【正文】 對(duì)各制程在制品均應(yīng)依 “ 在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 ” 的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 16 (三 )制程自主檢查規(guī)定依 “ 制程自主檢查實(shí)施辦法 ” 實(shí)施。 (五 )產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的 “ 檢驗(yàn)報(bào)告表 ” 第一聯(lián)及 “ 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 ”后，應(yīng)依 “ 檢驗(yàn)報(bào)告表 ” 資料及參酌 “ 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 ” 的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上 “ 產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章 ” 后送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。 (三 )各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢的 PC 板，應(yīng)填報(bào) “ 成品報(bào)廢單 ” 會(huì)質(zhì)量管理部 MPB 確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月 5 日前由質(zhì)量管理部匯部填報(bào) “ 制程料號(hào)別 報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表 ” 見 (附表 )送有關(guān)部門檢查改善。 出 貨 第一條 倉(cāng)管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨： 貨。 第二條 為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還，營(yíng)業(yè)單位主管的試用期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為 7 日，若因特殊情形而需超過此期限者，則應(yīng)事先以書面表明理由及希望延長(zhǎng)天數(shù)，報(bào)請(qǐng)所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)，書面報(bào)告即 日轉(zhuǎn)交倉(cāng)管單位作為延長(zhǎng)試用的憑證。 第六條 各倉(cāng)除倉(cāng)管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入。如經(jīng)持往客戶 處試用致無法還倉(cāng)時(shí)，亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準(zhǔn)的 “ 商品試用簽收單 ” ，持交倉(cāng)管人員保管。 第二十條 庫(kù)存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)填具 “ 商品送修單 ” 述明缺件或故障情形，連同商品送服務(wù)單位修護(hù)。 (2)項(xiàng)號(hào)：同一合約內(nèi)有多項(xiàng)不同工程須分別登記成本或分別計(jì)價(jià)者，又如同一合約內(nèi)有多項(xiàng)規(guī)范不同須分別登記成本，分別計(jì)價(jià)，分別發(fā)工制造者，均在同一合約號(hào)后附加兩位數(shù)字之流水編號(hào)，不同合約號(hào)之項(xiàng)號(hào)均從 01 開始，一合約只有一種二種工程或一種產(chǎn)品者，此項(xiàng)號(hào)乃為 01。企業(yè)部定貨單編號(hào)辦法 □ 附則 第一條 各分公司商品管理可本辦法辦理。 第十八條 各營(yíng)業(yè)單位會(huì)計(jì)員于填制銷貨報(bào)告時(shí)，不得有漏填型號(hào)的事情發(fā)生。 第七條 “ 商品 (供應(yīng)品 )領(lǐng)貨單 ” 一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會(huì)計(jì)員存查 ，第二聯(lián)由倉(cāng)管單位存查。 23 第二條 各倉(cāng)的倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜理該倉(cāng)商品的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及帳務(wù)表報(bào)的登錄等業(yè)務(wù)。 第八條 出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉(cāng)管人員詳予檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。如發(fā)覺型號(hào)、規(guī)格不符或外箱破損等情形時(shí)，應(yīng)即通知 進(jìn)貨或采購(gòu)單位辦理。 (三 )質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的 “ 質(zhì)量確認(rèn)表 ” 后，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于 “ 生產(chǎn)進(jìn)度表 ” 上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ) (試 )制。 第二十一條：檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè) (一 )客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào) “ 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 ” 一式一聯(lián)說明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。 (七 )制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以 “ 異常處理單 ” 反應(yīng)處理。 新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將 “ 制造通知單 ” 交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于 “ 制造規(guī)范 ” 上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。 (二 )年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器 第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施 (一 )儀器校正人員應(yīng)依據(jù) “ 年度校正計(jì)劃 ” 執(zhí)行日 常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于 “ 儀器校正卡 ” 內(nèi)，一式二份存于使用部門。 (箱 )后，如發(fā)覺所載的材料與 “ 裝箱單 ” 或 “ 采購(gòu)單 ” 所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理。 (二 )退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購(gòu)部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用 狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。 第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用 狀”時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)開立“信用狀、輸入許 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供 (一 )外購(gòu)部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制 “ 裝船通知單 ” 分別通知請(qǐng)購(gòu)部門、物料管理部門及有關(guān)部門。 第三節(jié) 境外采購(gòu)作業(yè)處理 (含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù) 第十四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 5 (一 )外購(gòu)部門依 “ 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )” 的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因特殊情況 (獨(dú)家制造或代理等原因 )應(yīng)于 “ 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )” 注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 (三 )屬于買賣慣例超交者 (如最低采購(gòu)量超過請(qǐng)購(gòu)量 )，采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單 “ 詢價(jià)記錄欄 ” 中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。 (2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1000 元至 1 萬元者，由經(jīng)理核決。 二 )需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。 (2)請(qǐng)購(gòu)金額 預(yù)估在 20xx 元至 2 萬元者，由經(jīng)理核決。 (二 )長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購(gòu)部門 應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。 (二 )內(nèi)購(gòu)材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購(gòu)部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。 第二十三條 稅務(wù) 6 (一 )免貨物稅及 “ 工業(yè)用證明 ” 的申請(qǐng) ，外購(gòu)部門應(yīng)于 “ 輸入許可證 ” 核準(zhǔn)后，檢具必 需文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。 (二 )外購(gòu)材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫(kù)通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購(gòu)單”時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期 第三條 收料 (一 )內(nèi)購(gòu)收料 ，收料人員必須依 “ 采購(gòu)單 ” 的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于 “ 請(qǐng)購(gòu)單 ” ，辦理收料。 (二 )總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào) (規(guī)格 )各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 種類 — 底板 —底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特 質(zhì)量要求 —各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接 包裝方式 —是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark 及 Side Mark 是否明確表示。 (四 )各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對(duì)策等開立 “ 異常處理單 ” 呈 (副 )經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。 □ 成品出廠前的質(zhì)量管理 第二十條：成品繳庫(kù)管理 17 (一 )質(zhì)量管理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依 “ 制造流程卡 ” 、 “QAI 進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告 ” 及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫(kù)作業(yè)。 若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以 小時(shí)制作供確認(rèn)。 □ 進(jìn)貨 第一條 所有商品，不論購(gòu)入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管單位檢驗(yàn)后始得入庫(kù)。 第五條 倉(cāng)庫(kù)部庫(kù)存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計(jì)及各分公司市場(chǎng)需要的預(yù)測(cè)，隨時(shí)注意分公司庫(kù)存情形，將庫(kù)存商品依比例分配給各分公司。 第四條 若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調(diào)貨，則倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)得根據(jù)銷貨報(bào)告與存貨帳表查核該單位對(duì)調(diào)貨通知的答復(fù)是否確實(shí)。 第四條 各分公司于收到倉(cāng)庫(kù)部寄下的商品時(shí)，應(yīng)即根據(jù) “ 貨品交運(yùn)明細(xì)表 ” 及 “ 商品 (供應(yīng)品 )調(diào)撥單 ” 上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦 理驗(yàn)收進(jìn)貨后，于 “ 商品明細(xì)表 ” 或 “ 存貨日記簿 ” 上入帳， “ 商品(供應(yīng)品 )調(diào)撥單 ” 應(yīng)于驗(yàn)收無誤時(shí)簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉(cāng)庫(kù)部，第三聯(lián)連同 “ 貨品交運(yùn)明細(xì)表 ”第二聯(lián)寄送財(cái)務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。 25 第十六條 倉(cāng)管人員于收到銷貨退回的商品時(shí)，應(yīng)即行詳細(xì)檢查，如無毀損或附件短少情形者，應(yīng)即在 “ 商品 (供應(yīng)品 )進(jìn)庫(kù)單 ” 上予以簽收后同時(shí)登入 “ 商品登記簿 ” ，內(nèi)并將 “ 商品 (供應(yīng)品 )進(jìn)庫(kù)單 ” 的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回交單位會(huì)計(jì)員辦理銷貨退回手續(xù)后附于當(dāng)日的銷貨報(bào)告上一并送交財(cái)務(wù)部稽核，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)部留存。 第四條 商品運(yùn)輸前，倉(cāng)管人員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝、搬運(yùn)等工作，以確保運(yùn)輸商品的安全。 、領(lǐng)料、成本等制造費(fèi)用均以此項(xiàng)編號(hào)歸戶登帳，工程及制造進(jìn)度的追蹤亦以此為準(zhǔn)。 第二十二條 服務(wù)部修妥送修的商品后，應(yīng)將原留存的 “ 商品送修單 ” 第三聯(lián)及商品一并持交倉(cāng)庫(kù)部并由倉(cāng)管人員簽收后收存，如該商品系分公司送修的商品，則倉(cāng)管人員應(yīng)于兩日內(nèi)寄還送修單位。 第十二條 領(lǐng)出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉(cāng)時(shí)，原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及 “ 商品(附件 )領(lǐng)用記錄卡 ” 一并持至倉(cāng)庫(kù)部，由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收后在 “ 商品 (附件 )領(lǐng)用記錄卡 ” 上簽收并將原領(lǐng)貨人的 “ 商品 (供應(yīng)品 )領(lǐng)貨單 ” 加注商品還倉(cāng)日期后作廢。 第九條 盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉(cāng)管人員簽名負(fù)責(zé)。 第五條 申請(qǐng)?jiān)囉脮r(shí)，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的 “ 商品試用簽收單 ” 并應(yīng)填明客戶之詳細(xì)地址 、電話號(hào)碼以及約定的試用天數(shù)，俾由倉(cāng)管單位主管負(fù)責(zé)查證，若因特殊情形無法取得正式簽收單時(shí)，則應(yīng)于試用當(dāng)天將商品試用簽收單呈報(bào)單位主管簽核后，交倉(cāng)管單位收存，倉(cāng)管單位主管應(yīng)根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。 。 20 第四章 生產(chǎn)管理制度 一、產(chǎn)品管理辦法 □ 總則 第一條 本公司為求倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品 的管理事項(xiàng)，悉依本辦法辦理。 (二 )客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。 □ 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng) (一 )原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中