(guī)定依 “ 制程自主檢查實施辦法 ” 實施。 切片檢 驗分 PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于 (QAE Microsection Report)、 (AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。 □ 制程質量管理 第十三條：制程質量檢驗 (一 )質檢部門對各制程在制品均應依 “ 在制品質量標準及檢驗規(guī)范 ” 的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質量。 (一 )“ 制造通知單 ” 的審核 14 訂制料號 —PC 板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。 使用部門主管應負責檢核各 使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。 第六條：質量標準及檢驗規(guī)范的修訂 (一 )各項質量標準、檢驗規(guī)范若因 ① 機械設備更新 ② 技術改進 ③ 制程改善 ④ 市場需要 ⑤ 加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管 (科長含 )同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。 9 五、進料驗收管理辦法 第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 第三十一條 退貨或退換 8 (一 )外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關申請。 第二十八條 公證 (一 )各公司事業(yè)部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目 (如外購散裝材料 )，通知進口單位于材料進港時，會同公證