【正文】 公司產品的訂貨單編號及工程承攬的工作號，均依本辦法的規(guī)定編訂。如因實際需要應由該筆交易的經辦人事先書面層呈所屬副總經理核準后，始得先行開立發(fā)票，惟該書面報告應隨同銷貨報告轉送倉管單位保管之，如未經附送書面報告者 ，一律不予核計實績。 第八條 庫存商品經出貨后，倉管人員應即于當日憑 “ 商品 (供應品 )領貨單 ” 上的記載登入“ 型號登記簿 ” 中有關的記載欄內，作為該商品去向的追蹤， “ 商品 (附件 )領貨記錄卡 ” 則應于出貨時，由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。 第四條 商品應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內部應嚴禁煙火，并定期實施安全檢查。 第十條 庫存商品經出貨后 (除陳列展示外 )一律限于當天還倉或開立發(fā)票交貨，如當天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應按規(guī)定辦理。 第五條 進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數量不符或商品破損、性能變質時，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。 第二十七條：質量異常統計分析 (一 )質量管理部每日依 IPQC 抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制 “ 各機班、料號不良分析日報表 ” 送經理核示后，送制造部一份以了解每日質量異常情況，以擬改善措施。 (三 )質量管理部接獲 “ 檢驗報告申請單 ” 后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入 “ 檢驗報告表 ” 一式二聯，經主管核簽后，第一聯連同 “ 檢驗報告申請單 ”送總經理產銷組，第二聯自存憑以簽認成品繳庫。第一聯總經理室存，第二聯質量管理部門 (生產管理 )，第三聯會簽部門，第四聯經辦部門。 是否訂有 “ 標準操作規(guī)范 ” 及 “ 加工方法 ” 。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 儀器使用人進行各項檢驗時，應依 “ 檢驗規(guī)范 ” 內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。 ，物料管理收料人員開立 “ 索賠處理單 ” 呈主管核示 后，送會計部門及采購部門督促辦理。 (二 )以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。 (三 )提貨背書辦妥后，外購部門應檢具 “ 輸入許可證 ” 及提貨等有關文件，以 “ 裝運文件處理單 ” 辦理報關提貨。 第十五條 呈核及核決 (一 )比價、議價完成后，外購部門應填制 “ 請購單 (外購 )” ，擬訂 “ 訂購廠商 ”“ 預定裝船 日期 ” 等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權限核決。 4 (五 )采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 (二 )外購： 10 萬 (含 )元以下者，由經理核決。 (四 )材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應于 “ 請購單 ” 上注明 “ 試車檢驗 ” 及 “ 預定試車期限 ” 。 (3) 請購金額預估在 5 萬元以上者，由總經理核決。專案用料，必要時由經理或總經理指派專人或指定部門協助辦理采購作業(yè)。會計部門應于結帳前，辦妥付款手續(xù)。 第十八條 進口簽證前 (“ 請購單 (外購 )” 核準后 )的專案申請 (一 )專案進口機器設備的申請 專案進口機器設備時，外購部門應準備全部文件申請核發(fā) “ 輸入許可證 ” ，申請函中并應請求 “ 國貿局 ” 在 “ 輸入許可證 ” 加蓋 “ 國內尚無產制 ” 的戳記及核準章，以便進口單位憑以向海關申請專案進口及分期繳稅。 第二十七條 報關進度控制 關務部門應分報關、驗關、估稅、繳稅、放行五階段，以“進口報關追蹤表”控制通關進度。 □ 附 則 第三十五條 本辦法呈總經理核準后實施，增設修訂亦同。 (二 )質量檢驗規(guī)范 總經理室生產管理組召集質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員分原物料、在制品、成品將 ① 檢查項目 ② 料號 (規(guī)格 )③ 質量標準 ④ 檢驗頻率 (取樣規(guī)定 )⑤ 檢驗方法及使用儀器設備 ⑥ 允收規(guī)定等填注于 “ 質量標準及檢驗規(guī)范設 (修 )訂表 ” 內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后 分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。 □ 制造前質量條件復查 第十一條：制造通知單的審核 (新客戶、新流程、特殊產品 質量管理部主管收到 “ 制造通知單 ” 后，應于一日內完成審核。 (三 )質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試： 鉆頭研磨后 “ 規(guī)范檢驗 ” 并記錄于 “ 鉆頭研磨檢驗報告 ” 上。 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫 “ 異常處理單 ” 詳述異常原因，連同樣品，經報告科長后送經理室績效組登記 (列入追蹤 )后，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門 (或個人 )并呈經理批示后，第一聯送總經理室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組 (質量 管理部 )做生產安排及調度，第三聯送收料部門 (會簽部門 )依批示辦理，第四聯送回供料部門。 (六 )經經理或總經理指示送確認者。 第二條 銷路較廣的商品，倉庫部應于每月 10日 (或隨時 )會同各有關部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素，分別機動制訂最合適 的訂購點、訂購量以及安全存量。 第三條 各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的 “ 商品 (供應品 )訂貨單 ” 出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示業(yè)經其單位主管親筆簽準的 “ 商品 (供應品 )領貨單 ” 及 “ 商品 (附件 )領貨記錄卡 ” 向倉管人員出貨。 第二條 各分公司與總公司各營業(yè)部間的調貨，應由倉庫部以 “ 商品 (供應品 )調撥單 ” 統籌辦理，嚴禁各單位間擅自調撥。 第二條 各分公司的進貨應憑 “ 商品 (供應品 )訂貨單 ” 向倉庫部訂貨。 第十四條 倉管人員于收到估回舊貨的商品時，應依 “ 商品 (供應品 )進庫單 ” 上所載的內容，辦理簽收入帳，第二聯交由原持貨人持回，交單位會計員附于當日的貨報告上，一并送交財務部稽核，第三聯由倉庫部留存。 第二條 凡有關倉庫部與各單位間的商品運輸，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調配、貨品包裝托寄、保險、索賠等，概由倉庫部負責，并會同有關單位辦理。 。 第二十四條 倉管人員應于每日自行清點所經管的商品，分公司的倉管人員并應于每周末及每月月底當天清點后，填制 “ 商品存貨月報表 ” 及 “ 供應品存貨月報表 ” 寄送總公司倉庫部及財務部核對，倉庫 部在核對無誤后，于次月 5 日前呈報迄上月底止全公司 “ 商品存貨月報表 ” 及 “ 供應品存貨月報表 ” 。 第十三條 凡營業(yè)單位于銷售商品時應客戶要求必須估回舊貨時，應依 “ 權責 劃分辦法 ” 的規(guī)定，事先請示核準后，始得辦理估回舊貨手續(xù)。 第十一條 直接保管商品的倉管人員異動時，應由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。 第七條 試用簽收單的內容必須與事實相符，所有要項均應確實詳填，營業(yè)人員不得假借理由偽造 “ 商品試用簽收單 ” 。 。 第三條 本辦法所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進貨、出貨、試用、調貨、保管、商品帳務作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸等。 (四 )客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 第十八條：在制品與成品質量異常反應及處理 (一 )在制品與成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產過程中有異常時，應提報 “ 異常處理單 ” ，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。 底片制造完成正式鉆孔前由質量管理工程科檢驗并記錄于 “ 底片檢查要項 ” 。 (2)“ 材料驗收單 ”( 一般 )、 (基板 )、 (鉆頭 )各一式五聯檢驗完成后，第一聯送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯質量管理存，第五聯送保稅。 第三條：組織機能與工作職責 本公司質量管理組織機能與工作職責。 第三十三條 質量復核 采購單位應就企業(yè)內所使用的材料質量予以復核 (如材料選用、質量檢驗 )等。 (五 )稅捐記帳的進口案件，進 口單位應依 “ 請購單 (外購 )” ，于報關時檢具必需文件辦理具結記帳，并將記帳情況記入 “ 稅捐記帳額度記錄表 ” 及 “ 稅捐記帳額度控制表 ” 。 (二 )外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應主動開立 “ 進度異常及反應單 ” 記明異常原因及處理對策，據此修訂進度并通知請購部門。 (二 )采購經辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制 “ 進度異常反應單 ” 并注明 “ 異常原因 ” 及 “ 預定完成日期 ” ，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。 (二 )外購：由國 外采購部門負責辦理，其進口庶務由業(yè)務部門辦理。 第四條 請購核決權限 1. 原物料： (1) 請購金額預估在 1 萬元以上者，由科長核決。 第三條 免開請購單部分 (一 )下列總務性物品免開請購單，并可以 “ 總務用品申請單 ” 委托總務部門辦理，但其核決權限另訂 ，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 第五條 請購案件的撤銷 (一 )請購 案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于 “ 請購單 (內購 )” 或“ 請購單 (外購 )” 第一、二聯加蓋紅色 “ 撤銷 ” 的戳記及注明撤銷原因。 第十條 呈核及核決 (一 )采購經辦人員詢價完成后，于 “ 請購單 ” 詳填詢價或議價結果及擬訂 “ 訂購廠商 ”“ 交貨期限 ” 與 “ 報價有效期限 ” 經主管審核，并依請購核決權限呈核。 CIF 美元總價折合超過 元以上者由總經理核決。 (二 )不結匯進口物品，進口單位 (郵寄包裹則為總務部門 )應于接獲到貨通知時，查明品名、數量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關提貨。 第三十一條 退貨或退換 8 (一 )外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關申請。 第六條 短交處理 交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但經請購部門主管 (科長含 )同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知采購部門聯絡供應商處理。 使用部門主管應負責檢核各 使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。 □ 制程質量管理 第十三條：制程質量檢驗 (一 )質檢部門